RV zienswijze1ebegrotingswijzigingDethon2025

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering

18 december 2025

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de gewijzigde begroting 2025

Portefeuillehouder

Wethouder P.E.M. van de Vijver-van Deursen

Samenvatting Op 29 oktober 2025 bood de gemeenschappelijke regeling Dethon aan onze gemeente een eerste begrotingswijziging 2025 aan. Dit doen zij volgens artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling. Aanpassingen in onder andere de omzet en personeelslasten zijn aanleiding om te komen tot een begrotingswijziging. Naar aanleiding hiervan kan uw gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken. Wij adviseren een zienswijze met actiepunten af te geven op de eerste begrotingswijziging 2025. De zienswijze is afgestemd met de gemeenten Hulst en Terneuzen en deze komen overeen.

Aan de raad, Inleiding Op 29 oktober 2025 bood de gemeenschappelijke regeling Dethon aan onze gemeente een eerste begrotingswijziging 2025 aan. Dit doen zij volgens artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling. Dethon stevent af op een groter tekort dan verwacht. Inhoudelijke koers Dethon ontwikkelt zich van arbeidsintegratie- naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Dethon maakt een meerjarige transformatie door. Dit doen zij aan de hand van het koersplan 2023 – 2025. We ontwikkelen mensen bij voorkeur richting de arbeidsmarkt. Omzet met werkzaamheden is geen doel op zich. Goede begeleiding en passende trajecten zijn onze inzet. We zijn in gesprek om dit samen met Dethon goed te borgen voor de toekomst. Begrotingswijziging 2025 Transformeren kost tijd en geld. Investeren in een goede basis is gedaan maar nog niet afgerond. De afhankelijkheid van marktpartijen en hun opdrachten dwingen ons om nog nadrukkelijker terug te gaan naar de basis. Een kritische blik op de werksoorten en het in beeld brengen van financiële/ maatschappelijke toegevoegde waarde gaan we met Dethon dan ook aan. Dethon heeft ook te maken met een toenemende instroom van medewerkers uit de Participatiewet met een specifieke begeleidingsbehoefte. Dit vergt organisatorische aanpassingen en aanpassingen in de huidige financiering. Dat proces is vertraagd.

Deze ontwikkelingen binnen en buiten Dethon vereisen een wijziging van de begroting 2025. De exploitatie en de financiële positie van Dethon is verslechterd. Dethon heeft te maken met lagere omzetten die terug te zien zijn in alle bedrijfsonderdelen (Product Markt Combinaties, hierna PMC’s). Daarnaast zijn de loonkosten hoger door cao-aanpassingen. Ook het inhuren/ werven van personeel heeft hier invloed op. Er is mogelijk een disbalans tussen de maatschappelijke opgave(n) vanuit de Participatiewet en bijbehorende budgetten vanuit het Rijk. Dat vergt een diepere analyse. Openheid van zaken is hiervoor essentieel. Wat is nodig? Wij menen dat op korte termijn een aantal acties nodig is voor toekomstbestendige afspraken. • Nieuwe afspraken over tussentijdse monitoring. • Afspraken over aanvullende financiering van de extra begeleidingskosten voor de doelgroep

Raadsvoorstel Pag. 2/3

• • • •

De extra opbrengsten inzichtelijk maken in toekomstige (gewijzigde) begrotingen. Toekomstbestendige afspraken (afnamegarantie en eerlijke tarieven) over groenbeheer en schoonmaak tussen Dethon en gemeenten. Een grondige financiële analyse als basis voor een nieuw, aangepast koersplan. Scenario’s ontwikkelen om keuzes inzichtelijk te maken en risico’s te beperken.

Financieel Dethon zet de volledige algemene reserve in voor dekking van het tekort. Het gehele bedrag van de algemene reserve van Dethon (€ 922.567) wordt ingezet voor de dekking van het tekort. De algemene reserve wordt hierdoor nihil. Dit brengt extra risico’s met zich mee. Als de financiële trend zich doorzet in 2026 en verdere jaren kan er opnieuw sprake zijn van een extra bijdrage. Voor Sluis resteert een tekort van € 333.000. De financiële gevolgen van deze begrotingswijziging worden zoals gebruikelijk ten laste van het saldo van baten en lasten gebracht. Begeleidingscommissie De begeleidingscommissie adviseert om actie te ondernemen. De begeleidingscommissie van Dethon besprak op 23 oktober 2025 de eerste begrotingswijziging 2025. Het advies is een zienswijze af te geven met actiepunten. De motivering hiervoor leest u in de bijlage. Voorstel en vervolgproces Wij stellen voor om de bijgevoegde zienswijze met actiepunten vast te stellen zodat het Algemeen Bestuur van Dethon de eerste begrotingswijziging 2025 dit jaar vast kan stellen. Dit doen zij met inachtneming van de ontvangen zienswijzen. Na vaststelling verzendt Dethon de begrotingswijziging aan toezichthouder Provincie Zeeland. Daarna geeft Dethon in goed overleg met de gemeenten uitvoering aan de actiepunten. Oostburg, 11 november 2025 Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. Gewijzigde begroting 2025 b. Advies begeleidingscommissie c. Zienswijze

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2025; Gelet op artikel 25 van de GR Dethon; BESLUIT: Een zienswijze met actiepunten en voorwaarden in te dienen op de voorgenomen wijziging van de begroting Dethon 2025.

Sluis, 18 december 2025 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue