Bijlage 2 - ontwerp begroting 2026

I

KUs

4

I__!1I er'ri

ntwerpbegroting 2026

[-I

Woord vooraf Deze begroting voor 2026 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2025 niet is gewijzigd. Aangezien er per 1 januari 2025 van geen enkele aan de GR deelnemende gemeenten een voornemen tot uittreding is ontvangen zijn in 2026 naar verwachting alle 17 thans bij de GR aangesloten gemeenten deelnemer. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de advisering vanuit hûs en hiem sterker gericht op een integrale benadering van het brede begrip omgevingskwaliteit. Ook de in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden. Uiteraard is het dagelijks bestuur van hûs en hiem zich bewust van deze situatie. Ontwikkelingen (en daarmee gepaard gaande financiële risico's voor gemeenten) zullen nauwgezet worden gevolgd, en indien nodig, zullen er maatregelen worden getroffen. Of het aantal adviesaanvragen in 2026 op peil zal blijven is wel een onzekerheid. De mate waarin de daarmee gemoeide omzet zal wijzigen valt echter bij het opstellen van deze begroting niet te bepalen. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2026 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de GR.

De begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Doelstelling en Taken

Doelstelling: De Gemeenschappelijke Regeling 'hûs en hiem', adviseurs omgevingskwaliteit, is opgericht 1 januari 1985 en voortgekomen uit: 1925:

Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van de inbreuk op de schoonheid van stad en land.

1947:

Provinciale Friese Schoonheidscommissie.

1980:

Friese Schoonheidscommissie 'HUS en HlEM'.

De regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Friesland.

Taken: Het lichaam geeft met behulp van een hem ten dienste staand bureau uitvoering aan de bovengenoemde doelstelling en oefent daarbij de volgende taken uit: a. het beschikbaar stellen van onafhankelijk en deskundig personeel ten behoeve van de bemensing van de adviescommissie als bedoeld in artikel 17.9 Omgevingswet die door de raden is ingesteld; b. het voordragen van personen tot benoeming van leden van de adviescommissie ten behoeve van de voorstellen van de colleges daartoe aan de gemeenteraden; c. het verzorgen van het secretariaat van de adviescommissie; d. het faciliteren van de adviescommissie, zodat deze commissie haar taken kan uitvoeren overeenkomstig de door de raden vastgestelde Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit; e. het opstellen van het jaarverslag van de adviescommissie en toezending daarvan aan de gemeenteraden; f. het geven van adviezen over algemene vraagstukken betreffende de omgevingskwaliteit aan gemeenten, andere openbare lichamen en aan particulieren, de laatsten voor zover het een tweede onafhankelijke beoordeling betreft van bouwplannen gelegen buiten de aan de Gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten; g.

het op verzoek van de colleges voorzien in advisering over gemeentelijke monumenten, in het bijzonder ten aanzien van beeldbepalende panden binnen ingeschreven beschermde stads en dorpsgezichten en in de advisering van objecten met door de gemeente toegekende cultuurhistorische waarden; h. alle overige feitelijke werkzaamheden die nodig zijn voor de advisering Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de advisering vanuit hûs en hiem sterker gericht op een integrale benadering van het brede begrip omgevingskwaliteit. De naam van de GR is per 1 juli 2024 veranderd in hûs en hiem adviseurs omgevingskwaliteït.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Met ingang van 2018 is gestart met het vormen van een bestemmingsreserve. De belangrijkste toepassing van deze bestemmingsreserve (onderhoudsreserve) is het te verwachten onderhoud aan het pand. De te verwachten piek in bedoelde uitgaven kan aldus worden gespreid over een aantal jaren. BEDRIJFSVOERING Hûs en hiem voert in 2026 advisering in het kader van de Omgevingswet uit dat sterker gericht is op een integrale benadering van het brede begrip omgevingskwaliteit van deelnemende gemeenten. Ook biedt hûs en hiem diensten aan de deelnemende gemeenten aan voor Nije Pleats, neemt deel aan kwaliteitsteams en biedt ondersteuning op het gebied van (gemeentelijke) monumentenzorg en de actualisering van beeldkwaliteitsplannen. Daarnaast verricht hûs en hiem incidenteel opdrachten voor derden in het kader van second opinions en als secretariaat van architectuurprijsvragen. Voor deze begroting is ervan uitgegaan dat de deelnemende gemeenten de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem aanwijzen om de gemeentelijke adviescommissie te verzorgen, conform de richtlijn van de VFG.

In de begroting voor 2026 is evenals voor 2025 een bedrag meegenomen voor het verder versterken van de positionering van hûs en hiem als kenniscentrum, als adviesorgaan en sparringpartner bij het ontwikkelen van plannen bij verschillende gemeenten en voor het uitrollen van de uitbreiding van het dienstverleningspa kket. De tarifering voor de dienstverlening is gebaseerd op een kostendekkende exploitatie, immers, hûs en hiem is een non-profit organisatie. De tarieven worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De laatste verhoging van de tarieven is per 1 januari 2025 het geval geweest. Om verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten inzake het functioneren van de commissie worden voor elke gemeente afzonderlijk jaarverslagen gemaakt. Tevens vinden jaarlijks evaluatiegesprekken plaats met de verantwoordelijke gemeentelijke portefeuillehouders. WEERSTANDSVERMOGEN Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 1-1-2025 bedraagt € 382.955,- Dit is inclusief een 'Bestemmingreserve onderhoud pand'van € 18.000. De gemaximeerde hoogte van het eigen vermogen (conform besluit Algemeen Bestuur dd. 30-11-2018) exclusief de WOZ-waarde van het pand, bedraagt (€ 900.000 - € 423.000) € 477.000. De WOZ-waarde is gebaseerd op peildatum 01-01-2023.

De marktwaarde van het pand na de verduurzamingsverbouwing is in 2022 door makelaar Hoekstra getaxeerd op € 650.000 (kosten koper). Hoekstra Taxaties schatte de marktwaarde als woonhuis na de doorgevoerde verduurzaming op € 800.000.

De weerstandscapaciteit is bij hûs en hiem dynamisch, dat wil zeggen dat het eigen vermogen beïnvloedbaar is. Immers, ook de tarifering voor de dienstverlening kan bij een dreigend tekort in de dekking van de vaste lasten redelijk snel aangepast worden. De bedrijfsvoering is er echter op gericht om een verhoging van de tarieven zoveel mogelijk te voorkomen. In deze begroting wordt de term risicobeheersing niet gebruikt. Het samenstel van de tekst onder de kopjes 'Bedrijfsvoering' en 'Weerstandsvermogen' vormt gezamenlijk de risicoparagraaf.

Activa en passiva I Resultaat voor besiemming

Eigen ermogen (na resultaatbestemming)

obv obv obv jaarrekening begroting begroting 2024 2025 2026 382.955 382.955 382.955

obv meerjarenbegroting 2027 2028 382.955 382.955

2029 382.955

766.000

746.000

726.000

706.000

Balanstotaal (totaal .ermogen)

808.403

786.000

Resultaat soor bestemming

123.212

-

Viottende actite + Liquide middelen

439.264

419.000

394.000

369.000

344.000

319.000

Vaste passita (langlopende schulden)

286.000

264.000

242.000

220.000

198.000

176.000

Viottende passisa (kortlopende schulden)

139.448

122.000

122. 000

122.000

122.000

122.000

Aanwezige stille resere (o.b.v. de WOZ-waarde per 1/1) Weerstandsermogen (o.b.v. eigen errnogen + stille reserves)

423.000 805.955

436.000 818.955

436.000 818. 955

436.000 818.955

436.000 818.955

436.000 818.955

Financiële keng.tatlen

2024

Solvabiliteit: Eigen vermogen / totaal vermogen

..

2025

47%

49%

2026 50%

2027 51%

2028 53%

2029 54%

34%

0%

0%

0%

0%

0%

3,15

3,43

3,23

3,02

2,82

2,61

24%

20%

16%

15%

13%

11%

CIO%

Rentabiliteit van het eigen vermogen: Resultaat voor bestemming /gemiddeld eigen nnrinogen ' 700%

Current ratio: (Vlottonde activa e Liquide

ddelnn)i i4o!lnnde passive

Netto schuldquote: Totaal geleende gelden / tol,iJe lieten

4

VERBONDEN PARTIJEN In de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem nemen in 2026 van de 18 gemeenten in Fryslân er 17 deel. Alleen de gemeente Tytsjerksteradiel maakt bij het opstellen van deze begroting geen gebruik van de adviescommissie van hûs en hiem. Conform artikel 34 lid 1 van de GR hûs en hiem draagt elke deelnemende gemeente in de kosten van het lichaam bij naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven die door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en meegedeeld aan de gemeenten. Conform artikel 34 lid 2 van de GR hûs en hiem kan een nadelig saldo van de vastgestelde rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, door de gemeenten worden gedragen in verhouding tot het aantal ingezetenen op 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Conform artikel 34 lid 3 van de GR hûs en hiem kan een batig saldo van de vastgestelde rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, naar rato van de gemeentelijke bijdragen op basis van de tarieven in het betreffende kalenderjaar, aan de deelnemende gemeenten worden uitbetaald. Overeenkomstig art. 15 BBV valt te melden dat de GR hûs en hiem in september 2022, voor de benodigde verduurzaming van het pand, een geldlening heeft afgesloten met BNG Bank N.y. voor een bedrag van € 330.000.

De geidlening heeft een looptijd van 15 jaar vanaf 1 september 2022 tot 1 september 2037 tegen een rentepercentage van 2,99% per jaar. Op deze lening wordt jaarlijks, voor het eerst op 1 september 2023, afgelost en de verschuldigde rente betaald. Ultimo 2024 is de geldlening als volgt uit te splitsen: Langlopende deel van de geidlening zijnde > 5 jaar bedraagt: € 176.000 Kortlopende deel van de geldlening zijnde < S jaar bedraagt: . 110.000 In het eigen vermogen zal in 2026 geen mutatie plaatsvinden, aangezien het begrote resultaat nihil is.

Versiedatum: 25-3-2025 Ontwerpbegroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2026 - concept

Begroting 2024

Realisatie 2024

Begroting 2025

Concept Begroting 2026

52.000 1. 143. 000 121.000 10.000 3.000 10. 000 0 0

55.400 1.201.700 126. 900 2.600 3.000 6.200 0 0

50.000 1.240.000 130.000 10. 000 4.000 9.000 35.000 25.000

50. 000 1.305.000 134. 000 10. 000 5.000 8.000 35.000 0

1. 339. 000

1.395.800

1. 503. 000

1. 547.000

1.065.000 245.000 29.000 0

1.306.500 171. 600 40.900 0

1.145.000 263.000 95.000 0

1. 180. 000 272. 000 95. 000 0

1. 339. 000

1.519.000

1.503.000

1.547.000

123 200

0

0

Lasten Afschrijvingen Personeelsiasten Apparaatskosten Inkoop projecten Oerige kosten (dotatie onderhoud) Rente/bankkosten Communicatie 100-jarig Jubileum Totaal lasten Baten Adviesgelden regulier Adviesgelden vooroverleg Verkoop projecten Rente Totaal baten SiIdo

Toelichting op de conceptbegroting van lasten en baten 2026 Algemeen Bij het opstellen van deze conceptbegroting wordt ervan uitgegaan dat hûs en hiem voor de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten de in de Omgevingswet genoemde gemeentelijke adviescommissie verzorgd.

CONCEPTBEGROTING 2026 Afschrijvingslast De afschrijvingslast in 2026 is begroot op maximaal € 50.000. Ten opzichte van de begroting 2025 betekent dit een gelijkblijvende afschrijvingslast. Voor het boekjaar 2026 worden geen majeure investeringen verwacht. Wel wordt rekening gehouden met het door ontwikkelen middels innovatieve investeringen van het Portaal (adviessoftware-pakket). Zie ook de bijgevoegde staat van activa. Personeelslasten De Personeelslasten bestaan uit directe-, indirecte en externe personeelskosten. De directe personeelskosten zullen in 2026 naar verwachting uitkomen op € 1.225.000. De stijging ten opzichte van de begroting van 2025 kan voor een deel worden verklaard door rekening te houden met hogere cao-lonen en een hogere pensioenlast. Op het moment van opstellen van de begroting voor 2026 zijn de vakbonden en de werkgevers nog in onderhandeling over een nieuwe cao ingaande op 1 april 2025 en eindigend op 31 december 2026 dan wel 31 maart 2027. In de cijfers is voor zowel 2025 als voor 2026 gerekend met een effectieve cao-stijging van 3,0% op jaarbasis. Verder wordt in verband met de pensionering van een medewerker in combinatie met nog resterende verlofuren voor 2026 gerekend met een tijdelijke dubbele loonlast. Voor indirecte personeelskosten wordt in 2026 een (ongewijzigd) bedrag begroot van € 20.000.

In de begroting worden de externe personeelskosten verhoogd naar € 60.000 (+20.000 t.o.v. 2025). Deze post heeft betrekking op de vergoeding voor de externe leden van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit, waarbij wordt voorgesteld om de vergoeding per zitting te verhogen naar € 300. Apparaatskosten Hieronder valt een drietal posten: Huisvestingskosten, Kantoorkosten, en Organisatiekosten. De totale post wordt in 2026 begroot op € 134.000. Huisvestingskosten Voor deze post wordt in 2026 een bedrag van € 25.000 begroot. Rekening is gehouden met een lager energiegebruik dankzij de verduurzaming en een stijging als gevolg van de beheerkosten voor de ingebruikname van een brandmeldinstallatie en een nieuwe alarminstallatie. Kantoorkosten Voor de kantoorkosten wordt in 2026 evenals voor het boekjaar 2025 een bedrag van € 63.000 begroot. Onder deze post vallen o.a. de kosten voor het door de gemeente Leeuwarden uitgevoerde ICT-beheer.

7

Organisatie kosten Voor deze post wordt in 2026 € 46.000 begroot, waarbij rekening is gehouden met een algemene stijging van de kosten. Overige kosten I Rente-/Bankkosten Voor deze beide posten wordt in 2026 een bedrag begroot van € 13.000 (gelijk aan 2025), dit betreft bankkosten (met name rentelasten inzake aangegane lening voor de financiering van de verduurzaming) voor een bedrag van €8.000 en een dotatie aan de onderhoudsreserve van € 5.000. Communicatiekosten Voor het verder versterken van de positionering van hûs en hiem als kenniscentrum, als adviesorgaan en sparringpartner bij het ontwikkelen van plannen bij verschillende gemeenten en de communicatie voor het uitrollen van de uitbreiding van het dienstverleningspakket is in de begroting van 2026 evenals voor 2025 een bedrag gereserveerd van € 35.000. Inkoop projecten Voor de Nije Pleats sessies en andere projecten worden de kosten in 2026, evenals in voorgaande jaren, conservatief geraamd op € 10.000. Hier staan uiteraard opbrengsten tegenover. Adviesgelden Voor 2026 wordt, zoals gebruikelijk, uitgegaan van een splitsing in reguliere adviesinkomsten en opbrengsten uit vooroverleg. Voor het kunnen realiseren van een sluitende begroting wordt rekening gehouden met een tariefstijging per 1-1-2026 van circa 3,0%. Verkoop projecten De bijdrage uit projecten voor derden wordt in 2026 begroot op € 95.000.

In deze post is onder andere de extra te genereren baten voor de dekking van de communicatiekosten meegenomen. Tegenover de begrote baten staan naast de communicatiekosten ook de inkoopkosten van € 10.000 voor met name Nij Pleats sessies. Alsdan zal het geprognosticeerde resultaat over 2026 leiden tot een sluitende begroting van lasten en baten.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur als bedoeld in art. 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 2022. d.d. 27juni 2025

H. de Haan, voorzitter

M.A. Visser, secretaris

Versiedaturn

Concept Begroting 2026 STEN

Begroting 2025 Afschnjuorg hiosesting Afschrijuing inuentans Afschnp.ng comp app AfschnJuing digitale apparatuur Afschr actiue ion uerboowmg Afschnjirrg Portaal/Website Onuoorzien

€2 379 € 1.095 €628 € 564 € 22.459 € 20.700 € 2,175

€1.914 €1.114 € 445 €271 8 22459 €21.459 €2.339

€50 000 Directe personeelskosten

Kosten netto salans Kosten loonheffing Kosten pensioen

€50 000

€ 595 000 € 370.000 € 215.000

€618 000 €384 000 €223 000

€1 180000 Indirecte personeelskosten Reis-en uerblijfkosten cursuskosten personeel Eocursies/stuidiebijeenkomsten Vergaderkosten Kosten personeelsadministratie SMA Osenge personeelskosten

€ 1 225 000

€ 1.000 € 5.00e € 1.000 € 1 000 €8 000 € 4,000

€ 1 000 €5.000 €1 000 € 1.000 €9 000 € 3.000

€20 000 Externe personeelskosten

Presentiegeld commissieleden Reiskosten commissieleden

€20 000

€ 35.000 € 5 000

€52.500 €7 500

€ 40.000

€60 000

€ 1 240000 iaraatskosten Huisuesting

Onderhoudskosten gebouw Ondertioudskosren tuin Schoonmaakkosten Gas enelektnscl, Water Huisiajitkosten Orange huisuestingskosten

€ 1 305 000

€ 2.00e €1,150 € 11.000 €7,300 € 150 €400 €2 000

€ 3.000 €1.200 € 12.000 € 6.000 €150 €650 € 2,000

€24 000 Kantoor1iosten

Kantoorartikelen Kantine (koffie, thee, e d I Drukwerk Kosten communicatie 1Oe wsbsitel Kosten automatisenng Orange kantoorhosten

€ 25.000

€ 1.250 € 500 € 1 500 € 5.000 €52.750 € 2.000

€ 1.250 € 500 € 1 500 €5000 €52,750 €2.000

€ 63.000 Oanisetiekosten

Verzekenngen Contflbuties Abonnementen/boeken HOOi

Tolefonie Belastingen dixers Accountantskosten Kosten DIROV Diuerse organisatekosten

€ 63.000

€ 3.250 € 16.000 € 1 000 6 i,ijthJ € 2 000 €4.500 €9.000 € 1.000 €5.250

€3.250 € 18.000 €1 000

0 f5iJ €2 000 €5 000 €10 000 € 1 000

€ 41 000

6 46 000

€ 130.000 Oxenge kosten

Toexoeging Onderhoudsreserue Diuerse lasten (rente lening, VpB( Communicatiekosterilproflenng Jubileum 100 jaar hûs en hiem

0134000

€4 000 €9.000 € 35.000 € 25.000

€5 000 €8.000 € 35000 €0

€73 000

€48 000

€73 000 Projecten (inkoop)

€ 48.000

€ 10.000

€10.000

€ 1,

€ 1,54700

OPBRENGSTEN Adsesgelden

Projecten unrkoop(

Adoesgelden reguliei Adoesgelden uoomunring

€ 263 500

€1180000 €272 000

€ 95.000

€95.000

€ 1145 000

Ouengeedasenng

€ 1,54700

Saldo

9

€1

Saldo

€

Versiedatum: 25-3-2025 Meerjaren raming

Afschrij\Angen Pers oneels lasten Huisestings-/apparaatskosten Inkoop projecten Oerige kosten (dotatie onderhoud) Rente/bankkosten Comm unicatiekos ten 100-jarig jubileum

Adviesgelden regulier Adviesgelden xororleg Verkoop projecten Rente en buitengewone baten

Resultaat regulier

Concept Begroting 2026

Concept Meerjarenraming 2027 2028

50.000 1.305.000 134.000 10.000 5.000 6.000 35.000

50.000 50.000 50.000 1.280.000 1.305.000 1.325.000 137.000 139.000 140.500 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 8.000 8.000 7.500 35.000 35.000 35.000

1.547.000

1.530.000 1.552.000 1.573.000

1.180.000 272.000 95.000 0 1.547.000

1.175.000 1.187.000 1.198.000 272.000 278.000 283.000 83.000 87.000 92.000 0 0 0 1.530.000 1.552.000 1.573.000

0

0

0

2029

0

Toelichting op de meerjarenraming 2027-2029 Bij het opstellen van de meerjarenraming voor de jaren 2027 tot en met 2029 is de primitieve (concept)begroting voor 2026 als basis genomen. De meerjarenraming is gebaseerd op continuiteit van de adviesorganisatie. Dit uitgangspunt kiest het Dagelijks Bestuur vanuit de verwachting dat de Friese gemeenten ook de komende jaren verzekerd zullen willen zijn van onafhankelijk, deskundig advies inzake omgevingskwaliteit (inclusief monumentenzorg). Gemeentelijke beleidsregels inzake de plaatsing en het uiterlijk van bouwwerken (veelal vastgelegd in de gemeentelijke 'welstandsnota') vormen nu nog onderdeel van de zogenaamde 'bruidsschat' in het tijdelijk Omgevingsplan. Naar verwachting zullen de gemeenten de door het Rijk geboden overgangsperiode voor aanpassing van het Omgevingsplan benutten. Ondersteuning en de inzet van de expertise van hûs en hiem wordt daarbij vanzelfsprekend met plezier aangeboden. Uitgangspunten bij de meerjarenraming Voor de diverse posten van de begroting zijn t.a.v. de meerjarenramingen de volgende uitgangspunten gehanteerd. •

De kapitaallasten zijn gebaseerd op de staat van activa en financieringsiasten en bedragen maximaal € 50.000 Euro.

•

De vaste personeelsiasten zullen voor de periode 2027-2029 (licht) stijgen door rekening te

•

Inzake huisvestings- en apparaatskosten wordt van 2027 tot en met 2029 stabiel begroot.

•

Voor de inkoop ten behoeve vn projecten voor derden is een hedrg rond de € 10.000

houden met cao-loonsverhogingen bij een gelijkblijvende formatieve bezetting.

begroot. Daar staat een bedrag van rond € 85.000 uit projecten tegenover. •

Voor de inkomsten uit adviesgelden is het uitgangspunt dat deze in de periode 2027-2029 licht zullen stijgen.

Het resultaat van geraamde baten en lasten levert een sluitende exploitatie op voor de periode van 2027 tot en met 2029.

11

Staat van activa rekening hûsen hiem miv 2026 (Iineaire afschrijving)

2027

2026 v4ng

2017 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021

cvketelRemeha Huisoesting marhiezen) lnentans (stoel adel) Brerrer Advesbank software Inueritaris pand Dressoir (20)

0001

10 00%

€375000 68.26346

€ 750 00 €165260

€ 375 00 €82635

€ 375 00 €82633

0002 0007

20 00% 20 00%

€ 330 00 € 3.720 00

€000

€000 €0.00

€000 €000

0002 0002

20 00%

€ 80.000.00 € 546.64

€0.00 €0,00

€0,00 €000 €000

0001

10 10

4

20 00% 2000% 20,00%

2022

Asus VioeBook laptop Beeldschermen 27(9v) Google Pixel 7 Samsurrg Galaxy S20 Verduurzaming pand

0003 0003 0004 0004 0001

15

13

2023 2023

Verduurzaming pand Verduurzaming pand - eo1r

0001 0001

15 15

15 15

6.67% 667%

2023 2023 2023

Archretstelling Habee Bureaus * tafels Habee Vloerbedekking 2e dage Laadpaal Koftfemachine Mobiele telefoons 3*) Software Portal Software Portal - lnnoalie

0002 0002 0002 0001 0002 0004 0007 0007

to 10 15

to 10

1000% 1000% 667% 20 00% 2000% 2000% 2000% 20 00%

Software Portal - iristapfee.11 Software Portal - Innosolie

0007

5

0007 0007 0001 0001 0004

5 5 to 10

2022 2022

2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Wetrsile - uernreuwde huisstijl Branvimeldinslajlalie lnbraaksignalerrngsinstallatie Mobiele telefoons (20) Inuenlars (stoel adrrr(

2025 2025

Software Portal - irrslapfee-lll Software Portal- lrrnoglie

2025

Onuoorzren

2026 2026 2027 2027

Software Portal - Innosotie Onrworzien Software Portal - Innosotie Onucorzien Software Portal - lnnoaatie Onorz!en Software Portal - Innocotre

2028 2028 2029 2029

Onorzien

0002 0007 0007 0007

5

1000%

boO. aarde boe kwaardn afrohoijoing erna boekjaar begin boe klaar boekjaar

2

5 3

5

10 to to

4 4

€915,70 € 2.223 97 €40000 € 354,55 € 305.281 88

33,33% 33,33% 6 67%

20.00% 2000%

€ 20.000 00 €2000000 €419400 €2,212.50 €2.700,00 € 2.670 00 €109835 €106234 635.50000. € 7.608 00

C 16.000,00 € 9.279 02

€ 1.333.33 €773,25

€2.935,80 €1.470 00 € 1.843,01 € 2.225,00 €549,18 €17715 € 17.750,00 €456480

€419.40 €210.00 €245,74 € 178.00 €219.67 €17715

€ 15.00000

€ 9.000,00 €000 € 6.696,00 € 7.29000

€ 15.00000 € 10.000,00

20,00%

€ 5.000,00

0007 0007 0007 0007 • 0007

2000% 2000% 20.00% 2000% 20,00%

€1000000

0007 • 0007

20 00% 20 00% 20,00%

0007

€5.000 00 € 12.00000 '

€000 €44479 €000 €0.00 €20.352,13

€56521 €37500

20 00% 20 00%

€0.00 €0.OO €444,79 €0OO €0.00 €244.225,50

€000 €8.370 00 €8.100 00, €2.601 18

20.00% 10,00% 10,00% 33,33% 1000%

€000 €000

€2.341,06 €376.83 €33750 € 12.000.00 € 8.000,00 € 4.000.00 €0 00 €000

€7.100,00 €1.521,5O

€ 375 00 €82633 €000 €000 €000 €000 €000

€ 375,00 €826,33 €0.00 €0,00 €0.00 €0,00

2028 bon kwaarde afoohoijoing boe kwaarde eirr de boe kiaar beftirr boeklaar boebjuar

€ 0,00 €000 €0.00

€ 1466667 € 8.50576

€ t3.333,33 €7,732.51

€2.516 40 € 1.26000 €1.597,28 € 2.047.00 €32951 €000' €10.650 00 € 3.043,20

€0,00 € '065000 3.043,20 6.000.00

€5.022 00 €6.480,00

€ 130,06 €84,19 € 18.75

€2.080 94 €18844 €300,00

€3.000 00

€3.000,00 €2,000.00 € 1,00000

€ 8000 00 €400000 €000 €000

€2.000 00 € 1.00000 €240000 € 1.00000

t 3.00000

€ 2 00000 € 1 00000

t 8000 00

€ 353.908,31 C 47.661,40

C 3:1,246,91

C 321.246,91 C 50.439,44

€ 12.00000 €6,959.26 € 1.677,60

€ 1,333,33 €773.25 €419.40 €210.00 €245,74

€ 840.00 € 1.10581 € 1.691 00 €000 €000 €000 €000

€0,00

€ 0,00

€0.00 €0.00 €0,00

€0,00 €0,00 €0.00

€000

€0,00

€000 €0,OO €0OO €0.00 €000 €0,00 €000 €000 €000 €000 € 183 169 13 €20.352 13 € 12.000,00 €6.959 26 € t 67760 €84000 61.10581 € 1.691 00 €000

bon kwaarde einde boe klaar

€ 0 00 €0.00 €0,00 €0.00 €0.00 €0.00 €000 €0OO €000 €000 € 162 817OO

€ 1.33333 € 773,25

€ 10,66667 € 6.186.01

€41940

€ 1.258.20 €630.00 €860.07 € 1.691 00

€ 2t0 00 €24574

€0OO €000

€0.00 €0.00 €0.00 €000

€000

€000

€000 €000 €000 €000

€ 3.000 00

€ 0 00

€0.00

€ 0 00

€000 €83700 €405.OO

€0.00 €4.185,00 €6.075 00 € 1.95089 €9425' €281 25

€000 €83700 €40500 € 13006

€ 0 00 €000 €3.348 00 €5670OO € 1.82083 €000 €262,50

€3.000,00 €2.000,00 € 1,000.00

€0,00 €000

€ 2.000 00 € 1.00000 €2.400 00 € 1.00000

€ 2 000 00 € 1 000OO €48OO00 €2.0OO 00

€188,44 €300OO

€ 130,06 €84,19 € 18.75

€000 €4 18500 €6075 00 € 1.950,89 €94,25 €281 25

€6,000 00 €4 00000

€6,000 00 €4,000 00

€3.000 00 €2.000 00

C 3.000 00 € 2 000 00

€ 3,00000 € 2.000 00

€200000

€2.000,00

€ 1.00000

€ 1.00000

€ 1.00000

€ 6 000 00 €300000 €960000 €400000

€ 6 000 00 €300000 €960000 €4000.00

€ 2.000 00 € 1.00000 €2.400,00 € 1.00000

€0,00 €000

€280000 61.00000

€ 4.000 00 €2.000 00 €720000 €300000 €1120000

€ 4.000,00 € 2.000,00 €720000 €300000 €11200,00

€400000

€400000

€280000 €100000

€840000 €300000

€0.00 €0.00

€320000 61.00000

€1280000 64.00000

€ 257.429,19 €45.218,91

€ 233.210,28

€5.000 00 € 16000 00 € 5.000 00 € 639.842,78

€ 13.33333 € 7.732,51 €2.097 00 € 1.05000 €135154

€ 5.022.00 €6.480,00 €208084

€000

€ 1.00000

€000 €000 €000 €000 € 183.169 13

€ 3.000 00 €000

€83700 €40500

€ 9,000 00 €6,000 00

€0.00 €000 €0.00 €000 €000 €000 €000 €203.521,25 €20.352,13

€ 1.86900 € 178,00 €109,84 €10984' €000 €000 €3.550 00 '€3.550 00 €1.521 60 € 1.521 60

€5.859 00 €6.885 00 €2.211 00 €28263 €31875

9.000.00 t 6.000.00

€0.00 €000

€0,00 €355000 € 1 521 60 € 3 000 00 €000

€ 3,00000 €2,000.00

t 400000

€ 1.86900 €10984

€ 3.000 00

€000 5.859.00 t 6.885,00 € 2.211 00 €28263 €31875

€5.00000 € 14.00000

€2.097,00 € 1.05000 €135154

€ 6.000 00 €000

€ 3.000 00 €000 €83700 €40500 € 13006 €9419 € 18.75

€0,00 €0.00

€000

4.66667 0.50576

€210,00 €245,74 € 178,00 €219.67 €000 €7 10000 € 1.521.60

€0.00 €0.00

€000 €0,00 €000

€ 2 51640 € t 26000 €1.597,28 € 2.04700 €329,51

€1.333,33 € 773.25 €419,40

€ 0 00 €000

€0,00 €0,00

€0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €000 €0,06 €203.521 25

€

€ 0 00 €000

€0,00

€000 €000 €000 €000 €0OO €000 €0,00 €223.873 38 €20.352,13

€000 €000 €0.00 € 2.3.873.38

€0 00 €000 €000

2029 boe kwaarde afnohrijxirrg boe kwaarde einde boekjaar begin boekjaar booklaar

C 287.807,47

€287.807,47

€49.378,28

€257.429,19

€94.25 € 1875

€000