Raadsvoorstel en besluit 8 juli 2021.docx

Raadsvoorstel Pag. 1/5

Datum vergadering

8 juli 2021

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot het instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022, alsmede kennisnemen van de jaarstukken 2020, van het Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer ZeeuwschVlaanderen.

Portefeuillehouder

wethouder M.J. Poissonnier-Dekker Samenvatting

Van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Collectief Vraagafafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen zijn de jaarstukken 2020, de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 ontvangen. Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om op de begrotingsstukken uw zienswijze kenbaar te maken. Na ontvangst van eventuele zienswijzen besluit het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband over de definitieve vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022.

Aan de raad, Inleiding Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft per brief van 27 mei 2021 (bijlage 01) de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Eveneens op deze datum heeft het samenwerkingsverband aan de raad de jaarstukken 2020 aangeboden (bijlage 02). Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken haar zienswijze over de begrotingswijziging en de conceptbegroting naar voren te brengen. De jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden. De eerste begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 werden op 7 juni 2021 door het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband voorlopig vastgesteld. In deze vergadering werden ook de jaarstukken over het dienstjaar 2020 vastgesteld. A. 1e begrotingswijziging 2021 CVV ZVL Bijgaand de 1e begrotingswijziging over 2021 (zie bijlage 1a). Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de eerste kwartaalrapportage. In het eerste kwartaal was er een gedeeltelijke lockdown, waarbij vooral de avondklok van invloed was op het doelgroepenvervoer. Voor het leerlingenvervoer had de sluiting van de scholen gedurende een aantal weken een behoorlijke impact op het vervoer.

80% van de uitgevallen routes van het schoolvervoer werd financieel gecompenseerd in afwachting van nadere regelgeving vanuit Europa. Het Wmo-vervoer is in dit kwartaal niet meer gecompenseerd omdat de inzeturen weer op niveau waren. Daarbij dient wel vermeld te worden dat Citax haar inzet-uren heeft teruggebracht tot 90%. Wmo-vervoer De kosten voor het Wmo-vervoer zullen naar verwachting in de buurt van de begroting 2021 komen. Ondanks dat er door minder mensen gebruik wordt gemaakt van taxi’s, worden er wel veel taxi’s ingezet. Er kunnen namelijk maximaal 2 reizigers mee. Doordat er minder WMO-ritten gemaakt worden, zijn de inkomsten van de eigen bijdrage lager. Leerlingenvervoer De kosten voor het leerlingenvervoer vallen lager uit dan begroot. Deze kosten zijn over de gemeenten verdeeld op basis van de werkelijke kosten tot en met maart 2021. Deze lagere kosten zijn deels toe te schrijven aan het nieuwe contract (bij het opmaken van de begroting konden de gevolgen van de nieuwe vergoedingssystematiek niet worden ingeschat) dat per 1 augustus 2020 is ingegaan en aan COVID-19. Dit laatste had tot gevolg dat ritten die niet werden gereden, voor 80% werden vergoed. Ook hier zijn door COVID-19 jaarprognoses lastig te maken.

Raadsvoorstel Pag. 2/5

Jeugdzorgvervoer De kosten voor dit vervoer zijn afhankelijk van het aantal aanvragen naar behandellocaties. In de periodes dat de scholen gesloten waren, was er een toename van het aantal ritten Jeugdzorgvervoer naar jeugdzorglocaties. De door het CVV voorgestelde begrotingswijziging 2021 is afgezet t.o.v. de gemeentebegroting en wordt in onder staand overzicht weergegeven:

Overhead

Leerlingenvervoer

Wmo-vervoer

Jeugdzorgvervoer

Totaal

Totalen Begroot Sluis Begr.wz 2021/begroting 2022 CVV Verschil (+ = voordeel / - = nadeel) Begroot Sluis Begr.wz 2021/begroting 2022 CVV Verschil (+ = voordeel / - = nadeel) Begroot Sluis Begr.wz 2021/begroting 2022 CVV Verschil (+ = voordeel / - = nadeel) Begroot Sluis Begr.wz 2021/begroting 2022 CVV Verschil (+ = voordeel / - = nadeel) Begroot Sluis Begr.wz 2021/begroting 2022 CVV Verschil (+ = voordeel / - = nadeel)

1e begr wz 2021 29.270 28.277 993 1.070.750 739.250 331.500 488.300 517.250 -28.950 133.502 173.250 -39.748 1.721.822 1.458.027 263.795

Het overschot in 2021 (€ 263.795) wordt via begrotingswijziging in de gemeentebegroting verwerkt. De Begeleidingscommissie heeft een positief advies gegeven over de 1e begrotingswijziging 2021 CVV ZVL (zie bijlage 01b). B. Conceptbegroting 2022 CVV ZVL Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2022 (zie bijlage 01c). De cijfers van de begroting 2022 zijn onder andere gebaseerd op de jaarrekening 2020, het inwoneraantal, de VZG-norm en de NEA-index. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd. De begroting van het Wmo-vervoer is gebaseerd op de jaarrekening 2019, dit vanwege de problematiek in verband met COVID-19 in 2020 en 2021. De begroting 2022 van het samenwerkingsverband is € 116.043 hoger dan de jaarrekening 2020. Dit is met name toe te schrijven aan de wettelijke indexeringen. Met betrekking tot het Wmo-, Jeugdzorg- en Leerlingenvervoer wordt uitgegaan van een stijging van een NEA-indexering van 6,7% (2020), 1% (2021) en 3,9% voor 2022 (2020 en 2021 gemiddeld). De NEA-indexering is vastgelegd in het contract met de vervoerders. Samenvattend leidt de begroting 2022 van het CVV tot onderstaande verschillen t.o.v. de meerjarenraming van de gemeente Sluis:

Omschrijving Overhead

Jaar

Begroting ge- Begroting Verschil percentage meente Sluis CVV 2022 29.537 29.214 -323 -1,1 2023 29.685 29.652 -33 -0,1 2024 29.833 29.917 84 0,3

Raadsvoorstel Pag. 3/5

Leerlingenvervoer

WMO-vervoer

Jeugdzorgvervoer

Totaal

2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

29.500 1.076.104 1.081.494 1.086.892 1.084.500 490.742 493.195 495.661 496.618 134.170 134.840 135.515 136.229 1.730.553 1.739.214 1.747.901 1.746.847

30.186 715.250 718.826 722.420 726.032 516.000 518.580 521.173 523.779 138.500 139.193 139.888 140.588 1.398.964 1.406.251 1.413.398 1.420.585

686 -360.854 -362.668 -364.472 -358.468 25.258 25.385 25.512 27.161 4.330 4.353 4.373 4.359 -331.589 -332.963 -334.503 -326.262

2,3 -33,5 -33,5 -33,5 -33,1 5,1 5,1 5,1 5,5 3,2 3,2 3,2 3,2 -19,2 -19,1 -19,1 -18,7

De begrote kosten voor de gemeente Sluis, op grond van de ingediende conceptbegroting 2022, bedragen € 1.730.553. Deze kosten, en het daaruit voortvloeiende positieve effect, worden opgenomen in de Kadernota 2022/2025 van de gemeente Sluis. Zowel het Wmo-, het Jeugdzorgvervoer, als het Leerlingenvervoer zijn openeindregelingen. Enkele deelnemers meer of minder kan leiden tot aanzienlijke meer of minder uitgaven. De nu opgenomen bedragen schattingen. De Begeleidingscommissie heeft op 19 mei 2021 een positief advies gegeven over de conceptbegroting 2022 CVV ZVL (bijlage 01d). C. Jaarstukken 2020 CVV ZVL Tot slot zijn de jaarstukken 2020 ter kennisname aangeboden. De jaarrekening 2020 is door accountant Bakertilly gecontroleerd en goedgekeurd. Voor een toelichting op de aangeboden jaarstukken 2020 verwijzen wij u naar de brief van 27 mei 2021 met bijlagen (02, 02a en 02b) van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen over de jaarrekening 2020). Voorstel: De eerste begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 schetsen een getrouw en realistisch beeld van de werkelijkheid. Enkel indien niet ingestemd wordt met de inhoud van de conceptbegrotingswijziging en/of de concepbegroting, blijft een positieve zienswijze achterwege.

Om die reden adviseren wij u om kennis te nemen van en in te stemmen met de ontvangen documenten, en hierover een positieve zienswijze te verstrekken. Oostburg, 15 juni 2021 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

Raadsvoorstel Pag. 4/5

a. b. c. d.

Jaarstukken 2020 CVV met begeleidende brief d.d. 27 mei 2021; 1e Begrotingswijziging 2021 CVV; Conceptbegroting 2022 CVV met begeleidende brief d.d. 27 mei 2021; Conceptbrief aan GR CVV.

Raadsvoorstel Pag. 5/5

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2021; gelezen de aanbiedingsbrieven van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Collectief Vervoer beiden gedateerd 27 mei 2021; gehoord het advies van de Commissie Samenleving/Middelen d.d. 30 juni 2021; gelet op artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

BESLUIT: kennis te nemen van de jaarstukken 2020, de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 GR Samenwerkingsverband Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen en een positiefkritische zienswijze in te dienen door verzending van de conceptbrief. Sluis, 8 juli 2021 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P.T.G. Claeijs

mr. M.M.D. Vermue