Bijlage 3 - Totaal dashboard maatregelen

Bijlage 3: Totaal dashboard maatregelen. In dit Dashboard zijn de maatregelen per categorie opgenomen. De indeling is gemaakt op basis van het totaal aantal effectpunten. De nummers voor de maatregelen verwijzen naar de uitwerking in 'Financiën in balans – stap 3 – Bundel met ombuigingsmaatregelen’ Indien voor een maatregel meerdere varianten mogelijn zijn die gelijke effectscore hebben, dan is alleen de zwaarste variant in de teling meegenomen. De overige (lichtere varianten) dan dan in grijs weergegeven.

2026

2027

2028

2029

Incidenteel budget nodig

11 - Bijstellen afschrijvingstermijnen investeringen automatisering naar daadwerkelijke gebruiksduur 7 - Toerekenen personele inzet aan projecten 9 - Afschrijvingstermijn technische installaties weer naar maximaal 20 jaar 15 - Verlagen van de post onvoorzien naar € 1 per inwoner 42 - Verhogen prijs dagtarief parkeergarage naar zelfde tarief als straatparkeren 61 - Verhogen inkomsten grondverkoop bedrijventerreinen 95a - Geen aparte afschrijving technische installaties onderwijsgebouwen 95b - Verlenging afschrijvingstermijnen nieuwbouw en levensduurverlengende renovatie 158 - Medische advisering participatie veranderen en niet meer structureel medisch advies inwinnen 76 - Toerekenen kosten veegdienst aan afvalstoffenheffing 80 - Uitvoeringsniveau programma duurzaamheid: niet alle beschikbare gelden vanaf 2028 inzetten

20 -157 40 50 50 -

20 388 40 100 50 -

20 365 39 40 150 1.000 50 930

20 342 54 40 200 500 1.000 50 930

0 -15 0 0 0 0 0 0 -15 -25 0

0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

TOTAAL CATEGORIE 1

3

598

2.594

3.136

-55

15

2026

2027

2028

2029

Incidenteel budget nodig

Krediet nodig

-

-

50 60 50 211 422 634 845 209 418 627 835 230 460 690

50 60 50 211 422 634 845 209 418 627 835 230 460 690

-10 -4.346 -8.691 -13.037 -17.382 -

-

taakveld bedragen x € 1.000

Krediet nodig

Totaal effectpunten

Categorie 1: Alles groen (5 effectpunten) 0.4 0.4 0.4 0.8 2.2 3.1 4.2 4.2 6.5 7.3 7.4

taakveld bedragen x € 1.000

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Totaal effectpunten

2. Beperkte gevolgen (6 tm 10 effectpunten) 0.64 3.4 7.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62

28 - Verhogen van de hondenbelasting met 17% 63 - Realisering reclamemast aan de A7/N31 77 - Tarief voor inzameling van bedrijfsafval verhogen 8a - Afschrijvingslasten verbouwing gemeentehuis dekken uit reserve kapitaallasten - variant 25% 8b - Afschrijvingslasten verbouwing gemeentehuis dekken uit reserve kapitaallasten - variant 50% 8c - Afschrijvingslasten verbouwing gemeentehuis dekken uit reserve kapitaallasten - variant 75% 8d - Afschrijvingslasten verbouwing gemeentehuis dekken uit reserve kapitaallasten - variant 100% 13a - Verhogen van de OZB voor woningbezitters met 2,5% miv 2028 13b - Verhogen van de OZB voor woningbezitters met 5% miv 2028 13c - Verhogen van de OZB voor woningbezitters met 7,5% miv 2028 13d - Verhogen van de OZB voor woningbezitters met 10% miv 2028 14a - Verhogen van de OZB niet-woningen met 2,5% miv 2028 14b - Verhogen van de OZB niet-woningen met 5% miv 2028 14c - Verhogen van de OZB niet-woningen met 7,5% miv 2028

60 50

50 -

-

7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2.2 6.1 6.7

47 - Invoeren betaald parkeren ambtenaren 133 - Stopzetten BedBadBrood regeling 162 - Afbakenen van reikwijdte van jeugdhulp in de gemeentelijke verordening

-

-

80 58 375

80 58 375

-

50

219

3.043

3.043

-17.392

20

2026

2027

2028

2029

Incidenteel budget nodig

Krediet nodig

16

16 230 25 175 70 85 180 350 1.500 75 35 12 40 400 300 58 40 33 240 298 200 80 330 50 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130 0 0 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL CATEGORIE 2

taakveld bedragen x € 1.000

80 29

20 -

9 9 9

Totaal effectpunten

3. Gemiddelde gevolgen (11 tm 15 effectpunten) 0.1 0.62 2.5 5.3 5.6 6.1 6.3 6.7 7.2 1.2 5.3 5.7 6.1 6.1 6.2 6.3 8.3 0.1 2.1 4.3 5.2 5.2 6.2 6.3 6.3 7.1 7.1

4a - Halvering fractiebudgetten 14d - Verhogen van de OZB niet-woningen met 10% miv 2028 (bedrag is hier verschil met 14c opgenomen) 55 - Tarief veerpontje verhogen met 33,3%. Tarief gaat daarmee van €1,50 naar €2,00. 120 - Subsidies met ingang van 2027 niet indexeren 127 - Subsidie bibliotheek terugbrengen zonder dat dit ten koste gaat van wettelijke zorgplicht 140 - Stoppen met vrijwilligersactiviteiten voor de wijkverenigingen, humanitas, jeugdsoos etc. 152 - Verlagen inkomensgrens bijzondere bijstand 161 - Optimaliseren van en inrichten van werk- en controleprocessen rondom de bestaande jeugdverordening 74 - Kosten hekkelen en onderhoud duikers/dammen doorberekenen via een waterzorgtarief 20 - Verminderen van het uitvoeringsniveau van openbare orde en veiligheid (OOV) 118 - Halveren budget incidentele subsidies 66 - Omvormen dure beheergroepen in het openbaar groen 137a - We sluiten de wijkcentra die eigendom zijn van de gemeente: de Kouwe en Place2B 137b - We sluiten de wijkcentra die de gemeente huurt: De Wiken en De Drait 141 - Scherper sturen op opdracht en bekostiging Carins 153 - Stoppen met subsidierelaties 82 - Betere toerekening kosten aan woningbouiwprojecten en ook eerder opstellen anterieure overeenkomsten 1 - Verlaging uitvoeringsniveau griffie 35 - Reduceren personele inzet verkeersbeleid 101 - Afschaffen gym- en zwemvervoer 113 - Percentage eigen inbreng

verhogen bij aanleg van nieuw kunstgrasveld van 25% naar 35%. 114 - Percentage van 25% eigen inbreng invoeren bij vervanging van kunstgrasveld 142 - Doorontwikkeling Bedrijfsvoering | Onderzoek & Businesscase Efficiëntieverbetering Sociaal Domein 150a - Stoppen met het Sportfonds Smallingerland (subsidies inkomensregelingen verminderen) 149 - Verlagen gemeentelijke bijdrage AV Frieso 172a - Budget voor uitvoering lokaal gezondheidsbeleid verminderen met € 50.000 172b - Budget voor uitvoering lokaal gezondheidsbeleid verminderen met €100.000

-

-

25 1.500 5 15 33 -

25 175 70 43 180 120 1.500 75 18 8 360 100 29 20 33 80 149 100 40 330 25 50

16 230 25 175 70 85 180 275 1.500 75 35 12 40 400 200 58 40 33 160 298 150 80 330 50 100

TOTAAL CATEGORIE 3

1.586

3.521

4.567

4.872

-145

15

2026

2027

2028

2029

Incidenteel budget nodig

Krediet nodig

taakveld bedragen x € 1.000

4. Grote gevolgen (meer dan 16 effectpunten)

8

11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Totaal effectpunten

0.1 4.3 6.1 6.3 5.4 6.3 0.1 3.1 5.1 6.1 6.1 5.3

4b - Halvering aantal fractievertegenwoordigers 102 - Verhoging van de kilometergrens so en sbo naar 4 km 134 - Op het gebied van inburgering stoppen met de vrouwenkamer 150b - Verlagen subsidie Sam& voor alle kinderen (subsidies inkomensregelingen verminderen) 123 - Stoppen met project verbouw en uitbreiding Museum Dr8888 136 - Stoppen met sociaal-medische indicatie kinderopvang 2 - Beperken van het aantal wethouders tot het wettelijk minimum 60 - Afschalen taken Actieagenda Economie 107 - Subsidie Sportbedrijf verlagen en uitvoeringsniveau beperken tot binnensport en zwembad 139a - Minder inzet opbouwwerk en beheer 139b - Minder inzet jongerenwerk 116 - Stoppen met de taken inzake cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

20

300 260 623 500 125 1.153

40 180 33 180 400 300 260 60 623 1.000 250 2.306

40 180 33 180 1.000 300 260 60 1.264 1.000 250 4.612

20

3.198

5.632

9.179

-

3 50 1.586 20 1.659

598 219 3.521 3.198 7.536

2.594 3.043 4.567 5.632 15.836

3.136 3.043 4.872 9.179 20.230

-55 -17.392 -145 -17.592

-

25

3.951

3.951

-26.074

1.659

7.561

19.787

24.181

-43.666

-

TOTAAL CATEGORIE 4 Aansluiting TOTAAL CATEGORIE 1 TOTAAL CATEGORIE 2 TOTAAL CATEGORIE 3 TOTAAL CATEGORIE 4

Grijze regels en dubbelingen Totaal conform Financiën in balans – stap 3 – Bundel met ombuigingsmaatregelen’

40 90 17 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

15 20 15 50 50

17 17 17 17 19 19 21 21 21 21 21 23