RV - Vaststellen jaarstukken 2025 incl resultaatbestemming 2025

Raadsvoorstel Pag. 1/5

Datum vergadering

2 juli 2026

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot vaststellen Jaarstukken 2025

Portefeuillehouder

Wethouder C. Simons

Samenvatting De gemeente Sluis sluit het boekjaar 2025 af met een positief resultaat uit overheidsactiviteiten van € 13.434.000 en een positief resultaat voor de grondexploitatie van € 273.000. Wij stellen u voor over te gaan tot het vaststellen van de Jaarstukken 2025 inclusief de voorgestelde resultaatbestemming.

Aan de raad, Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2025. Er is een positief rekeningresultaat gerealiseerd: - Grondexploitatie € 273.239 + - Overheidsactiviteiten € 13.434.482 + Rekeningresultaat: € 13.707.722 + Ten opzichte van het laatste begrotingssaldo van € 11.120.000 (raad december 2025) is er een positiever resultaat van € 2.587.000. Dit betreft voor het merendeel incidentele meevallers, zoals het lager uitvallen van de kosten binnen de inkooporganisatie jeugd en de lasten voor de opvang van de Oekraïners die lager zijn uitgevallen Resultaatbestemming Wij stellen u voor om de Jaarstukken 2025 overeenkomstig het ontwerp vast te stellen en het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: • Toevoegen aan de reserve grondexploitatie € 273.239 Motivatie: Conform gerealiseerde resultaat grondexploitatie • Decembercirculaire € 150.000 Motivatie: In de decembercirculaire 2025 zijn gelden ontvangen voor de taakmutaties Wet versterking regie volkshuisvesting (€ 139.000) en Kinderopvang pleegouders (€ 11.000) voor het begrotingsjaar 2025. In 2025 zijn er sindsdien geen begrotingswijzigingen meer gemaakt, waardoor deze gelden aan dit rekeningresultaat van 2025 zijn toegevoegd. Via deze resultaatbestemming zetten we dit om naar budgetten voor 2026. • Strandbeleid € 78.000 Motivatie: In 2025 zijn gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het strandbeleid.

Een aantal acties loopt door in 2026 (zoals de inventarisatie toegankelijke stranden) of heeft een jaarlijks terugkerend karakter (zoals de zonnebrandpalen). Voor deze acties wordt € 78.000 bestemd. • Opvang bijzondere doelgroepen € 2.775.000 Motivatie: Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne is er een landelijke financieringsregeling. Deze is bedoeld om gemeentelijke kosten te dekken voor realisatie en exploitatie van opvanglocaties, leefgeld en noodzakelijke voorzieningen. Deze regeling loopt in ieder geval door tot 4 maart 2027. Er is nog niet 100% duidelijk wat het vervolg is. Daarom wordt voorgesteld het overschot van de uitkering toe te voegen aan een nieuwe Reserve opvang ontheemden Oekraïne (€ 2.700.000). Daarnaast wordt € 75.000 bestemd voor de huisvesting van overige bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en tijdelijke werknemers.

Raadsvoorstel Pag. 2/5

•

•

•

•

•

• •

Beleidsplan Sociaal Domein € 458.000 Motivatie: Op 18 december 2025 stelde de gemeenteraad het Beleidsplan Sociaal Domein 2026-2030 vast. Hierin staat dat blijvend wordt ingezet op voorliggende (algemene) voorzieningen. Dit om de druk op de maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo te verminderen. We starten daarom per 1 juli 2026 een pilot voor een was- en strijkservice. Ook start er een pilot voor herstelgerichte ondersteuning binnen de huishoudelijke hulp. Wij dragen bij in de kosten van deze pilots. Hiervoor zijn in 2024 en 2025 onder andere middelen ontvangen uit het lokaal preventiebudget beschermd wonen. Voorgesteld wordt om € 308.000 toe te voegen aan de reserve incidentele uitgaven. Daarnaast wordt er € 70.000 voorzien voor de uitvoering van het project Collectieve en individuele dienstverlening en € 80.000 voor verdere digitalisering van dossiers. Dienstverleningsconcept € 260.000 Motivatie: In 2025 stelden we het Dienstverleningsconcept vast. Dit geeft uitvoering aan de ZeeuwsVlaamse Visie op dienstverlening, en beschrijft hoe we onze dienstverlening willen organiseren en toekomstbestendig willen maken. Dit zowel in de vormen van dienstverlening (op welke manieren zijn we bereikbaar), als in de servicenormen (wat mag er van ons verwacht worden).

In dat kader wordt voorgesteld om € 175.000 beschikbaar te stellen voor een klantportaal en € 85.000 voor de koppeling van de systemen om dit klantportaal te ondersteunen (waaronder E-depot). Strategisch informatiebeleid € 200.000 Motivatie: In het project Strategisch informatiebeleid zijn er goede stappen gezet. Voorbeelden zijn de nieuwe website, en de eerste fase van het zaakgericht werken (zaaksysteem). Met het zaaksysteem worden aanvragen, meldingen en dossiers (zaken) gebundeld. Het volgt het proces van het begin tot het eind. Beide voorbeelden dragen bij aan ons dienstverleningsconcept. In 2026 gaan we door met digitalisering en zaakgericht werken. Voorgesteld wordt hiervoor € 200.000 te bestemmen. Realisatiestimulans € 315.000 Motivatie: Er zijn middelen ontvangen voor de Realisatiestimulans. Dit is een Specifieke Uitkering van het Rijk (SPUK) waarmee gemeenten worden vergoed voor de bouw van betaalbare woningen. Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan een nieuwe reserve Realisatiestimulans. Projecten € 100.000 Motivatie: Voor de sturing en beheersing van het totaal aan projecten, werken we met de systematiek van portfoliomanagement. Daarmee wordt erop ingezet om tijd, menskracht en financiën zo effectief mogelijk in te zetten, voor maximaal resultaat en minimale risico’s. Deze werkwijze wordt in 2026 verder uitgebouwd.

Voorgesteld wordt om hiervoor € 100.000 beschikbaar te stellen. Uitvoering coalitieakkoord € 150.000 Motivatie: Voorgesteld wordt om € 150.000 te reserveren voor de ambities die voortkomen uit het nieuw te verwachten coalitieakkoord. Algemene Reserve (restant) € 8.948.483 Motivatie: Het restant van het rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en kan dienen als versterking van het weerstandsvermogen.

Controleverklaring De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. We stellen u voor om de Jaarstukken 2025 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming waarbij twee nieuwe reserves worden ingesteld. Voor de restantkredieten/-budgetten wordt verwezen naar het raadsvoorstel voor de 7e programmawijziging 2026.

Raadsvoorstel Pag. 3/5

Oostburg, 9 juni 2026 Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. Jaarstukken 2025 b. Accountantsverslag c. Controleverklaring accountant

Raadsvoorstel Pag. 4/5

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 9 juni 2026

gelet op artikel ; 212 van de Gemeentewet BESLUIT: -

Vaststellen van de Jaarstukken 2025

-

Het instellen van twee nieuwe reserves: • Reserve opvang ontheemden Oekraïne • Reserve realisatiestimulans

-

2.700.000 315.000

Het voordelig rekeningresultaat van € 13.707.722 als volgt te bestemmen: • Toevoegen aan de reserve grondexploitatie 273.239 • Decembercirculaire 150.000 • Strandbeleid 78.000 • Opvang bijzondere doelgroepen 2.775.000 • Beleidsplan sociaal domein 458.000 • Dienstverleningsconcept 260.000 • Strategisch informatiebeleid 200.000 • Realisatiestimulans 315.000 • Projecten 100.000 • Uitvoering coalitieakkoord 150.000 • Algemene reserve 8.948.483

Sluis, 2 juli 2026 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

drs. C.S. de Vries-Beeke

mr. M. M. D. Vermue

Raadsvoorstel Pag. 5/5