RV Begrotingswijziging 2021 Sabewa.docx

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering

25 november 2021

Omschrijving agendapunt

Voorstel om een positieve zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2021 van Sabewa Zeeland

Portefeuillehouder

wethouder J. Werkman Samenvatting

De directie van Sabewa Zeeland heeft op 18 oktober 2021 de begrotingswijziging 2021 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform artikel 68 van de Wet GR wordt u in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. Dit voorstel geeft hier invulling aan. In de voorliggende begrotingswijziging is het effect verwerkt van tussentijdse rapportages en de bestuursrapportage over de periode januari tot en met juli 2021. Uit deze rapportages kwamen verschillende ontwikkelingen en trends naar voren die tijdens het opstellen van de primitieve begroting 2021 nog onvoldoende in beeld waren. De grootste afwijkingen hebben een structureel karakter en zijn reeds verwerkt in de begroting 2022. Wij stellen u voor om een positieve zienswijze over de begrotingswijziging 2021 van Sabewa Zeeland in te dienen conform bijgaande concept brief aan Sabewa Zeeland.

Aan de raad, Algemeen De directie van Sabewa Zeeland heeft op 18 oktober 2021 de begrotingswijziging 2021 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Toelichting De onderliggende begrotingswijziging 2021 van Sabewa Zeeland is opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages en het opstellen van de bestuursrapportage over de periode januari t/m juli 2021. Uit deze rapportages kwamen verschillende ontwikkelingen en trends naar voren die tijdens het opstellen van de primitieve begroting 2021 nog onvoldoende in beeld waren. De grootste afwijkingen hebben een structureel karakter en zijn reeds verwerkt in de begroting 2022. Hieronder volgt een korte toelichting. Automatiseringskosten De kosten voor automatisering komen aanzienlijk hoger uit dan begroot. De overschrijding van de kosten voor Automatisering huur/leasing software wordt vooral veroorzaakt door extra kosten en investeringen voor softwareleverancier Pink Roccade. De extra kosten vloeien voort uit verplichtingen welke nog niet zijn verwerkt in de begroting. Deze kosten zijn verbonden aan applicaties waar onderhoud voor nodig is of aanpassingen voor nodig zijn door wettelijke regelgeving. Deze kosten vallen niet onder het basiscontract met Pink Roccade. Deze kosten zijn wel al meegenomen in de begroting 2022. Proceskostenvergoedingen Verder vallen de proceskostenvergoedingen circa € 200.000 hoger uit.

Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal ingediende bezwaarschriften door no cure no pay-bureaus, hetgeen een landelijke trend is. Er loopt een landelijk onderzoek om te bezien hoe dit tegen te gaan is in de toekomst maar vooralsnog neemt deze trend niet af. Voor een verdere toelichting op de gewijzigde baten en lasten verwijzen wij u naar de bijgevoegde begrotingswijziging van Sabewa Zeeland.

Raadsvoorstel Pag. 2/3

Financiële effecten Voor de deelnemers heeft de begrotingswijziging het volgende effect: Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Reimerswaal Sluis Terneuzen Tholen Totaal gemeenten Waterschap Totaal

B 2021 368.714 616.286 412.371 180.609 307.585 606.183 845.678 381.473 3.718.900 1.266.766 4.985.666

B 2021 na wijz. 406.184 680.784 457.163 199.732 340.145 668.975 938.479 421.732 4.113.195 1.369.274 5.482.469

Verschil 37.470 64.498 44.792 19.123 32.560 62.791 92.801 40.259 394.295 102.508 496.803

Gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage Sluis: De begrotingswijziging 2021 van Sabewa Zeeland betekent voor de gemeente Sluis een extra bijdrage van € 62.791 waarvoor een (lokale) begrotingswijziging benodigd is. Dit zal ten laste komen van het begrotingssaldo conform de afspraken in de begrotingscyclus van de gemeente Sluis ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regelingen. Resumé: Gelet op het bovenstaande adviseren wij u een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2021. De concept zienswijze is in bijlage toegevoegd. Oostburg, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. b. c. d.

Begeleidende brief Sabewa Zeeland Voorstel begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland Bestuursrapportage 2021 Concept brief aan Sabewa Zeeland met zienswijze

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 2021; gelet op artikel gelet op artikel 67a en 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en hoofdstuk 10 Financiële bepalingen van de gemeenschappelijke regeling Sabewa Zeeland; BESLUIT: een positieve zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland.

Sluis, 25 november 2021 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P.T.G. Claeijs

mr. M.M.D. Vermue