Raadsvoorstel 12e programmawijziging 2024

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering

4 juli 2024

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot het vaststellen van de 12e programmawijziging 2024

Portefeuillehouder

Wethouder C. Simons Samenvatting

Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 12e programmawijziging 2024 ter vaststelling aan. Hierin zijn de financiële gevolgen van het raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2024 verwerkt. De begrotingswijziging behorend bij het MJOP Gebouwen (raad 20 juni 2024) is hierin eveneens opgenomen. Deze wijziging heeft gevolgen voor het begrotingssaldo in 2024.

Aan de raad, In de raadsvergadering van 4 juli 2024 staat het voorstel tot vaststellen van de 1e Bestuursrapportage 2024 inclusief de begrotingswijziging behorend bij het MJOP Gebouwen op de agenda. Op 20 juni 2024 heeft u ingestemd met het voorstel voor het MJOP Gebouwen. Beide voorstellen leiden tot een wijziging van de programmabegroting 2024 en deze zijn verwerkt in de 12e programmawijziging 2024. In deze wijziging is rekening gehouden met het ontvangen verzoek tot kapitaaldoorstorting GBE Aqua. Deze is € 36.000 hoger dan geraamd, waarmee het vrij besteedbare deel van het dividend ZEH dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve ook € 36.000 lager is dan vermeld in de 1e bestuursrapportage 2024. Om het overzicht te behouden is hieronder een lijst met alle begrotingswijzigingen in 2024 opgenomen. Wijziging 0 – Primitieve begroting, incl amendementen 1 – raad 9 november 2023 (2e berap 2023- gevolgen 2024 e.v.) 2 – raad 14 december 2023 (college- en MT-besluiten aug t/m okt 2023 en raadsvoorstellen 21 sept 2023 met financiële gevolgen in 2024 of volgende jaren

Saldo 1.468.991 1.083.666 963.373

3 – raad 14 december 2023 (Slotwijziging 2023) 4 – raad 14 december 2023 (overige raadsvoorstellen) 5 – raad 8 februari 2024 (Beleidsplan Toezicht en Naleving Wmo en Jeugdwet) 6 – raad 4 april 2024 ( college- en MT-besluiten november en december 2023 en januari 2024) 7 – commissie S/M 26 maart 2024 (D-brief Decembercirculaire Gemeentefonds 2023) 8 – raad 16 mei 2024 (college- en MT-besluiten februari en eerste helft maart 2024) 9 – raad 16 mei 204 (strandbeleid, Bavodijk – 2e fase Nieuwvliet, Flexwoningen Baljuwveltersweg, GREX (uit raad 4 april 2024)) 10 – raad 20 juni 2024 (college- en MT-besluiten tweede helft maart en april 2024) 11 – raad 4 juli 2024 (Jaarstukken 2023 (resultaatbestemming) en restantkredieten 2023) 12 – raad 4 juli 2024 (1e berap 2024 incl. MJOP)

963.373 1.532.040 1.532.040 1.532.040

Het begrotingssaldo 2024 na de 12e Programmawijziging 2024 bedraagt € 2.140.136. U wordt voorgesteld de 12e programmawijziging 2024 vast te stellen.

1.532.040 1.532.040 1.792.140 1.792.140 1.792.140 2.140.136

Raadsvoorstel Pag. 2/3

Oostburg, 2 juli 2024 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. 12e programmawijziging 2024

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 2 juli 2024

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet BESLUIT: - 12e programmawijziging 2024 vast te stellen

Sluis, 4 juli 2024 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue