Presentatie DMJOP
Tekst van het document
Actualisatie gemeentelijke gebouwen
Inhoudsopgave
• Terugblik naar Raadbrief van 15 november 2023 q Lijst voornemens tot afstoten q Basis op orde q Vastgoedbeheer en inspecties
• • • •
Inspectiedata Vaststellen DMJOP Financiële gevolgen Strategisch vastgoedbeheer
Terugblik naar Raadbrief van 15 november 2023 Kaders: • Gezond boerenverstand • Nota strategisch eigendommenbeleid • Masterplan Voorzieningen • Krachtig Verbonden
Resultaat: 25 van de 114 gebouwen voornemens tot afstoten.
Basis op orde We hebben behoefte aan een totaaloverzicht van onze onderhouds- en vervangingsbehoefte, energiemaatregelen, wettelijke kaders en toegankelijkheid. Daarnaast staan we voor een grote opgave voor het verduurzamen van het vastgoed.
Vastgoedbeheer en inspecties Genomen stappen tot nu toe: • Meer personele capaciteit bij gebouwenbeheer (+1,5 FTE) • Aanschaf compleet en gebruiksvriendelijk gebouwen beheersysteem • Conditiemeting volgens NEN-2767 gemeentelijke gebouwen/monumenten • Scope 8 en NEN-3140 inspectie in 2024 (Elektrisch) • Opstellen van het DMJOP.
Inspectiedata
Raadhuisplein
Porthos
KCC
Korenmolen
Centrale werkplaats
MFC de Korre
Vaststellen DMJOP Het DMJOP is vastgesteld op basis van de volgende toetsingscriteria: • Conditiemeting volgens NEN2767 - Gebouw en installatie • Theoretische levensduur • Energiemaatregelen • Wettelijke kaders De data is vertaald naar een onderhoudsplanning in tijd en kosten.
We hebben het stuur vast. Nu de brandstof
Financiële gevolgen Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten MJOP gemiddeld
€ 3.476.890
€ 3.476.890
€ 3.476.890
€ 3.476.890
€ 3.476.890
Per saldo extra lasten agv MJOP
€ 4.151.948
€ 4.980.754
€ 4.102.720
€ 2.882.298
€ 3.120.946
verschil per jaar
€ -675.057
€ -1.503.864
€ -625.829
€ 594.592
€ 355.945
Dekkingsmiddelen huidige begroting
€ 826.400
€ 846.000
€ 867.500
€ 889.400
€ 911.100
Dekkingsmiddelen "oude" investeringen
€ 43.300
€ 42.300
€ 41.300
€ 40.300
€ 39.300
Extra lasten MJOP tov huidige begroting
€ 2.607.190
€ 2.588.590
€ 2.568.090
€ 2.547.190
€ 2.526.490
€ 713.636
€ 713.636
€ 713.636
€ 713.636
€ 713.636
€ 1.893.554
€ 1.874.954
€ 1.854.454
€ 1.833.554
€ 1.812.854
Reserve € 7.850.000 Extra lasten na inzet reserve
Financiële gevolgen Omschrijving
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Lasten MJOP gemiddeld
€ 3.476.890
€ 3.476.890
€ 3.476.890
€ 3.476.890
€ 3.476.890
€ 3.476.890
Per saldo extra lasten agv MJOP
€ 3.545.586
€ 2.906.854
€ 2.706.705
€ 2.929.650
€ 3.309.478
€ 3.608.854
verschil per jaar
€ -68.696
€ 570.036
€ 770.185
€ 547.240
€ 167.412
€ -131.963
Dekkingsmiddelen huidige begroting
€ 931.400
€ 951.700
€ 972.000
€ 992.300
€ 1.012.600
€ 1.032.900
Dekkingsmiddelen "oude" investeringen
€ 38.300
€ 37.300
€ 36.300
€ 35.300
€ 34.300
€ 33.300
Extra lasten MJOP tov huidige begroting
€ 2.507.190
€ 2.487.890
€ 2.468.590
€ 2.449.290
€ 2.429.990
€ 2.410.690
€ 713.636
€ 713.636
€ 713.636
€ 713.636
€ 713.636
€ 713.636
€ 1.793.554
€ 1.774.254
€ 1.754.954
€ 1.735.654
€ 1.716.354
€ 1.697.054
Reserve € 7.850.000 Extra lasten na inzet reserve
Strategisch vastgoedbeheer • • • • • • •
Reduceren correctief onderhoud; Inzetten op preventief onderhoud; Verduurzaming combineren met regulier werk; Tussentijdse meting volgens NEN-2767. Gebruiksfunctie combineren onder één dak; Renovatie vs. nieuwbouw; Beheerkosten in beeld bij (nieuwe)bouw- en renovatieprojecten;
Vragen?