Raadsvoorstel zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2026 (IJZ)

Raadsvoorstel Pag. 1/4

Datum vergadering

3 juli 2025

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2026 (IJZ)

Portefeuillehouder

Wethouder P.E.M. van de Vijver-van Deursen Samenvatting

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is naast de (concept) Programmabegroting ook de 1e begrotingswijziging 2026 over Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over deze begrotingswijziging kenbaar te maken. De begrotingswijziging ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 september 2025. U wordt voorgesteld een positieve zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2026 (IJZ).

Aan de raad, Aanleiding Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is naast de (concept) Programmabegroting ook de 1e begrotingswijziging 2026 over Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over deze begrotingswijziging kenbaar te maken. De begrotingswijziging ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 september 2025. Terugblik In de raadsvergadering van 14 december 2023 heeft uw raad eerder een voorstel over structurele verhoging van de uitvoeringskosten voor IJZ behandeld. Destijds was het voorstel om IJZ te versterken en minder kwetsbaar te maken in 2024 door de toegestane formatie uit te breiden met een Junior contractmanager (1 fte) en een Medior business-analist (0,5 fte). Op dit voorstel heeft u destijds een negatieve zienswijze afgegeven. Reden daarvoor was enerzijds de mogelijke komst van een nieuwe GR Sociaal Domein en daarnaast was het standpunt dat de formatie-uitbreiding niet noodzakelijk was voor de instandhouding van kritieke processen. Ook lag er een negatief advies van de begeleidingscommissie.

Op 15 december 2023 heeft het AB van de GR GGD Zeeland, na weging van de zienswijzen, op basis van een meerderheid van stemmen en onder voorbehoud van een externe juridische toetsing ingestemd met verhoging van de uitvoeringskosten van IJZ. Die incidentele begrotingswijziging betrof tijdelijke formatieuitbreiding van 1,5 fte junior contractmanager en businessanalist. De tijdelijkheid had ermee te maken dat er destijds rekening werd gehouden dat per 1 januari 2026 een GR inkoop sociaal domein Zeeland (ISDZ) zou zijn opgericht. Begrotingswijziging De gevraagde € 172.000 (incidenteel) heeft betrekking op drie onderwerpen: − € 137.000 voor het continueren van 1,5 fte junior contractmanager en businessanalist − € 25.000 licentiekosten BasisBeeld − € 10.000 evaluatie aanbesteding

Raadsvoorstel Pag. 2/4

Junior contractmanager en businessanalist De 1,5 fte junior contractmanager en businessanalist worden beschouwd als vaste formatie, maar zijn door organisatorische beslommeringen (nog) niet als zodanig vastgesteld. Inhoudelijk is die 1,5 fte nodig om de taken van IJZ kwalitatief goed uit te kunnen blijven voeren. Gelet op de ontwikkelingen in het OZO, met betrekking tot het onderzoek naar de governance GR ISDZ, wordt daarom incidenteel voor 2026 gevraagd om continuering van de formatie voor een bedrag van € 137.000. Voor 2027 en verder worden de formatie en bijbehorende lasten meegenomen in de plannen voor het geschetste mogelijke toekomstperspectief. Licentiekosten BasisBeeld Voor de uitvoering van de taken van de toezichthouders Wmo/Jeugdwet is een nieuwe applicatie gekozen, genaamd BasisBeeld. Voor een efficiënte samenwerking tussen IJZ en SWVO op dit gebied is het gewenst dat ook IJZ toegang heeft tot BasisBeeld. Omdat de licenties per organisatie worden berekend wordt eenmalig € 25.000 gevraagd voor 2026. Voor 2027 en verder zullen eventuele kosten ondergebracht worden bij de plannen over de GR ISDZ. Evaluatie aanbesteding In 2026 zal er een evaluatie plaatsvinden over de aanbesteding scenario 4 (2026-2027).

Advies begeleidingscommissie In tegenstelling tot het eerdere negatieve advies op de 2e begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ) voor deze uitvoeringskosten adviseert de begeleidingscommissie positief voor de huidige 1e begrotingswijziging 2026 (IJZ). Ondanks dat IJZ geen invulling heeft gegeven aan de VZG-richtlijn. Als motivering geeft de begeleidingscommissie mee dat gevraagde bijdrage noodzakelijk is om de kwaliteit van de dienstverlening van IJZ op voldoende niveau te houden. Zienswijze U wordt voorgesteld om het advies van de begeleidingscommissie te volgen en daarmee een positieve zienswijze af te geven op de voorgestelde 1e begrotingswijziging 2026 (IJZ). Financiële consequenties De 1e begrotingswijziging 2026 (IJZ) zal leiden tot een incidentele verhoging van de uitvoeringskosten van IJZ door een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Deze uitvoeringskosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld via een vaste verdeelsleutel. Voor de gemeente Sluis zou deze begrotingswijziging het volgende met zich meebrengen:

Bijdrage van deelnemende gemeente Sluis

Hogere baten per jaar 2026 2027

2028

2029

7.895

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is verwerkt in de kadernota.

Communicatie Nadat uw raad een besluit heeft genomen zal de GGD op de hoogte worden gebracht van het besluit.

Raadsvoorstel Pag. 3/4

Voorstel U wordt voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2026 (IJZ) Oostburg, 10 juni 2025 Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. Aanbiedingsbrief GR GGD Zeeland b. 1e begrotingswijziging 2026 (IJZ) c. Advies begeleidingscommissie 1e begrotingswijziging 2026 (IJZ)

Raadsvoorstel Pag. 4/4

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 10 juni 2025

gelet op artikel ; artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland BESLUIT: Besluiten om een positieve zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2026 (IJZ) Sluis, 3 juli 2025 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue