Bijlage 3 - Concept - Uitgaande brief

Aan

Hûs en Hiem t.a.v. het dagelijks bestuur Johan Willem Frisostraat 1 8933 BN LEEUWARDEN

Drachten, 4 juni 2025

Ons kenmerk 2025-029029

Uw kenmerk

Behandeld door Willem Dijkstra 0512 - 581 234

Onderwerp jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026 Hûs en Hiem Geachte heer/mevrouw, U ontvangt geen zienswijze van de gemeenteraad van Smallingerland ten aanzien van uw (ontwerp)begroting 2026 en meerjarenraming. Wij hebben de volgende constateringen gedaan: -

-

-

-

-

De deelnemersbijdrage voor 2024 komt uit op € 117.000. Dat is bijna € 20.000 meer dan het jaar er voor. Dit komt door de tariefstijging van Hûs en Hiem per 1 januari 2024 en het aantal plan behandelingen is licht gestegen in 2024. Over 2024 heeft Hûs en Hiem een resultaat behaald van € 126.000. Hûs en Hiem heeft in 2024 meer omzet gerealiseerd dan vooraf begroot. De omzet is ten opzichte van de begroting 13,45% toegenomen. De kosten zijn ten opzichte van de begroting 4% hoger uitgevallen. Men stelt voor om € 3.000 van het resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve "onderhoud pand" en het resterende deel toe te voegen aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve komt daarmee uit op € 383.000. De solvabiliteit van Hûs en Hiem komt hiermee uit op 43%. Dat is ruim voldoende om risico's op te vangen. Het college kan instemmen met de ontwerp begroting van 2026 en stelt de raad daarom voor geen zienswijze in te dienen. Uit de begroting is op te maken dat de deelnemersbijdrage 2026 voor Smallingerland zal stijgen met 5,7% ten opzichte van de deelnemersbijdrage van 2024. Gezien de nationale consumentenprijsindex van het CBS (3,2% voor 2025 en 2,6% voor 2026), is dit een reële inschatting. De solvabiliteit van Hûs en Hiem laat een stabiele licht stijgende lijn zien. De eigen vermogenspositie van Hûs en Hiem is voldoende om eventuele tegenvallers op te vangen.

De ontwerp begroting 2026 is sluitend en het risico voor de gemeente is beperkt. Het college ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Het is het goed om te constateren dat ondanks de onzekerheden Hûs en Hiem beschikt over een solide en gezonde financiële uitgangspositie. Wij vertrouwen erop dat u deze zienswijze aanbiedt aan het algemeen bestuur van uw organisatie. Correspondentie-adres: Postbus 10.000 9200 HA Drachten

Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Telefoon (0512) 58 12 34

E-mail gemeente@smallingerland.nl Internet www.smallingerland.nl

GEMEENTE SMALLINGERLAND Ons kenmerk / /

Datum 04-06-2025

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, secretaris,

burgemeester,

Siebren van der Berg

Fred Veenstra

Bijlage: 1. Raadsvoorstel en – besluit d.d…….

Bladnr. 2