Bijlage 2 - Dashboard Grote Projecten Q3 21
Tekst van het document
Voortgang Grote Projecten - Totaaloverzicht
Q3 2021
Projectnummer
Project/Programma naam
Project/Programma fase
P03001-01
Topaccommodatie De Welle
Voorbereidingsfase
P07023-01
Nieuwbouw clustering S(B)O
Voorbereidingsfase
P21003-01/07
Oudega aan het water
Voorbereidingsfase
P30177-01
Uitbreiding woonwagenstandplaatsen
Voorbereidingsfase
Programma Dienstverlening
Uitvoeringsfase
Overall status
Planning
Budget
Risico
Kwaliteit
Draagvlak / communicatie
Legenda Hieronder staat een korte toelichting op de verschillende kolommen en categorieën uit het dashboard.
De kolommen in het totaaloverzicht Het rondje dat hier staat kan drie verschillende posities hebben. Het gaat hier om de stand van zaken van het specifieke onderdeel in dezelfde rij. Rondje
Cijfer
Betekenis
2
Alles gaat voorspoedig
1
Er zijn punten van zorg
0
Het gaat niet goed
De kolommen in de afzonderlijke projecttabbladen Kolom 'Stand van zaken' Het rondje dat hier staat kan drie verschillende posities hebben. Het gaat hier om de stand van zaken van het specifieke onderdeel in dezelfde rij.
Rondje
Cijfer
Betekenis
2
Alles gaat voorspoedig
1
Er zijn punten van zorg
0
Het gaat niet goed
Kolom 'Trend t.o.v. vorige' De pijl die hier staat kan drie verschillende posities hebben. Het gaat hier om de trend ten opzichte van de vorige rapportage. Pijl
Cijfer
Betekenis
3
Grote versnelling in de planning t.o.v. vorige rapportage. (> 3 maanden) / Grote positieve verandering in het budget/risico/kwaliteit/draagvlak communicatie)
2
Planning is gelijk gebleven t.o.v. vorige rapportage (< 3 maanden vertraging en < 3 maanden versnelling) / Geen verandering in budget/risico/kwaliteit/draagvlak communicatie)
1
Grote vertraging in de planning t.o.v. vorige rapportage (> 3 maanden) / Grote negatieve verandering in budget/risico/kwaliteit/draagvlak communicatie)
Bij de eerste rapportage van Q3 2021 staan alle pijlen in de neutrale (geel en naar rechts) stand.
Kolom 'Urgentie beheersmaatr.' Het blokje dat hier staat kan 5 verschillende posities hebben. Het gaat hier om de mate van urgentie van een beheersmaatregel. Dit kan gaan om een beheersmaatregel op een tijdsrisico (bijvoorbeeld: het is nodig dat er iets gedaan wordt, anders wordt een mijlpaal niet gehaald). In geval van de categorie Budget betreft het logischerwijs een beheersmaatregel op een geldrisico. In de laatste kolom 'Toelichting beheersmaatregel' is ruimte voor meer informatie, zoals ook bij wie de beheersmaatregel ligt. Blokje
Cijfer
Betekenis
0
Geen urgentie
1
Kleine mate van urgentie
2
Gemiddelde mate van urgentie
3
Grote mate van urgentie
4
Hele grote mate van urgentie
Topaccommodatie De Welle
P03001-01
Q3 2021
Naar Totaaloverzicht
Organisatie Fase project Projectresultaat Bestuurlijk Opdrachtgever Ambtelijk Opdrachtgever Projectleider
Voorbereidingsfase (VB) Nieuwbouw Zwemcomplex De Welle Felix van Beek Koen Eekma Evert Visser (externe projectleider is Mark Westra van OLCO) Onderdeel
Stand van zaken
Trend t.o.v. vorige
Urgentie beheersmaatr.
Verdere toelichting/Beheersmaatregel
Overall status
Planning Op schema in relatie tot planning vastgesteld in de raadsvergadering van 12 mei 2021
Budget Binnen begroting
Risico Eerste ronde voor het eventueel aanpassen van de risicoanalyse vindt in septmber 2021 plaats (afronding schetsontwerp fase)
Kwaliteit Dossier- en contractvorming goed op orde
Draagvlak / communicatie Dashboard Grote Projecten Q3 21
5 van 15
Topaccommodatie De Welle
De samenwerking en afstemming met de stakeholders vindt regelmatig plaats. Dit overeenkomstig het Plan van Aanpak.
Dashboard Grote Projecten Q3 21
6 van 15
Topaccommodatie De Welle
Nieuwbouw clustering S(B)O
P07023-01
Q3 2021
Naar Totaaloverzicht
Organisatie Fase project Projectresultaat Bestuurlijk Opdrachtgever Ambtelijk Opdrachtgever Projectleider
Voorbereidingsfase (VB) Nieuwbouw Clustering S(B)O, nieuwbouw voor de scholen van het Speciaal (Basis) Onderwijs Felix van Beek Gerda Klooster Yvonne Hofstee Onderdeel
Stand van zaken
Trend t.o.v. vorige
Urgentie beheersmaatr.
Verdere toelichting/Beheersmaatregel
Overall status
Planning
Budget
Risico
Kwaliteit
Draagvlak / communicatie
Dashboard Grote Projecten Q3 21
7 van 15
Nieuwbouw clustering S(B)O
Dashboard Grote Projecten Q3 21
8 van 15
Nieuwbouw clustering S(B)O
Gebiedsontwikkeling Oudega (blauw) Ontwikkeling Waterfront Oudega (rood)
P21003-01 P21003-07
Q3 2021
Naar Totaaloverzicht
Organisatie Fase project Projectresultaat Bestuurlijk Opdrachtgever Ambtelijk Opdrachtgever Projectleider
Voorbereidingsfase (VB) Brede toegangswaterweg, goede waterhuishouding, opgeknapt gebied Robin Hartogh Heys Koen Eekma Jacqueline de Booij Onderdeel
Stand van zaken
Trend t.o.v. vorige
Urgentie beheersmaatr.
Verdere toelichting/Beheersmaatregel
Overall status
Planning
Budget
Risico
Kwaliteit
Draagvlak / communicatie Dashboard Grote Projecten Q3 21
9 van 15
Oudega aan het water
Dashboard Grote Projecten Q3 21
10 van 15
Oudega aan het water
Uitbreiding woonwagenstandplaatsen
P30177-01
Q3 2021
Naar Totaaloverzicht
Organisatie Fase project Projectresultaat Bestuurlijk Opdrachtgever Ambtelijk Opdrachtgever Projectleider
Voorbereidingsfase (VB) Uitbreiding woonwagenstandplaatsen met 15-20 nieuwe standplaatsen Bert Westerink Karina Kempkes Peter Broer Onderdeel
Stand van zaken
Trend t.o.v. vorige
Urgentie beheersmaatr.
Verdere toelichting
Overall status Qua planning loopt dit project uit de tijd. Er zijn maatregelen getroffen om de problemen op te lossen. Dit is gelukt. Echter de planning heeft men moeten aanpassen en het budget staat hierdoor onder druk. Door druk vanuit interne en externe partijen is dit project wel onder een grote druk komen te staan. Het lijkt nu goed op de rit, maar de ontstane stress moet wel gaan verminderen.
Planning We lopen inmiddels, vergeleken met de start in 2016, twee jaar achter door de trage locatiekeuze van het college. Ook kostte het veel tijd om bezwaren van omwonenden weg te nemen. Daarnaast is er een half jaar vertraging door de aanleg van nuts. Deze problemen lijken nu opgelost, maar tijd inlopen is niet mogelijk.
Budget Voor dit project is er geen grote overschrijding. Doordat de planning onder druk staat kan hier een wijziging in plaatsvinden. Momenteel heeft dit de aandacht van de opdrachtgever en de projectleider.
Dashboard Grote Projecten Q3 21
11 van 15
Uitbr woonwagenstandplaaten
Risico Een van de risiso's is de besturing van dit project omdat het een politiek en publiek gevoelig traject is. De inrichting van de 'gouden driehoek' tussen bestuurlijke opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer (projectleider) met bijbehorende overlegstructuur is daarom essentieel voor succes. Vooral de communicatie naar buiten is belangrijk. Deze driehoek heeft ervaring met pers en andere nieuwsmedia waardoor dit onder controle blijft.
Kwaliteit Uiteindelijk komen er nu ook huurwoonwagens met twee en toch ook met drie slaapkamers. Beide binnen de eerste aftoppingsgrens en dus betaalbaar. Er zijn voldoende nieuwe standplaatsen en de bezwaren van omwonenden en bedrijven zijn weggenomen.
Draagvlak / communicatie Het project is eentje van de lange adem. Waarbij de communicatie in sommige gevallen moeizaam verloopt. Echter de oplossing wordt tot op heden altijd in samenwerking met partners gevonden. Gedurende dit traject zijn er al verschillende felle discussies ontstaan tussen interne en externe relaties. Echter deze discussies zorgen voor meer glans.
Dashboard Grote Projecten Q3 21
12 van 15
Uitbr woonwagenstandplaaten
Programma Dienstverlening
Q3 2021
Naar Totaaloverzicht
Organisatie Fase project Projectresultaat Bestuurlijk Opdrachtgever Ambtelijk Opdrachtgever Programmamanager
Uitvoeringsfase (UV) Het verbeteren van dienstverlening in de hele organisatie Bert Westerink Jelmer Mulder Bas Langezaal Onderdeel
Stand van zaken
Trend t.o.v. vorige
Urgentie beheersmaatr.
Verdere toelichting/Beheersmaatregel
Overall status
Planning Vooral door Corona, programma bevindt zich in het derde jaar van drie jaar. Programma eindigt in juni 2022 (mits budget)
Budget
Risico
Kwaliteit
Draagvlak / communicatie
Dashboard Grote Projecten Q3 21
13 van 15
Programma Dienstverlening
Dashboard Grote Projecten Q3 21
14 van 15
Programma Dienstverlening
Gegevens Project fase
Projectopdrachtfase (PO) Voorbereidingsfase (VB) Uitvoeringsfase (UV) Evaluatiefase (PE)