Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Pag. 1/4

Datum vergadering

2 november 2023

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot VRZ 2e berap en begrotingswijziging

Portefeuillehouder

Burgemeester mr. M.M.D. Vermue

Samenvatting Op 7 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) de bestuursrapportage 2023 en de 2e begrotingswijziging 2023 behandeld. De bestuursrapportage wordt ter kennisname aangeboden aan uw raad. Voor de 2e begrotingswijziging 2023 wordt een zienswijze gevraagd van uw raad. Op 15 december a.s. behandelt het AB deze 2e begrotingswijzing ter besluitvorming. Zodoende wordt gevraagd deze zienswijze aan te leveren uiterlijk 1 december 2023

Aan de raad, Aanleiding

Op 7 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) de bestuursrapportage 2023 en de 2e begrotingswijziging 2023 behandeld. De bestuursrapportage wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Voor de 2e begrotingswijziging 2023 wordt een zienswijze gevraagd. Op 15 december a.s. behandelt het AB deze 2e begrotingswijzing ter besluitvorming. Zodoende wordt gevraagd deze zienswijze aan te leveren uiterlijk 1 december 2023 Bestuursrapportage De bestuursrapportage 2023 is een tussentijdse rapportage over de voortgang van gemaakte afspraken uit de begroting 2023 en de belangrijkste financiële ontwikkelingen van de VRZ. Deze rapportage heeft in lijn met de gewijzigde VZG-afspraak betrekking op de periode 1 januari 2023 t/m 31 mei 2023. Voor de opbouw van de bestuursrapportage zijn de programma's uit het meerjarenbeleidsplan als leidraad genomen, zij vormen de basis voor de begroting. De VRZ constateert dat als gevolg van de bijgestelde, opgehoogde, VZGnorm 2023, als ook de afgesproken cao Veiligheidsregio’s, sprake is van een lastenstijging die bij het opstellen van de begroting nog onbekend was. De hieruit volgende lastenstijging voor de begroting bedraagt ca. 2,1 mln. Deze verhoging van de lasten is verwerkt in een additionele verhoging van de gemeentelijke bijdrage via de 2e begrotingswijzing 2023. 2e Begrotingswijziging 2023

Deze begrotingswijziging is opgesteld naar aanleiding van de bestuursrapportage 2023. Voor 2023 vraagt de VRZ een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Conform artikel 24 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 wordt de tweede begrotingswijziging 2023 voor zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. In de tweede begrotingswijziging wordt voorgesteld om: a. de begrote lasten in 2023 met € 2.105.278 te verhogen voor loon- en prijsbijstellingen; b. de gemeentelijke bijdrage VRZ in 2023 met € 1.312.792 te verhogen op basis van uitgangspunten zoals opgenomen in de bijgestelde VZG-richtlijn 2023; c. de gemeentelijke bijdrage VRZ in 2023 aanvullend met €791.786 te verhogen ter dekking van het ontstane tekort als gevolg van de cao 2023;

Raadsvoorstel Pag. 2/4

d. de gemeentelijke bijdrage VRZ in 2023 her te verdelen op basis van artikel 27 in de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2021. Mbt punt b en c: gemeentelijke bijdrage

Bij de behandeling door de raad van de programmabegroting 2024 van de VRZ bent u reeds geïnformeerd dat de VZG, in het kader van de lopende cao-afspraken t.a.v. personeel van de veiligheidsregio's en gemeenten, had aangekondigd de indexatie voor loonkosten voor 2023 te verhogen tot 7,2%. Dit vanwege de uitzonderlijke sterke stijging van de inflatie in de afgelopen periode. Dit leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage waardoor nu de aangekondigde 2e begrotingswijzing met zienswijze procedure wordt voorgelegd. Mbt punt d: herverdeling gemeentelijke bijdrage

Bij de behandeling door de raad van de programmabegroting 2024 van de VRZ bent u tevens geïnformeerd zij dat geconstateerd hadden dat de verdeling van de gemeentelijke bijdrage in de begroting van 2023 een onverwachte afwijking laat zien. Dit zorgt er voor dat sommige gemeenten te veel en sommige gemeenten te weinig hebben betaald in het verleden. Dit is direct gecorrigeerd voor de programmabegroting 2024. Voorgesteld is om het lopende jaar 2023 te corrigeren via deze 2e begrotingswijzing 2023. Voor de jaren 2017 t/m 2022 bent u hierover separaat op de hoogte gesteld. Financieel De 2e begrotingswijziging 2023 betekent voor de gemeente Sluis een extra bijdrage van € 302.265,-conform de tabel hieronder en welke ook terug te vinden is als Bijlage 1 (pagina 9) van de 2e begrotingswijzing 2023. De onderstaande tabel geeft de opbouw van de bijdrage voor 2023 weer. In de kolom ‘herverdeling van de bijdrage 2023’ is te zien dat Sluis geld moet bijbetalen. Dit houdt in dat Sluis bij de foutief berekende bijdrage (onder ad d.) te weinig betaald heeft aan de VRZ. Zoals eerder benoemd vindt de verrekening over 2023 nu plaats. Daarnaast wordt met deze 2e begrotingswijziging 2023 een bijstelling van de VZG richtlijn 2023 financieel doorgevoerd en wordt een extra bijdrage aan gemeenten gevraagd om het CAO tekort op te lossen.

Omdat het hier een gemeenschappelijke regeling betreft, wordt dekking gezocht in het saldo van baten en lasten. De hiervoor benodigde begrotingswijziging ziet u terug in de 17e programmawijziging 2023.Door middel van een separaat proces wordt ingegaan over het proces voor de verrekening over de periode van 2017 tot en met 2022. De onderstaande tabel geeft de opbouw van de bijdrage 2023 weer

Raadsvoorstel Pag. 3/4

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio Zeeland 2. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Zeeland en in te stemmen met een positieve zienswijze hierop. Oostburg, 2 november 2023, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. Aanbiedingsbrief b. Bestuursrapportage c. Begrotingswijziging d. Concept Zienswijze

Raadsvoorstel Pag. 4/4

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 26 september 2023

gelet op artikel ; 24 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2021 BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio Zeeland; 2. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijzing 2023 van de Veiligheidsregio Zeeland en in te stemmen met een positieve zienswijze hierop.

Sluis, 2 november 2023 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue