OND - Jaarstukken 2021 - raadsvoorstel.docx

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering

7 juli 2022

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot vaststellen Jaarstukken 2021

Portefeuillehouder

Wethouder J. Werkman

Samenvatting De gemeente Sluis sluit het boekjaar 2021 af met een positief resultaat uit overheidsactiviteiten van € 5.842.161 en een positief resultaat voor de grondexploitatie van € 356.099. Wij stellen u voor over te gaan tot het vaststellen van de Jaarstukken 2021 inclusief de voorgestelde resultaatbestemming.

Aan de raad, Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2021. Evenals de afgelopen jaren kan ook nu weer een positief rekenresultaat worden voorgelegd: - Grondexploitatie € 356.099 - Overheidsactiviteiten € 5.842.161 Rekeningresultaat: € 6.198.260 Ten opzichte van het laatste begrotingssaldo van € 1.316.259 (raad december 2021) is er dus een positiever resultaat uitgekomen van € 4.882.001. Naast het effect van de exploitatieopzetten (behandeld in de raad van afgelopen januari) betreft dit merendeel incidentele meevallers, waarbij de hogere algemene uitkering, hogere belastingopbrengsten en niet bestede covid-budgetten de meest in het oog springende oorzaken zijn. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om de Jaarstukken 2021 overeenkomstig het ontwerp vast te stellen en het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: • Toevoegen aan de reserve grondexploitatie € 356.099 Motivatie: conform gerealiseerde resultaat grondexploitatie • Implementatie wet Inburgering € 79.000 Motivatie: wegens uitstel tot invoering van de wet Inburgering tot 1 januari 2022 zijn de beschikbare implementatiemiddelen in 2021 niet besteed.

Conform het raadsbesluit van 25 november 2021 wordt een bedrag van € 79.000 overgeheveld naar 2022 • Handhaving toeristische verhuur € 120.000 Motivatie: conform het aangenomen amendement in de raadsvergadering van 23 december 2021 wordt er een bedrag van € 120.000 bestemd voor de actieve handhaving in de vorm van 1 fte specifiek gericht op toeristische verhuur • Bibliotheekmiddelen € 300.000 Motivatie: in de raad van 23 september 2021 is een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld voor een bibliotheekvoorziening in IJzendijke voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Ten onrechte is er vanuit gegaan dat het volledige bedrag verantwoord kon worden in 2021. Er wordt € 300.000 toegevoegd aan de algemene reserve waaruit vervolgens telkens € 100.000 wordt onttrokken in de jaren 2022, 2023 en 2024 ter dekking van de exploitatiebijdrage in die jaren.

Raadsvoorstel Pag. 2/3

•

•

•

•

Coalitieakkoord Motivatie: één van de onderwerpen uit het coalitieakkoord betreft de stimulering verduurzaming in de vorm van duurzaamheidssubsidies. Vooruitlopend op de concrete uitwerking willen we hiervoor € 4.000.000 reserveren. Reserve sociaal domein Motivatie: mede door het open-einde karakter van veel regelingen (o.a. jeugd, wmo) blijft er een hoog budgettair risico aanwezig. Als buffer willen we de reserve sociaal domein op peil houden door een toevoeging van € 800.000. Covid-19 Motivatie: in 2021 is veel budget voor coronamaatregelen onbenut gebleven. Ondanks dat we ons momenteel in een relatief rustige periode bevinden, kan het virus elk moment weer aan kracht winnen. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en sluiten waar van toepassing aan bij nieuwe landelijke richtlijnen. Voor de reeds ingediende verzoeken tot compensatie en voor een buffer naar mogelijk in de toekomst te nemen maatregelen, willen we € 400.000 reserveren. Algemene Reserve Motivatie: na bovenstaande bestemmingen resteert er nog een bedrag van € 143.161 welke we willen benutten voor de versterking van ons weerstandsvermogen.

€ 4.000.000

€

800.000

€

400.000

€

143.161

Controleverklaring De controleverklaring door de accountant behelst zowel een goedkeuring voor getrouwheid als rechtmatigheid.

Oostburg, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. Jaarstukken 2021 b. Controleverklaring accountant

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.15 juni 2022

gelet op artikel ; 212 van de Gemeentewet BESLUIT: • De Jaarstukken 2021 van de gemeente Sluis vast te stellen • Resultaatbestemming vaststellen als volgt: o Reserve grondexploitatie € 356.099 o Implementatie wet Inburgering € 79.000 o Handhaving Toeristische verhuur € 120.000 o Bibliotheekmiddelen € 300.000 o Coalitieakkoord € 4.000.000 o Reserve sociaal domein € 800.000 o COVID-19 € 400.000 o Algemene reserve € 143.161

Sluis, 7 juli 2022 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue