2.4 Bijlage brief scheidend college - Overdrachtsdocument Programma's projecten en processen waarvoor nog geen financiële dekking is

Bijlage: Programma's/projecten/processen waarvoor nog geen financiële dekking is Onderwerp

Financiële informatie

Programma Dienstverlening Doorstart programma Voor het continu verbeteren van onze dienstverlening en een doorstart dienstverlening van het programma dienstverlening voor de komende vier jaar is budget nodig. Hiervan bestaat nu nog geen gedetailleerd overzicht.

Geraamd bedrag incidenteel € 200.000,- tot € 500.000,- per jaar

Ombudsfunctie

Op 29 april 2021 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met een voorstel van het college voor invulling van de ombudsfunctie gedurende een periode van 2 jaar. Het college is gevraagd om een nadere uitwerking (profiel en prestatieovereenkomst). In het raadsvoorstel is aangegeven dat de kosten op jaarbasis worden geschat op € 25.000 ,- tot maximaal € 70.000 ,- per jaar. Aanvankelijk was het de bedoeling de ombudsfunctionaris maximaal 2 jaar te financieren vanuit het budget voor het programma Dienstverlening. Dit budget loopt ten einde en er is daarmee geen financiering voorhanden.

€ 25.000,- tot € 70.000,- per jaar voor in totaal 2 jaar.

Programma Klaar voor de toekomst (waaronder de verbetering van de sturing en beheersing)

Voor de onderdelen van het programma ter verbetering van de sturing en beheersing is incidenteel budget nodig. In de Notitie verbetering sturing en beheersing is een overzicht opgenomen van de benodigde middelen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het gaat om een eerste inschatting en nog niet om een totaal overzicht van benodigde incidentele en/of structurele middelen.

In ieder geval tussen de € 700.000,- en € 900.000 incidenteel. Een totaal overzicht van benodigde incidentele middelen volgt.

In onze brief van 17 november 2021 hebben wij aangegeven dat een investering van 1,4 miljoen in de organisatie nodig is om deze kwalitatief en kwantitatief op orde te brengen. Daarnaast hebben we € 150.000 gevraagd voor vaststellingsovereenkomsten. Bij de besluitvorming over de meerjarenbegroting heeft u een bedrag van € 700.000,- beschikbaar

Geraamd bedrag structureel

In ieder geval € 850.000,-

Pg.

gesteld. Voor de andere € 850.000,- doen wij u een nader voorstel toekomen, een en ander conform de door de raad aangenomen motie. Digitale samenleving

Als medeoprichter van en deelnemer aan DataFryslân is voor 2023 en daarna structureel budget nodig. Het college heeft vorig jaar besloten dat de financiële middelen meegaan in de brede en integrale afweging van de begroting. Het gaat om € 56.000,- per jaar (1 euro per inwoner).

Digitale samenleving – nieuwe ontwikkelingen, implementatie wetgeving zoals de Wet open overheid (Woo) Openbare orde en veiligheid Corona

De digitale samenleving kan op verschillende vlakken, bv bij de implementatie van nieuwe wetgeving zoals de Woo, leiden tot extra kosten. Incidenteel en wellicht ook structureel. Deze kunnen op dit moment nog niet op geld worden gezet.

De actualisatie van het Kernbeleid veiligheid en het horecabeleid gaat gepaard met extra kosten. De precieze kosten zijn nog onbekend. Voor een sociaal-economisch herstelplan corona is wellicht een lokale investering nodig (herstel economie, gezondheid, sport, cultuur etc), naast de rijksmiddelen die worden ontvangen. De omvang hangt af van de mate waarin ondersteuning wordt geboden. Hiervoor wordt dan een voorstel gedaan aan de raad. Programma Sociaal Domein (Huisvesting) Carins Carins verhuist in 2022 naar een tijdelijke andere locatie aan het Moleneind. Hiervoor is een eenmalige investering noodzakelijk. De structurele lasten van de huisvesting van Carins zijn onderdeel van de bestaande begroting van Carins en zullen na de eenmalige investering in 2022 vanaf 2023 lager uitvallen. Dekking van de incidentele lasten wordt gevonden in het positieve resultaat van Carins over 2021. Dit kan ter dekking van deze incidentele lasten ingezet worden. Onderwijshuisvesting De nieuwbouw van scholen buiten de huidige planperiode (vanaf 2026) vraagt nieuwe reserveringen waar in deze raadsperiode over besloten moet worden.

€ 56.000,- per jaar (1 euro per inwoner)

€ 200.000,- tot € 500.000,- (eenmalig)

€ 100.000,- tot € 200.000,- per jaar

Maximaal € 100.000 (eenmalig) Tussen de €100.000,en €700.000 (eenmalig)

€ 500.000

€700.000 structurele kapitaallasten. Er zijn natuurlijk

Dit is de gecombineerde optelsom van de genoemde onderwijshuisvestingsprojecten in dit overdrachtsdocument. Schoolcontactpersonen

De keuze die uiteindelijk voorligt aan de raad is of en in welke omvang doorgang gegeven gaat worden aan dit onderwerp. Vanuit het budgetrecht van de raad zal ook aangegeven moeten worden of de voorgestelde dekking van het voorstel akkoord is.

Preventie

In 2022 keuze over verlenging ingezette interventies en projecten. Hier volgt in 2022 een voorstel voor aan de raad met een aanbod aan preventieve activiteiten en bijbehorende dekking. Nieuwbouw SBO In de Kadernota 2023 komt dit onderwerp naar voren. Er zal een claim (hoogte nu nog niet bekend) gedaan worden om te kunnen voldoen aan de normkosten onderwijshuisvesting 2023. Programma Fysiek Domein Programma Het is een wettelijke verplichting om klimaatdoelstellingen te halen Duurzaamheid (Klimaatwet). In het coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn de doelstellingen voor CO2-reductie verder aangescherpt. Energie- en warmtetransitie De energietransitie en warmtetransitie vragen veel inzet. In het komende jaar moet duidelijk worden welke stappen we zetten naar een aardgasvrije toekomst. Voor de gebieden van de startprojecten maken we wijkuitvoeringsplannen. De warmtetransitie gaat waarschijnlijk het nodige kosten. Mogelijk dat het Rijk nog komt met meer subsidies, maar we verwachten dat ook de gemeente hier forse budgetten voor zal moeten uittrekken. Om welke bedragen het gaat is nog niet bekend. Het onderzoeksbureau AEF heeft een berekening gemaakt voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. De kosten voor middelgrote gemeenten hebben we overgenomen in deze tabel. Isolatie

onzekerheden maar die kunnen plus en min zijn. Het voorstel zal een bandbreedte hebben tussen de €400.000 en €1 miljoen €400.000

€400.000

€ 100.000 - € 150.000 per jaar. Het betreft een structurele kerntaak. Vandaar ook de structurele claim. Terugvaloptie is opnieuw incidenteel financieren voor 4 jaar.

De rijksoverheid stelt financiële middelen beschikbaar voor een Nationaal Isolatie Programma tot tenminste 2030. Een onderdeel hiervan is de lokale aanpak, waarvoor gemeenten in de loop van 2022 plannen kunnen indienen bij het Rijk. Ondersteuningskosten zijn onderdeel van deze rijksbijdragen. Het is op dit moment niet duidelijk hoe het Rijk de lokale aanpak aanbiedt en of we daar als gemeente gebruik van gaan (of kunnen) maken. Energiearmoede In 2022 ontvangen gemeenten van de rijksoverheid een specifieke uitkering voor de aanpak van energiearmoede. Rol gemeente Financiële middelen zijn ook afhankelijk van de rol die de gemeente kiest. Bijvoorbeeld: - keuzes over rol bij opwek van duurzame energie en het toepassen van duurzame warmte; - keuzes over hoe actief we onze inwoners en bedrijven helpen; - of we een actieve rol in projecten nemen; - of we bedrijven en inwoners stimuleren met campagnes, of ook met subsidies en regelingen.

Professionalisering Handhaving

Dit betreft zowel een wettelijke verplichting als een keuze. De uit te voeren taken in relatie tot daarmee samenhangende formatie is nog onduidelijk en daarmee ook de benodigde dekking. Er wordt een benchmark gemaakt waaruit in een later stadium een verzoek zou kunnen voortvloeien maar daar is op dit moment geen concreet zicht op.

75.000 – 125.000 tbv formatieve uitbreiding. Bedrag afhankelijk van benchmark, gekozen ambitieniveau en prioriteitstelling

Actualiseren notitie Dit is een wettelijke verplichting, 1x per vier jaar. Beheerkapitaalgoederen 2023-2026 1x per raadsperiode moet dit beleid op het kapitaalgoederen beheer door de raad worden vastgesteld.

Afhankelijk van de gekozen wijze voor financiering (kapitaallast of eenmalig) moet er substantieel geld bij na vele jaren van bezuiniging. De 2e variabele is het ambitieniveau. We zitten nu op/onder de ondergrens. € 650.000 structureel is naar verwachting in ieder geval nodig

Bij de actualisatie van Kadernotitie "beheer kapitaalgoederen" zullen de budgetten ge-update worden waarbij de inflatiecorrectie gerepareerd moet worden. De benodigde extra middelen worden meegenomen in de begroting 2023. Team Omgevingsbeheer Geregeld is bezig met de actualisatie. Deze wordt in de zomer aan de raad voorgelegd en moet worden meegenomen in de begroting van 2023. Het team kan nu nog geen bedragen noemen, maar de betreffende budgetten zullen sowieso gerepareerd moeten worden qua indexatie.

Verkeer en vervoer: Aanpassing van de rotonde tot een meerstrooksrotonde is een eigen Rotonde Zuiderhogeweg keuze. – Eikesingel in Drachten Bij de integrale afweging in de begroting 2023 wordt voor de volledige aanpassing tot een meerstrooksrotonde budget aangevraagd bij de gemeenteraad. Beheerplan kades industriehaven Drachten

Wettelijke verplichting: Kademuren zijn een kapitaalgoed en maken onderdeel uit van de actualisatie beheerkapitaalgoederen. Er geldt een onderhouds- en vervangingsverplichting. Eigen keuze: Daarnaast speelt de upgrade van de haven in relatie met een nieuwe vaarweg Drachten. Dit is een politieke keuze. Afhankelijk van die

Ntb. Loopt separaat spoor voor

€ 300.000 tot € 500.000 structurele kapitaallasten

keuze moet de kade worden vervangen of groot onderhoud worden uitgevoerd. Er zijn geen middelen gereserveerd in de begroting voor vervangen en/of groot onderhoud van de kades, maar de vervanging/versterking van de kades is fors en zal leiden tot structurele jaarlijkse kapitaallasten. Dit financieel risico is wel al benoemd in de verschillende financiële rapportages en begrotingen van de afgelopen jaren.

Hegewarren en vaarweg

Het betreft een eigen keuze. De totaal geraamde kosten voor de benodigde producten, zoals onderzoeken, uitwerken van het plan naast het schetsontwerp planfase deel 1 zijn geraamd op € 450.000. Daarnaast is ongeveer 4,2 fte (1,4 fte per partij) per jaar nodig. Deze kosten en fte’s worden gelijkwaardig verdeeld tussen de drie overheden.

Vliegveld

Aan de raad wordt voorgelegd op welke wijze er concreet uitvoering kan worden gegeven aan de intenties en wensen van de (potentiële) gebruikers voor een toekomstbestendige exploitatie van het vliegveld, waarbij ook de governance toekomstbestendig is ingericht.

Programma Economie Continuering Actieagenda Economie

Het huidige budget van de actieagenda economie voor de uitvoeringsperiode 2020-2022 beslaat € 900.000,-. Om minimaal het huidige ambitieniveau te kunnen blijven hanteren en de daarbij horende verwachtingen in onze samenleving waar te kunnen maken, is opnieuw een substantiële inzet nodig. Opgemerkt moet worden dat verschillende activiteiten van structurele aard momenteel incidenteel worden gefinancierd. Het gaat onder meer om

Gemeentelijke bijdrage € 150.000 voor de eerste fase (2022 en 2023). Raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de nieuwe raad. Planning Ronde Tafel op 7 april en Debat en Besluit op 21 april. Ca. € 300.000

Minimaal € 1.200.000 voor de periode 20232026.

€ 150.000,- per jaar

het centrummanagement en verschillende activiteiten op het gebied van regionaal economische samenwerking. In de Kadernota 2023 zal een voorstel worden gedaan voor de continuering van de huidige activiteiten in het programma economie in de periode na 2022. Hierin zal ook specifiek aandacht worden besteed aan een optimale balans tussen de structurele inzet en incidenteel benodigde inzet in het economisch domein. Zodat het langjarig commitment richting samenwerkingspartners m.b.t. bovengenoemde activiteiten ook financieel geborgd kan worden. Om al onze economische ambities te kunnen realiseren verwachten wij op termijn ook middelen benodigd te zijn om risicodragend te kunnen participeren in publiek-private initiatieven in Smallingerland. Deze (incidentele) middelen zijn vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Gebiedsprogramma Centrum

In Q2 2022 zal de visie ter besluitvorming worden aangeboden. Hierbij zal een keuze moeten worden gemaakt uit de verschillende ontwikkelscenario’s die qua ambitieniveau (benodigde investeringen) en rol van gemeente van elkaar verschillen. Naast de visie wordt ook een besluit gevraagd over een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren en daarbij een jaarprogramma en de daarbij behorende financiën en inzet die van alle partijen daarin wordt gevraagd. In het raadsvoorstel m.b.t. het vaststellen van de centrumvisie in de raad is het voorstel om voor de komende 4 jaar een bedrag beschikbaar stellen van € 400.000 per jaar. Dit bedrag is vanaf 2023 beschikbaar. Voor 2022 is een eenmalig bedrag noodzakelijk voor de volgende werkzaamheden: 1. Het opzetten van de projectstructuur/organisatie gebiedsprogramma centrum;

PM (Substantieel; mede afhankelijk van investeringsbereidheid van derden en ambitieniveau gemeente) In het raadsvoorstel m.b.t. het vaststellen van de centrumvisie in de raad is het voorstel om voor de komende 4 jaar een bedrag beschikbaar stellen van € 400.000 per jaar. Dit bedrag is

2. Het vertalen en nader uitwerken en concretiseren van de visie in gebiedsambities, kwantificeerbare programma’s en concrete maatregelen. Het kwantificeerbaar maken van het programma is een belangrijke stap om financieel grip te krijgen op het gebiedsprogramma centrum; 3. Het financieel vertalen van deze gebiedsprogramma’s en concretere maatregelen en het opstellen van een financiële strategie en ontwikkelstrategie; 4. Het opstellen van een parkeervisie voor het centrum; 5. Het waar nodig uitwerken van de stedenbouwkundige visie en woonvisie; 6. Het doorontwikkelen van het centrummanagement; 7. Het opstellen van een communicatiestrategie; 8. Het uitwerken van beleidsinstrumenten zoals een verplaatsingssubsidie voor bedrijven, gevelsubsidie, parkeerbeleid en mogelijk grondbeleid; 9. Het waar nodig (samen met de raad) prioriteren en faseren van deelontwikkelingen en maatregelen;

vanaf 2023 noodzakelijk. Voor 2022 is een eenmalig bedrag noodzakelijk voor de hiernaast genoemde werkzaamheden.

De kosten voor 2022 kunnen afgedekt worden uit de gereserveerde centrummiddelen. Hiervoor is nog een eenmalig bedrag beschikbaar van ruim € 800.000. Uitvoeringsprogramma visie werklocaties

De kosten, voor het eerste jaar van het uitvoeringsprogramma, kunnen Onderdeel worden gedekt uit het beschikbare budget voor de uitvoering van de continuering actieagenda economie. Dekkingsmogelijkheden voor de kosten van de actieagenda. activiteiten en projecten in de periode na 2022 zullen, net als de overige inzet vanuit het programma economie, moeten worden gevonden in de begroting van 2023 en verder. Dit als onderdeel van de continuering van de actieagenda economie.

-

Citymarketing

Subsidierelatie ICD en doorontwikkeling ecosysteem

Strategische alliantie

In 2022 ligt politiek/bestuurlijke keuze voor hoe de activiteiten op het gebied van citymarketing langjarig kunnen worden geborgd in een zo zelfstandig mogelijke ‘volwassen’ organisatie. In het verlengde hiervan zal bepaald worden hoe de activiteiten na 2022 worden gefinancierd. Gezien citymarketing activiteiten op dit moment worden gedekt uit de actieagenda economie zal, net als de overige inzet vanuit het programma economie, dekkingsmogelijkheden moeten worden gevonden in de begroting van 2023 en verder. In de kadernota 2023 zal dit als onderdeel van de continuering van de actieagenda worden meegenomen. De doorontwikkeling van het ICD en projecten als de campusontwikkeling zijn te karakteriseren als nieuw beleid. Met de Kadernota 2023 zullen hiervoor adviezen worden voorbereid. In dit verband wordt opgemerkt dat de kerntaak economie vooral is gefinancierd met incidentele middelen. Dat past niet meer bij de langjarige stimulering van deze sector, noch bij de uitoefening van andere structurele functies en taken in het economisch domein. Vanuit de alliantie wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van een tweetal projecten. De projecten (campusontwikkeling en lobbyagenda) verkeren momenteel nog in de oriëntatiefase. In de komende periode zal onze definitieve inzet (en bijhorend financieel commitment) moeten worden bepaald.

Onderdeel continuering actieagenda.

€150.000 eenmalig voorbereidingskrediet ten behoeve campusontwikkeling (en andere projecten ter versterking van het ecosysteem) Onderdeel continuering actieagenda én eenmalig voorbereidingskrediet

€250.000 per jaar t.b.v. de structurele ondersteuning van Innovatie Cluster Drachten