Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Pag. 1/4

Datum vergadering Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder

6 februari 2025 Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze met kanttekeningen op de 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland Wethouder B. Van Assche Samenvatting

De gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland heeft op 2 december 2024 de 1e begrotingswijziging 2025 toegezonden. De gemeenteraad heeft volgens artikel 48 en 49 van de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid een zienswijze in te dienen tot en met 28 februari 2025. Wij stellen uw raad voor een positieve zienswijze met een aantal kanttekeningen in te dienen.

Aan de raad, Inleiding De gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland heeft op 2 december 2024 de 1e begrotingswijziging 2025 aangeboden. De gemeenteraad heeft volgens artikel 48 en 49 van de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid een zienswijze in te dienen tot en met 28 februari 2025. Inhoud van het AB-voorstel De 1e begrotingswijziging 2025 gaat over: • het structureel aanpassen van de begroting 2025 (alle jaarschijven) op basis van de besluitvorming van het algemeen bestuur op 9 september 2024 met betrekking tot de 3e begrotingswijziging 2024 plan van aanpak Robuuste RUD en • de gevolgen van de nieuw afgesloten cao 2024/2025. Voor Sluis gaat het om een structureel aanvullende deelnemersbijdrage van € 219.000. Advies begeleidingscommissie De begeleidingscommissie juicht het besluit van het AB toe dat het AB het plan van aanpak, om te komen tot een robuuste RUD Zeeland, heeft vastgesteld. Dat neemt niet weg dat de commissie, vanuit haar rol als adviesorgaan aan het DB, de logica niet ziet dat het plan is vastgesteld zonder de daarbij behorende financiële middelen. Deze situatie kan ook richting de staatssecretaris een negatief signaal zijn over de realisatie van het plan van aanpak, met alle gevolgen van dien.

De begeleidingscommissie adviseert het DB de noodzaak onder de aandacht te blijven brengen bij het AB over tijdige besluitvorming over de volledige financiering van het plan van aanpak. Daarnaast stelt de begeleidingscommissie dat er geen transparant inzicht is gegeven over de wijze waarop het benodigde budget van 16,5 miljoen, gebaseerd op prijspeil 2023 wordt geïndexeerd naar 2025 en volgende jaren. De commissie adviseert wel positief over het voorstel begrotingswijziging 2025 voor de CAO-effecten. Overwegingen Op 4 juli 2024 heeft uw raad een negatieve zienswijze ingediend op het plan van aanpak robuuste RUD met bijbehorende 3ebegrotingswijziging 2024. In diezelfde raadsvergadering hebben we in de Kadernota 20252028 aankondiging gedaan van de kostenstijging voor de deelnemersbijdrage voor de RUD. Het gaat om een verhoging van € 224.000 in 2025 oplopend tot € 438.000 in 2028. Omdat uw raad een negatieve zienswijze had ingediend, was deze verhoging nog niet in de primaire begroting 2025 van de gemeente Sluis verwerkt.

Raadsvoorstel Pag. 2/4

Besluitvorming AB-vergadering 9 september 2024 Plan van aanpak robuuste RUD Het AB heeft in meerderheid besloten om het Plan van aanpak robuuste RUD vast te stellen. Sluis heeft tijdens die AB-vergadering tegen het Plan van aanpak gestemd omwille van de uitvoerbaarheid. We hebben kritische vragen gesteld of het haalbaar is om de benodigde personele capaciteit te kunnen werven en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. Voor wat betreft de bijbehorende 3e begrotingswijziging 2024 heeft het AB in meerderheid besloten dat de bedragen vanaf 2025 worden gemaximaliseerd op € 16,5 miljoen. Namens Sluis zijn in het AB geen financiële beperkingen ingebracht in relatie tot het plan van aanpak. Gevolgen nieuwe CAO Op 28 juni 2024 is een nieuwe provinciale cao afgesloten, die ook van toepassing is op de RUD Zeeland. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025. Zienswijze Nu het AB in meerderheid heeft ingestemd met het Plan van aanpak vinden we het noodzakelijk om het gehele plan van aanpak ten volle te omarmen. Dat houdt in dat per 1 april 2026 de RUD robuust moet zijn. De route om daar te komen is een enorme opgave. Om die reden stellen wij voor een positieve zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2025. Maar wel met een aantal kanttekeningen.

Kanttekening 1 Het eerdergenoemde AB-besluit van 9 september 2024 spreekt over een maximum bedrag van € 16,5 miljoen in 2025 voor het Plan van aanpak robuuste RUD. In de begrotingswijziging die nu voorligt gaat het om een bedrag van € 17,2 miljoen. Het verschil van € 0,7 miljoen is niet concreet onderbouwd. We verwachten een concrete berekening voor het verschil van € 0,7 miljoen in het AB-voorstel voor besluitvorming op 12 mei 2025. Ook wensen wij inzicht aan de hand van het implementatieplan wat de RUD in 2025 uit het plan van aanpak zal realiseren. Kanttekening 2 Tijdens de laatste AB-vergadering op 9 december 2024 heeft de interim-directeur aangegeven dat er nog extra middelen nodig zijn voor: • • •

de back-office (systemen + ondersteunende staf); overname van PIOFACH-taken; nieuwe huisvesting (incidentele verhuiskosten + structurele lasten).

We wensen inzicht in de meerkosten voor deze drie onderdelen. De robuustheid van de RUD hangt namelijk niet alleen af van het behalen van de gestelde KPI’s door de staatssecretaris. Het is minstens zo belangrijk dat de RUD in control is over organisatieprocessen alsook de uitvoering van de bij de RUD belegde basistaken. Kanttekening 3 Tot slot constateren wij dat het advies van de Zeeuwse samenstellingscommissie ontbreekt. Volgens het rapport ‘Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’ van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) had dit in onze beleving wel gemoeten. Wij stellen voor in de zienswijze hier ook een opmerking over te maken.

Raadsvoorstel Pag. 3/4

Samengevat stellen wij u voor om een positieve zienswijze met kanttekeningen in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2025, zoals verwoord in bijgevoegde concept zienswijze (bijlage d). De financiële consequenties zullen wij verwerken in de 1e Bestuursrapportage na definitieve besluitvorming in het AB op 12 mei 2025

Oostburg, 17 december 2024 Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. b. c. d.

Aanbiedingsbrief RUD Zeeland d.d. 2 december 2024 AB-voorstel 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland Advies begeleidingscommissie Concept zienswijze

Raadsvoorstel Pag. 4/4

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2024

gelet op artikel 48 en 49 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland;; BESLUIT: een positieve zienswijze met kanttekeningen in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2025 zoals verwoord in bijgevoegde concept zienswijze.

Sluis, 6 februari 2025 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue