Raadsvoorstel - Dethon begroting 2023 wijziging

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering

14 december 2023

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot zienswijze begrotingswijziging Dethon 2023

Portefeuillehouder

Wethouder C.L. Liefting

Samenvatting Het AB van de GR Dethon heeft een voorgenomen besluit genomen om de begroting 2023 te wijzigen. Dit als gevolg van de gestegen energiekosten, de organisatieontwikkeling en eenmalige kosten als gevolg van de implementatie van het functiewaarderingsmodel HR21 waar ook de gemeenten gebruik van maken. De extra kosten worden gedeeltelijke gedempt door een hogere rijkssubsidie. Uw raad heeft de mogelijkheid gevoelens over deze concept wijziging kenbaar te maken. Wij stellen uw raad voor een positieve zienswijze af te geven op deze wijziging. De kostenstijging vloeit grotendeels voort uit externe omstandigheden zoals de oorlog, inflatie en de daarmee verband houdende energieprijzen en renteontwikkeling. Daarnaast is er drie jaar geleden besloten een nieuw functiewaarderingssysteem in te voeren wat met terugwerkende kracht extra kosten met zich meebrengt.

Aan de raad, Inleiding In het Algemeen Bestuur van Dethon is op 9 oktober een voorgenomen besluit genomen over een wijziging in de begroting 2023. Als raad bent u in de gelegenheid om uw gevoelens hierover kenbaar te maken. Begrotingswijziging 2023 De opgestelde begroting 2023 van Gr Dethon was gebaseerd op going concern. De realiteit heeft ons ingehaald. Met name de oorlog in de Oekraïne en een aflopend energiecontract (collectieve inkoop loopt via de brancheorganisatie Cedris) hebben geleid tot een significante stijging van de kosten van energie, brandstof en andere grondstoffen. Daarnaast is het algemene kostenpeil gestegen en is de rente met ongeveer 4% verhoogd. Op basis van deze externe factoren en keuzes in het verleden is het aanpassen van de primaire begroting 2023 noodzakelijk. Advies begeleidingscommissie De begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd over de gewijzigde begroting. Dit advies treft u aan in de bijlage. Financieel De begrotingswijziging van Dethon heeft een effect van € 111.600 op ons saldo 2023. Bijstellingen van gemeenschappelijke regelingen worden verrekend met ons begrotingssaldo.

Raadsvoorstel Pag. 2/3

Onderstaande begrotingswijziging wordt doorgevoerd. Grtboeknr/kstnsrt

Omschrijving

Jaar

Uitgaven

Inkomsten

6640001/443301

Begeleide participatie / Sociale werkvoorziening

2023

111.600

-

6011000/471099

Saldo rek van baten en lasten na bestemming / Saldo exploitatie

2023

111.600-

-

20015/

Eigen vermogen Saldo baten en lasten /

2023

-

111.600-

9999/

Sluitpost balans /

2023

111.600-

-

Zienswijze Wij adviseren uw raad om in te stemmen met de begrotingswijziging en een positieve zienswijze in te dienen. Zo kan het Algemeen Bestuur van Dethon in de vergadering van 20 december de wijziging definitief vaststellen.

Oostburg, 7 november 2023 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. Begroting 2023, versie2 b. Advies begeleidingscommissie Dethon c. Zienswijze

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023; gelet op artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling Dethon;

BESLUIT: Een positieve zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2023 van de GR Dethon. Sluis, 14 december 2023 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P.T.G. Claeijs

mr. M.M.D. Vermue