‎update activiteitenplanning Duurzaamheid 2020-2024

Activiteitenplan Duurzaamheid 2020-2024 Voor u ligt het Activiteitenplan Duurzaamheid 2020-2024. Het activiteitenplan geeft inzicht in de huidige en toekomstige kosten voor wat betreft het dossier duurzaamheid. Het budget duurzaamheid is aangevuld met het bedrag van de december circulaire 2019 als projectbudget TVW vanaf 2022. Er is ook een extra bijdrage gevraagd aan het Rijk voor de uitvoering van de TVW. Voor de middelen die over zijn in 2022 volgt in de 2e Berap een voorstel tot overheveling naar het volgende jaar. Onderdeel Uitgaven overzicht budget Duurzaamheid 2020 2021 2022 2023 2024 Duurzaamheid Vergroening gas- en electriciteitsverbruik € 9.500 € 10.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 Duurzaamheid Doorberekening kosten inkoop gas en elektra (via VZG) € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 Duurzaamheid Lidmaatschap Zeeuws Klimaatfonds € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 Gebouwde omgeving Inhuur Duurzaam Bouwloket € 5.460 € 6.726 € 7.399 € 8.139 € 8.952 Gebouwde omgeving Bijdrage Stichting Energiek Zeeland € 9.365 € 9.365 € 9.365 € 9.365 € 9.365 Duurzaamheid Lidmaatschap KIMO € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 Mobiliteit Bijdrage plaatsing laadpalen € 160 € 500 € 500 € 500 € 500 Duurzaamheid Huur expositieruimte Grote Kerk Groede € 1.000 € 1.000 € 1.000 €0 €0 Duurzaamheid Partnerbijdrage FSC Nederland (houtkeurmerk) € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 Duurzaamheid

Voorschot Natuur en Milieuedcuatie aan Natuur&Zo € 30.400 € 31.045 € 32.000 € 33.500 € 35.000 Duurzaamheid Afrekening bijdrage Natuur en Milieueducatie aan Natuur&zo € -12.800 € -15.000 €0 €0 €0 Duurzaamheid Incidentele extra NME-projecten € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 RES Algemeen Bijdrage Zeeuws Energieakkoord € 17.500 € 14.723 € 14.723 € 14.723 € 14.723 RES Algemeen Bijdrage RES €0 € 9.678 € 9.678 € 9.678 € 9.678 Duurzaamheid MVO prijs € 500 €0 €0 €0 €0 Gebouwde omgeving Opstellen Transitievisie Warmte met Over Morgen € 12.500 € 14.000 €0 €0 €0 Gebouwde omgeving Vergoeding EAW regeling t.b.v kosten opstellen TVW €0 € -20.000 €0 €0 €0 Gebouwde omgeving Kosten stimuleringsregeling Duurzaam en Langer Thuis Sluis €0 €0 € 74.548 € 74.548 € 74.548 Gebouwde omgeving Opbrengsten zonneparken Deltahoek Breskens en Technopark Schoondijke €0 €0 € -74.548 € -74.548 € -74.548 Gebouwde Omgeving Communicatiecampagne energietransitie en klimaatadaptatie €0 €0 € 37.500 € 27.500 € 27.500 Duurzaamheid Onderzoek hittestress (via VZG) € 1.000 € 1.000 €0 €0 €0 Duurzaamheid Uitvoering risicodialoog en opstellen klimaatadaptatiestrategie € 15.000 €0 €0 €0 €0 Duurzaamheid planopstelling en onderzoek klimaatadaptatie strategie CASZVL €0 € 10.440 €0 €0 €0 Duurzaamheid Samenwerkingsverband Kasz €0 €0 € 8.061 € 8.061 € 8.061 Duurzaamheid Gastheerschap Zwinstreek € 2.500 €0 €0 €0 €0

Duurzaamheid Werkbudget (voor bijv. organisatie bijeenkomsten) € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 Duurzaamheid Uitvoering verkenning TVW €0 €0 € 50.000 €0 €0 Duurzaamheid Planvorming WUP's €0 €0 €0 € 75.000 €0 Overheveling restant -€ 146.112,25 -€ 38.946,62 Totaal: € 103.385,00 € 85.277,14 € 191.025,75 € 61.153,38 € 95.632,88 Huidige budgetten: € 117.400,00 € 98.500,00 € 99.400,00 € 100.100,00 € 100.300,00 € 237.738,00 Toevoegen december circulaire 2019 n.a.v. raadsbesluit TVW 23-12-2021 Saldo: € 14.015,00 € 13.222,86 € 146.112,25 € 38.946,62 € 4.667,12 Reserve duurzaamheid 31-12-2020: Gebouwde Omgeving Gebouwde Omgeving Gebouwde Omgeving Gebouwde Omgeving Elektriciteit Elektriciteit Mobiliteit Mobiliteit Duurzaamheid Duurzaamheid

€ 225.564,24

Extra toekomstige activiteiten: Vervolg uitvoering Transitievisie Warmte tot 2030. Momenteel alleen kosten communicatie, verkenning en stimuleringsregeling. Voor de uitvoering WUP's moet nog geld beschikbaar worden gesteld door het Rijk. Mogelijke uitbreiding/samensmelting gemeentelijke energieloketten (nog niet bekend of dit extra kosten met zich meebrengt of juist een besparing) Verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen wordt niet meegenomen in het budget van duurzaamheid Pilot/onderzoek zonnecarport met energieopslag parkeerterrein te Sluis. Momenteel wordt door provincie gezocht naar subsidie en mogelijke startkansen Pilot Woongoed proefopstelling waterstof energieopwekking woningen Oostburg . Niet zeker of dit ook uitgevoerd gaat worden. Laadpalen beleid. Momenteel open marktmodel, nog geen kosten aan verbonden Deelauto's en electrisch vervoer. Mogelijk deelname aan autodeelproject. Momenteel nog niet haalbaar Uitvoerig verduurzaming gemeentelijke organisatie (kosten gedekt in afzonderlijke budgetten) Eventuele opbrengsten uit het zonnepark Oostburg zijn hier nog niet meegenomen