Jaarstukken 2020.docx

Lokale heffingen In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inkomsten uit de lokale heffingen. bedragen x € 1.000 Rekenin Primaire Begroting Totaal Rekenin Afwijkin Compen g 2019 Begrotin s-wijziging begroo g 2020 g begr-satie g 2020 t 2020 rek 2020 COVID19 Onroerende6.454 6.412 6.412 6.677 265 zaakbelastingen Afvalstoffenheffing* 3.317 3.434 3.434 3.390 -44 Rioolheffing*

4.455

4.520

4.520

4.493

-27

Hondenbelasting

157

163

163

156

-7

Precariobelasting

283

227

-8

219

180

-39

8

Toeristenbelasting

4.420

4.635

-1.129

3.506

4.246

740

1.129

Reclamebelasting

131

129

129

142

13

Marktgeld

20

23

18

19

1

-5

5

Pagina 71 van 188

Jaarstukken 2020 Lijkbezorgingsrecht en Forensenbelasting

262

309

309

255

-54

1.800

2.030

2.030

2.597

567

11

11

11

11

0

Parkeerbelastingen

2.102

1.891

1.621

1.348

-273

Naheffingsaanslage n parkeerbelasting Leges Burgerzaken

392

300

300

263

-37

418

505

-125

380

293

-87

Leges bouwvergunningen Leges overige

1.249

720

-119

601

596

-5

94

205

155

-5

150

153

3

5

Totaal

25.676

25.464

-1.661 23.803

24.819

1.016

1.511

Baatbelasting

-270

270

* inkomsten na vorming voorziening dubieuze debiteuren

Toelichting op de verschillen (> € 50.000) Onroerendezaakbelastingen De onroerendezaakbelastingen hebben per saldo € 265.000 meer opgebracht dan begroot. Zowel op de niet-woningen als op de woningen zijn meeropbrengsten gerealiseerd, respectievelijk € 27.000 en € 238.000. Zowel het aantal objecten eigendom als het aantal objecten gebruik is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar; aantal objecten eigendom 2019 21.768 vs. 2020 22.121 en aantal objecten gebruik 2019 2.623 vs. 2020 2.641. Precariobelasting Als gevolg van COVID-19 zijn horeca en detailhandel verplicht gesloten geweest gedurende een aantal maanden. Om tegemoet te komen aan ondernemers heeft de raad besloten om geen precariobelasting op te leggen gedurende bepaalde perioden in het jaar. Dit heeft gevolgen voor de inkomsten uit precariobelasting. De opbrengsten zijn € 47.000 lager dan de primaire begroting. De gederfde inkomsten precariobelasting zijn gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk (€ 8.000). Desondanks zijn de netto-opbrengsten € 39.000 lager dan primair begroot. Wij houden geen rekening met een eventuele afrekening van het Rijk. Toeristenbelasting De COVID-19 pandemie heeft veel invloed gehad op de opbrengsten toeristenbelasting.

Een mooie zomer en de adviezen van het Rijk om niet naar het buitenland op vakantie te gaan, hebben ervoor gezorgd dat de opbrengsten uit toeristenbelasting onverwacht hoog zijn. De opbrengsten wijken € 389.000 negatief af ten opzichte van de primaire begroting. Gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19 zijn (deels) gecompenseerd door het Rijk. Zo ook voor toeristenbelasting waarvoor wij een compensatie van € 1.129.000 hebben ontvangen. Wij houden geen rekening met een mogelijke terugbetaling aan het Rijk indien hierover wordt afgerekend. Er is momenteel geen zekerheid óf en onder welke voorwaarden dit zal plaatsvinden. Lijkbezorgingsrechten De opbrengsten lijkbezorgingsrechten zijn € 54.000 lager dan begroot. Hoewel het aantal bijzettingen in 2020 hoger was dan in het voorgaande jaar, geldt dit niet voor het aantal begravingen. Per saldo zijn hierdoor de opbrengsten lager dan begroot. Daarnaast hebben in 2020 veel minder verlengingen van grafrechten plaatsgevonden dan in 2019 (40% minder). Dit is te verklaren doordat de inhaalslag op het verlengen van grafrechten grotendeels afgerond is in 2019 en in 2020 dus voornamelijk sprake is van verlenging van grafrechten bij graven waarvan de termijn het afgelopen jaar verlopen is. Pagina 72 van 188

Jaarstukken 2020

Forensenbelasting De totale meeropbrengst forensenbelasting bedraagt € 567.000. Hiervan heeft € 64.000 betrekking op het belastingjaar 2019. De meeropbrengst is het gevolg van een stijging in het aantal tweede woningen (+156) in de gemeente en een in fases gewijzigde tariefstelling ten opzichte van het jaar 2018. Parkeerbelastingen De bruto-opbrengsten parkeerbelastingen zijn € 543.000 lager dan de primaire begroting. De lagere opbrengst is deels te wijten aan de knelpunten rondom onze parkeerautomaten. Daarnaast is een groot deel van de gederfde inkomsten te verklaren door de pandemie COVID-19 welke nagenoeg in dezelfde periode uitbrak. Het sluiten van horeca en winkels gedurende meerdere maanden heeft voor een enorme afname van het aantal dagjestoeristen, in met name de kern Sluis, gezorgd wat direct gevolgen heeft voor de opbrengsten parkeerbelastingen. Een deel van deze gederfde inkomsten is door het Rijk gecompenseerd middels een decentralisatie uitkering van € 270.000. Desondanks zijn de netto-opbrengsten € 273.000 lager dan primair begroot. Wij houden geen rekening met een eventuele afrekening van het Rijk. Naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Tegenover de totale kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslagen ad € 469.651 staat een opbrengst van € 262.986. Het dekkingspercentage bedraagt 56%.

Leges Burgerzaken De opbrengsten uit leges burgerzaken zijn € 87.000 lager dan begroot. Als gevolg van COVID19 zijn veel huwelijken het afgelopen jaar niet doorgegaan. Dit zien we als een daling terug in het aantal betaalde huwelijken; 50 ten opzichte van 85 in 2019. Daarnaast zien we een sterke daling in de aanvraag van legitimatiebewijzen, zowel van Nederlands ingezetenen als van Nederlanders woonachtig in het buitenland. Als gevolg van COVID-19 maatregelen wordt namelijk de geldigheidsduur van legitimatiebewijzen, met een vervaldatum tussen 1 februari en 1 december 2020, verlengd met 9 maanden.

Kostendekkingspercentages Afvalstoffenheffing Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing (bedragen in €)

Uitgaven incl BTW

Inkomsten incl BTW

Huishoudelijk afval

2.849.462

246.032

Milieustraat Oostburg

705.782

Afvalstoffenheffing (heffing/invordering)

226.997

Totaal uitgaven en inkomsten

3.782.241

Netto lasten door te berekenen in de afvalstoffenheffing

3.536.209

Opbrengst afvalstoffenheffing Onttrekken aan de voorziening afvalstoffenheffing Dekkingspercentage afvalstoffenheffing

246.032 3.496.023 40.186 99%

Rioolheffing

Pagina 73 van 188

Jaarstukken 2020 Uitgaven

Inkomsten

incl BTW

incl BTW

Bermsloten/beschoeiingen

104.500

47.270

Straatreiniging

294.856

Vrijvervalriolering

3.008.789

Kostenonderbouwing rioolheffing (bedragen in €)

Drukriolering

875.758

Oppervlaktewater

41.425

Rioolheffing (heffing/invordering)

234.071

Totaal uitgaven en inkomsten

4.559.399

Netto lasten door te berekenen in de rioolheffing

4.484.178

Rioolheffing Toevoegen aan de voorziening rioolheffing

27.951

75.221 4.599.738

115.560

Dekkingspercentage rioolheffing

103%

Lijkbezorgingsrechten Uitgaven

Inkomsten

incl BTW

incl BTW

Lijkbezorging algemeen

26.177

1.691

Beheer begraafplaatsen

261.710

34

Begrafenissen

217.595

4.859

Totaal uitgaven en inkomsten

505.482

6.584

Door te berekenen netto uitgaven

498.898

Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten (bedragen in €)

Opbrengst lijkbezorgingsrechten Dekkingspercentage lijkbezorgingsrechten

254.592 51%

Kwijtschelding en belastingdruk Kwijtschelding Bij raadsbesluit van 19 december 2013 is de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vastgesteld. De uitvoering van deze regeling ligt bij Sabewa Zeeland. In 2020 is voor een totaalbedrag van € 166.307 kwijtschelding verleend, waarvan € 160.328 betrekking heeft op 2020. Het betreft hier in totaal 543 verzoeken tot kwijtschelding waarvan er 318 volledig zijn toegekend. Belastingdruk Lokale lastendruk Voor de lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Coelo-Atlas lokale lasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen brengt jaarlijks de Atlas van de lokale lasten uit. Dit is een jaarlijks overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Voor alle gemeenten brengen zij voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing uitgebreid in kaart: de Pagina 74 van 188

Jaarstukken 2020 heffingssystematiek, tarieven en kwijtschelding. Ook is onderzocht welke gemeenten de hoogste en laagste woonlasten hebben. In de Atlas lokale lasten 2020 stond Sluis op de 117e plaats (van de 377) van goedkoopste gemeenten in Nederland met € 769 woonlasten voor meerpersoonshuishoudens. In de gemeente Aalten waren de woonlasten met € 573 het laagst. De woonlasten in de duurste gemeente Bloemendaal bedroegen € 1.440. De gemiddelde woonlasten in Nederland lagen op € 783.

Pagina 75 van 188

Jaarstukken 2020

Paragraaf Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om incidentele financiële risico's op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten. We bepalen het weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op onze balans geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de gemeentelijke begroting is. De conclusie betreffende het weerstandsvermogen van de gemeente is dat er voldoende vermogen is om de risico's af te dekken.

Risicomanagement De gemeente heeft te maken met onder andere toenemende complexiteit en nieuwe taken. Dit vraagt iets van bestuur en organisatie. Om deze reden is het belangrijk dat de gemeente beter leert omgaan met de onzekerheden die op ons pad komen en dat daarin bewuste keuzes gemaakt worden. Risicogestuurd werken is gebaseerd op variatie, op het durven maken van keuzes, op uitnodigen in plaats van afdwingen, op ontwikkelen in plaats van voorschrijven en op constante interactie en dialoog. Door risicomanagement doelgericht te maken wordt het duidelijk dat het een bijdrage levert aan het realiseren van doelen. De risico's worden volledig en eenduidig beschreven en het omgaan met risico's wordt volgens een vooraf bepaalde processtap uitgevoerd. In de begroting is per speerpunt gekeken naar de kritische succesfactoren die we nodig hebben om de doelstelling te bereiken, daarna zijn de risico’s in beeld gebracht. De risicoscore van een bepaald risico wordt bepaald door kans en impact met elkaar te vermenigvuldigen (risicoscore = score kans x score impact). Maximaal kan een risico 25 punten scoren, wanneer sprake is van een zeer hoge kans van optreden in combinatie met zeer hoge impact.

Risicoprofiel In de begroting 2020 werd het maximale effect van de aanwezige risico’s becijferd op ongeveer € 10.170.000. Dit resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van € 13.933.000. In het verslagjaar hebben zich in relatie tot het risicoprofiel ontwikkelingen voorgedaan met als gevolg dat het totaal van de risico’s € 18.652.000 bedraagt. Dit houdt in dat de risico’s gestegen zijn met een totaal van € 8.482.000. Wij achten de weerstandscapaciteit van € 16.756.000 ruim voldoende gelet op de aanwezige risico's en het hiermee gekwantificeerde bedrag van € 13.989.000 (75% van 18.652.000). De belangrijkste wijzigingen in de aanwezige risico’s worden hierna beschreven. Klasse

Risicoscore (kans x impact)

Begroting 2020

Jaarrekening Verschil 2020

1. Zeer laag

1 t/m 2

327.500

902.500

575.000

2. Laag

3 t/m 6

5.562.500

9.917.749 4.355.249

3. Gemiddeld 7 t/m 13

1.780.000

4.130.000 2.350.000 1.300.000 1.300.000

4. Hoog

14 t/m 18

0

5. Zeer hoog

19 t/m 25

2.500.000

2.402.000

10.170.000

18.652.249 8.482.249

Totaal

-98.000

Pagina 76 van 188

Jaarstukken 2020

Bijgestelde risico’s gedurende 2020 ten opzichte van de begroting 2020 Zeer laag Wegen: in het wegenbeheerplan is minder geld opgenomen voor achterstallig onderhoud van voet- en fietspaden waardoor de gemeente meer claims kan ontvangen. Er is meer geld opgenomen in de begroting 2021 waardoor dit risico ad € 15.000 komt te vervallen. Rioolgemalen: bij storingen aan gemeentelijke rioolgemalen of verstopping in de huisaansluiting bestaat de kans dat burgers niet kunnen lozen of dat het oppervlaktewater wordt verontreinigd waardoor schade ontstaat in de woning. Bij de storingsdienst is een piketregeling opgezet waardoor storingen eerder worden verholpen, het risico is met € 10.000 verlaagd en daarbij van klasse laag naar zeer laag gezet. Haven Breskens: vervuiling van het baggerslib uit de haven van Breskens waardoor dit niet in de Westerschelde verspreid kan worden. Vervuiling kan ontstaan of ontstaan zijn door lekkage van olie, brand op een schip, illegaal storten e.d. Dit risico ad € 100.000 wordt toegevoegd. Haven Breskens: verhoging van kosten bij wijziging natuurbeschermingswet (natura 2000) waardoor het slibafval op een andere locatie moet worden gestort. De eisen van de vergunningen bij de provincie en het waterschap kunnen drastisch gewijzigd worden. Dit risico ad € 100.000 wordt toegevoegd.

Wmo: door invoering van abonnementstarief Wmo is de financiële drempel verlaagd waardoor meer mensen een Wmo voorziening aanvragen. Op basis van de werkelijke uitgaven 2019 is het risico verlaagd van € 500.000 naar € 100.000. Het percentage dat het risico zich voordoet is verlaagd van 100% naar 10%. Het risico gaat van klasse Zeer hoog naar Zeer laag. Personeel: het vervullen van vacatures gaat niet altijd vanzelf. In 2020 is daarom gestart met andere, vernieuwende manieren van werving. De eerste resultaten zijn voorzichtig positief. De kans dat er 'gaten' vallen is verlaagd waardoor het risico ad € 25.000 van klasse laag naar zeer laag is gezet. Wet elektronische publicaties (Wep): deze wet schrijft voor dat de decentrale overheden per 1 januari 2021 nieuw vastgestelde beleidsregels digitaal gaan publiceren in het eigen digitale publicatieblad en geconsolideerd gaan worden in de decentrale regelingenbank. Per 1 januari 2022 dient de gemeente een volledige collectie actuele beleidsregels beschikbaar te hebben in de decentrale regelingenbank. Als de wet niet goed wordt geïmplementeerd dan heeft dat consequenties voor de geldigheid van regelingen. Het risico ad € 50.000 is nieuw toegevoegd Wet open overheid: deze wet heeft als doel om overheden transparanter te maken.

De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De wet komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en geldt naar verwachting vanaf 2022. Als de wet niet goed wordt geïmplementeerd dan heeft dat consequenties voor de bruikbaarheid van overheidsinformatie. Deze consequenties kunnen weer financiële gevolgen hebben. Het risico ad € 50.000 is nieuw toegevoegd Dwangsommen: bij vertraagde besluitvorming bestaat het risico dat betrokkenen een beroep doen op een dwangsom wegens niet tijdig beslissen. Het risico ad € 10.000 is nieuw toegevoegd. Laag

Pagina 77 van 188

Jaarstukken 2020 Muziekschool: de gemeente Sluis is per 1 januari 2018 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool. De voorziening is bij het opmaken van de jaarrekening verhoogd waardoor het risico ad € 231.000 komt te vervallen. Omgevingswet: de nieuwe invoeringsdatum is uitgesteld tot 1 juli 2022. Vanaf de datum van inwerkingtreding moeten de werkprocessen gedigitaliseerd zijn en ingericht conform de eisen van de Omgevingswet. We werken dan niet meer vanuit het OLO, maar vanuit de fysieke leefomgeving (digitaal programma voor het ontvangen van de vergunningsaanvragen). Het risico ad € 250.000 is hetzelfde gebleven, echter is de kans verlaagd van 50% naar 30%. Hierdoor is het risico verhuisd van klasse gemiddeld naar klasse laag. Datalek: Als gemeente werken we veel met privacygevoelige informatie. Informatie-beveiliging en beheersmaatregelen zijn dan ook belangrijk. Wij hebben dit geborgd in ons informatiebeveiligingsbeleid en bijhorende uitvoerings- en controleplannen. Dit alles zal nooit 100% kunnen voorkomen dat door menselijk handelen een datalek kan ontstaan. Het thuiswerken is daarin een extra factor om rekening mee te houden. De Autoriteit Persoonsgegevens kan bij datalekken een boete uitdelen, die kan oplopen tot € 800.000. Wij nemen een risico op van € 100.000.

Gemiddeld Havengebied Breskens: de 2e fase binnen het project Havengebied Breskens kan vertraging oplopen doordat geen vergunning verleend kan worden ingevolge PAS. Er zal geen vertraging plaatsvinden. Het risico ad € 300.000 kan afgevoerd worden. Gemeenschappelijke regelingen: door verschillende oorzaken kunnen begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen ontstaan waardoor de gemeente financieel moet bijspringen. Verwachting is dat de coronacrisis de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen negatief beïnvloedt. Grootste effect zit in 2020, vermoedelijk een doorwerking in 2021. Het risico wordt verhoogd van € 200.000 naar € 300.000. Bouw en woningtoezicht: door het langdurig niet kunnen invullen van een vacature toezicht bouwen staat de controle van bouwprojecten onder druk. In overleg met het bevoegd gezag worden er prioriteiten binnen handhaving vastgesteld. Dit risico ad € 250.000 is verschoven naar de klasse gemiddeld. Hiervoor wordt door het college bij de resultaatsbestemming gevraagd middelen beschikbaar te stellen om de capaciteit uit te breiden. Gemeentefonds: met ingang van 01-01-2022 gaat de herverdeling van het gemeentefonds van kracht. Op basis van de onderzoeken die momenteel lopen naar een rechtvaardigere verdeling van het gemeentefonds blijken signalen dat plattelandsgemeenten nadeelgemeenten zullen worden.

De impact varieert tussen de € 0 en € 60 per inwoner per jaar. Voor de gemeente Sluis daarentegen ziet de financiële impact er op dit moment positief uit en bedraagt deze + € 48 per inwoner. Aangezien de herverdeling van het gemeentefonds nog niet definitief is, is dit risico ad € 1.400.000 nieuw toegevoegd. Hoog Haven Breskens: bij de overdracht van de haven is geen actueel inspectierapport van de kades aangeleverd. Het huidige opgenomen bedrag voor beheer en onderhoud is een inschatting op basis van kengetallen. Het is niet zeker of het bedrag voor beheer en onderhoud dat nu is opgenomen ook voldoende is. Dit risico ad € 500.000 is nieuw opgenomen.

Pagina 78 van 188

Jaarstukken 2020 Jeugd en onderwijs: de vraag naar hulpverlening neemt toe en wordt complexer waardoor een betere samenwerking nodig is tussen de professionals onderling en het gezinssysteem. De begeleiding van de gezinnen is arbeidsintensiever. Er is binnen de gemeente gekozen voor het systeem van casusregie waardoor er een betere sturing is. De kans dat het risico van hogere kosten dan begroot zich voordoet is van 90% verlaagd naar 50%. Het risico ad € 500.000 gaat hierdoor van klasse zeer hoog naar hoog. Zeer Hoog Pensioenen: de verplichting die de gemeente heeft uit hoofde van pensioenen van (vml.) bestuurders wordt jaarlijks actuarieel herrekend. Deze berekening kan slechts eenmaal per jaar worden uitgevoerd op basis van de actuele disconteringsvoet die het ministerie eind december van het lopende jaar vaststelt. Daardoor is de omvang van de noodzakelijke bijstorting ten laste van het resultaat van het boekjaar vooraf niet bekend. Nog ieder jaar is gebleken dat dit aan de orde is. De omvang is echter lastig in te schatten aangezien nog niet bekend is wat de renteontwikkeling is, mede in het licht van corona. Het risico wordt verhoogd van € 500.000 naar € 600.000. Sociaal Domein: het realiseren van de taakstelling sociaal domein is een essentieel onderdeel van deze begroting en de beoordeling van onze financiële positie.

Gezien de omvang van deze taakstelling en het veelal open-einde karakter van de hierin opgenomen budgetten, bestaat het risico dat de beoogde financiële taakstelling niet volledig wordt behaald. Dit risico ad € 1.702.000 is opgenomen in klasse zeer hoog. Weerstandscapaciteit Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit: Bedragen x € 1.000

Incidenteel

Eigen vermogen per 31 december 2020: - algemene reserve

10.543

- reserve grondexploitatie

893

- reserve sociaal domein

1.835

- reserve explosievenruiming

284

- egalisatiereserve bodemsanering

235

Onvoorzien

0

Onbenutte inkomstenbronnen

2.966

Totaal

16.756

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om financiële risico's op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten. We bepalen het weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op de balans geen voorziening is getroffen. Pagina 79 van 188

Jaarstukken 2020

Wij achten deze weerstandscapaciteit van € 16.756.000 ruim voldoende gelet op de aanwezige risico's en het hiermee gekwantificeerde bedrag van € 13.989.000 (75% van 18.652.000).

Financiële kengetallen De Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) heeft in 2014 zeven uitgangspunten opgesteld, waarbij de rode draad de versterking van de horizontale verantwoording is. Voor de uitwerking van de adviezen is een stuurgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer de ministeries van BZK en Financiën, de VNG, het IPO en de commissie BBV. Een eerste resultaat is inmiddels vastgesteld. Het betreft de invoering van een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen. Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

1A Netto schuldquote

78%

95%

68%

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

78%

95%

68%

2 Solvabiliteitsratio

22%

18%

24%

3 Grondexploitatie

3%

4%

2%

4 Structurele exploitatieruimte

2%

0%

5%

103%

104%

101%

5 Belastingcapaciteit

Beschouwing kengetallen in relatie tot de financiële positie De netto schuldquote (kengetal 1A en 1B) heeft een dalend verloop door de aflossing op de langlopende leningen. In tegenstelling tot de begroting is in 2020 geen lang geld aangetrokken, zie hiervoor de paragraaf financiering. De behoefte aan vreemd vermogen voor financiering van vaste activa is relatief hoog maar de verplichtingen (rente en aflossing) leggen geen ongewenst hoge druk op de financiële positie. Daarbij is het renterisico (door schommelingen in de renteontwikkeling) beperkt doordat voor de aangetrokken leningen met een lange looptijd een vaste rente geldt gedurende de gehele looptijd. De gemeente Sluis blijft dan ook ruimschoots onder de zogenaamde renterisiconorm. De solvabiliteitsratio (kengetal 2) steekt gunstig af bij wat in zijn algemeenheid geldt als de norm voor gemeenten zoals gesteld door de VNG. De reservepositie is niet ongunstig wat onder andere mag blijken uit de verhouding tussen de risicopositie en het weerstandsvermogen. Kengetal 3 betreffende de verhouding tussen boekwaarden grondexploitatie en het begrotingstotaal exclusief mutaties reserves laat zien dat de middelen die vastliggen in de grondvoorraden relatief gezien beperkt blijven. Kengetal 4 betreffende structurele exploitatieruimte laat zien dat de structurele baten groter zijn dan de structurele lasten gedurende 2020.

Hoewel de structurele exploitatieruimte beperkt is, wordt deze gecompenseerd door een vrij gunstige reservepositie. Op basis hiervan achten wij het risico relatief beperkt dat onverwachte tegenvallers, ook als die structureel extra lasten meebrengen, tot ernstige verstoring van het begrotingsevenwicht zullen leiden. Het kengetal 5 betreffende de gemeentelijke lasten per huishouden laat zien dat wij redelijk in de pas lopen met het landelijk gemiddelde. Van belang is wel hierbij op te merken dat in dit kengetal niet de tarieven betrokken zijn voor forensenbelasting en toeristenbelasting. Uiteraard Pagina 80 van 188

Jaarstukken 2020 zijn dit geen heffingen die ten laste van onze eigen inwoners komen. De impact van de tariefbepaling van deze heffingen voor onze financiële positie is evenwel van aanzienlijk belang.

Pagina 81 van 188

Jaarstukken 2020

Paragraaf kapitaalgoederen De kapitaalgoederen zijn als volgt gerubriceerd:  Wegen  Rioleringen  Bermsloten en beschoeiingen  Openbare Verlichting  Groen  Civiele kunstwerken  Speelterreinen  Gebouwen

Beleids- en beheerplannen Voor het onderhoud zijn door de raad verschillende beleids- en beheerplannen vastgesteld. In onderstaande tabel zijn de beheerplannen weergegeven met vermelding van de programma's en de duur van het plan. Kapitaalgoederen Programma Beleids-/beheerplan Duur plan Wegen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan wegen

2017-2026

Rioleringen

Ruimtelijk beheer

VGRP

2020-2024

Bermen en beschoeiingen Ruimtelijk beheer

VGRP

2020-2024

Openbare verlichting

Ruimtelijk beheer

Beleids- en beheerplan openbare verlichting

2013-2022

Groen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan groen

2017-2021

Civiele kunstwerken

Ruimtelijk beheer

Beheerplan groen

2017-2021

Speelterreinen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan speelterreinen 2009-2018

Gebouwen

Diverse

Beheerplan Gebouwen

2013-2020

Wegen Uit de inspecties van de afgelopen jaren bleek dat de achterstand in onderhoud langzaam opliep van 12% (2013) naar 16% (2017). In het nieuwe beheerplan wegen is een strategie vastgesteld die ertoe moest leiden dat het areaal niet verder degradeert. Naast duurzame rehabilitatie (vervanging weg inclusief fundering) wordt er meer ingezet op kleinschalig onderhoud. Bovendien is er per 1 januari 2018 naast de wegbeheerder een bestaande vacature van een medewerker voor wegenbeheer ingevuld, daar waar in de voorgaande jaren gebruik gemaakt werd van inhuurkrachten. Deze maatregelen hebben effect gesorteerd want in 2019 bleek dat de achterstand in onderhoud gereduceerd is tot 11%. Dit ondanks het gebrek aan capaciteit bij de aannemer. Eind 2020 is een nieuwe inspectie uitgevoerd waaruit blijkt dat het achterstallig onderhoud 12% bedraagt. De achterstand is iets groter geworden, omdat het beschikbare budget voor onderhoud aan de wegen niet volledig is gebruikt. Nieuwe civieltechnische werken (investeringen) hebben extra capaciteit van ons gevraagd wat ten koste is gegaan van voorbereiding voor het uitvoeren van onderhoud aan de wegen. Kengetallen: Asfaltverharding

649.497 m²

Pagina 82 van 188

Jaarstukken 2020 Elementenverharding

1.192.333 m².

Overig (beton-, half verharding)

70.261 m².

Rioleringen Vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan voorbereiding/uitvoering van:

is

in

2020

invulling

gegeven

aan

de

Voorbereiding riool/herinrichtingswerkzaamheden: · Retranchement: Noordstraat en Mauritsstraat – bestekfase afgerond (Noordstraat)/eerste opzet functioneel ontwerp riolering (Mauritsweg) · Breskens: Langeweg viaduct, omgeving Wulpenlaan – functioneel ontwerp gereed · Breskens: Dokter Broodmanstraat/Weijkmanlaan – functioneel ontwerp riolering opgesteld · Breskens: achterzijde Millianostraat – definitief ontwerp opgesteld · Hoofdplaat: Molenweg e.o. start verkenning afkoppelmogelijkheden · St. Anna ter Muiden: vervanging riolering diverse straten – functioneel ontwerp gereed · Schoondijke fase 3: Willemsweg/Lange Heerenstraat e.o bestekfase en aanbesteed · Sluis: bedrijventerrein Industrieweg aanbesteed en in afwachting van vergunning tijdelijke ontsluitingsweg · Oostburg Centrumplan fase 4 bestekfase Uitvoering gestart: · Cadzand: Wijk de Brabander – optimalisatie bestaande rioolstelsel en aanpassen watersysteem ter plaatse · Cadzand: Boulevard de Wielingen Duinplein fase 1 · Breskens: Oude Rijksweg – start vervanging riolering achtertuinen · Breskens: Boulevard – start bereikbaar maken riolering onder en in achtertuinen woningen · Ijzendijke: Grote Jonkvrouw laatste fase gescheiden stelsel · Groede: Voorstraat vervangen deel gemengd stelsel · Ijzendijke: Ravelijnstraat-Bolwerk e.o.

realisatie aanbrengen gescheiden stelsel · Oostburg: Castor HWA-riool · Retranchement: parkeerplaats Kanaalweg-Hazegras · Sluis: St. Annastraat relinen deel bestaande riolering Drukriolering: · Strandpost ’t Zwin · Strandpost Nieuwvliet · Strandpost ’t Halve Maentje · Uitvoering diverse kleine onderhoudswerkzaamheden aan de hand van eerder verkregen inspectieresultaten Kengetallen: Vrij verval rioolleiding

256,7 km

Riool persleiding

136,2 km

Installatie Behandeling Afvalwater (IBA)

65 st

Gemalen (druk riolering)

491 st

Gemalen (hoofdriolering)

72 st Pagina 83 van 188

Jaarstukken 2020 Kolken

11.000 st

Pompen

639 st

Randvoorzieningen

2 st

Bermsloten en beschoeiingen Normaal jaarlijks maaiwerk van sloten is uitgevoerd. Naast maaiwerk is in samenwerking met waterschap Scheldestromen de onderhoudstoestand van verschillende duikers in Schoondijke in beeld gebracht. Kengetallen: Oppervlaktewater

11 ha

Oever

43 km

Openbare Verlichting Het beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2022 is op 27 september 2012 vastgesteld. Doel is om aan de hand van diverse uitgangspunten zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, leefbaarheid, energieverbruik en milieu, het beleid en beheer ten aanzien van de openbare verlichting in de gemeente Sluis vast te stellen. De toe te passen verlichtingskwaliteit is gebaseerd op de Richtlijn Openbare Verlichting 2011. In verband met energiebesparing en de verbeterde lichtopbrengsten van de LED armaturen worden oude, energie-onvriendelijke installatieonderdelen jaarlijks gedeeltelijk vervangen. De hogere kapitaallasten kunnen worden opgevangen binnen de totale exploitatiekosten, omdat door het vervangen van de verouderde verlichting de gemiddelde energie- en onderhoudskosten per lichtpunt dalen. In alle gevallen wordt LED toegepast bij nieuwbouw en vervanging. Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt door 11 Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en havenbedrijf North Sea Port gezamenlijk aanbesteed. Een gezamenlijk beheerbureau behartigt onze belangen. Vanwege een geschil met de aannemer is er in 2020 minder werk uitgevoerd dan gepland. De aannemer heeft het contract voortijdig beëindigd. In 2020 zijn de afwikkelingen van het oude contract behandeld en zijn de voorbereiding voor een nieuwe aanbesteding gestart.

In 2021 wordt door het beheerbureau, namens alle beheerders, een nieuw contract afgesloten voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Deze keer wordt Zeeland verdeeld over drie percelen en krijgt elk perceel een afzonderlijke aannemer, omdat is gebleken dat één aannemer voor geheel Zeeland niet werkbaar is. Kengetallen: Lichtmasten

6.213

Conventionele armaturen

4.001

Conventionele lampen

4.417

LED armaturen

2.366

Abri's gemeente Sluis

21

Abri's Clear Channel

9

Pagina 84 van 188

Jaarstukken 2020 Groenvoorzieningen In 2017 is het gemeentelijk groenbeheerplan vastgesteld voor de periode 2017-2021. Het groenbeheerplan geeft inzicht in het totaal areaal groenelementen inclusief straatmeubilair en op welk niveau dit onderhouden moet worden. Het vormt de basis voor het opstellen van de jaarrond onderhoudsbestekken en de daarbij behorende kwaliteitscontrole. Het kwaliteitsniveau is volgens de landelijke richtlijnen van de CROW vastgesteld op niveau B. In 2020 zijn de onderhoudsplannen omgezet naar opdrachten, waarvan de wekelijkse controle op het behalen van afspraken en bijsturen van de werkschema’s en -omschrijvingen door medewerkers van de gemeente is uitgevoerd. De beleidsmonitoring is uitbesteed aan een onafhankelijke partij die drie keer per jaar onze buitenruimte controleert (inclusief de kustlijn). Voor mensen met een lichamelijke beperking zijn we gestart met oude halfverhardingspaden waar mogelijk om te vormen naar een beter begaanbare verharding. Uitgangspunt voor het te gebruiken materiaal is het wandelpad huize Emmaus/bushalte IJzendijke. Naast de gebruikelijke integrale rioolprojecten en wegenonderhoud hebben we een start gemaakt met het opstellen van een renovatieplan voor het zuidelijke deel van de wallen in Sluis en de markt in Retranchement. Vanwege de flora en fauna zullen de wallen in fases moeten worden uitgevoerd.

Voor dit onderdeel zitten we nu in de vergunningsfase. In 2021 komt er een nieuw groenbeheerplan en starten we met de uitvoering van de DVO Groen met Dethon. Kengetallen: Bomen (incl sportvelden/scholen)

14.626 st

Straatmeubilair (afvalbakken, banken, fietsenrekken, bloembakken) Hagen

31.829 m1

Blokhagen

23.974 m2

Bosplantsoen

354.894 m2

Bos

82.595 m2

Grassen Sierheesters

2.272 st

1.740.365 m2 104.169 m2

Rozen

3.751 m2

Halfverhardingen

88.521 m2

Zwarte grond (incl begraafplaatsen)

52.804 m2

In gebruik genomen grond

38.304 m2

Waterpartijen/vijvers

14 st

Civiele kunstwerken Jaarlijks wordt onderhoud aan bruggen, trappen en steigers/vlonderdekken uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. Kengetallen: Bruggen en steigers

29 st

Trappen

30 st

Tunnel(coupure)

1 st Pagina 85 van 188

Jaarstukken 2020

Speelterreinen Het beheerplan speelterreinen dient opnieuw vastgesteld te worden. In 2020 zijn eerst inspanningen verricht om te komen tot een nieuw beleidsplan Speelvoorzieningen. Dit beleidsplan is begin 2021 vastgesteld. Aansluitend zal het nieuw beheerplan speelterreinen opgesteld worden. Jaarlijks worden meerdere inspecties uitgevoerd op de speelvoorzieningen en vindt er periodiek onderhoud plaats om veilig gebruik door de kinderen te waarborgen. Kengetallen: Speelterreinen

61 st

Speeltoestellen

362 st

Gebouwen Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van het beheerplan gebouwen. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuw gebouwenbeheerplan. Er is een werkgroep gestart met het inventariseren van onderhoudskosten, duurzaamheidsinvesteringen, kosten voor het toegankelijk maken voor mindervaliden, bezettingsgraad, opbrengsten, exploitatiekosten en boekwaarden. Dit zal realiseren in een geactualiseerd plan voor het gemeentelijk vastgoed in 2021. De uitvoering van de Lokale Agenda Toegankelijkheid heeft vertraging opgelopen als gevolg van COVID-19. Inmiddels is de evaluatie van de Lokale Agenda behandeld in de commissie Samenleving/Middelen (20-04-2021). Kengetallen: Gebouwen

136

Pagina 86 van 188

Jaarstukken 2020

Paragraaf Verbonden Partijen De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden, stichtingen en verenigingen. Deze instellingen (verbonden partijen) voeren beleid uit voor de deelnemende gemeenten. Dit beleid kan in principe ook door de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd. In het algemeen geldt dat voor gemeenschappelijke regelingen en dergelijke wordt gekozen indien de gemeente dit niet alleen dan wel niet doeltreffend of doelmatig kan uitvoeren of wettelijk wordt opgelegd (VRZ en RUD). De gemeente mandateert als het ware de verbonden partijen, maar blijft wel de eindverantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Het Besluit Begroting en Verantwoording geeft aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht moet worden geschonken aan de visie, welke onze gemeente heeft op de verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in het programmaplan. Per partij is sprake van een financieel en bestuurlijk belang.

Deelname in publiekrechtelijke rechtspersonen (WGR)

Vertegenwoordiging in vennootschappen (BV/NV)/ Stichtingen en Verenigingen

1. Veiligheidsregio Zeeland 2. Sabewa Zeeland 3. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) 4. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland 5. SWV Collectief Vervoer ZeeuwschVlaanderen 6. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland

7. Dethon 8. PZEM N.V. 9. NV Economische Impuls Zeeland 10. Holding Zeeuwse Visveiling B.V. 11. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 12. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 13. Vereniging Zeeuwse Gemeenten

Publiekrechtelijke rechtspersonen

Pagina 87 van 188

Jaarstukken 2020

Veiligheidsregio Zeeland Verband Naam

Veiligheidsregio Zeeland

Website

www.vrzeeland.nl

Vestigingsplaats

Middelburg

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie

De VRZ heeft doelstellingen en prioriteiten vastgelegd in haar Beleidsplan 2016 – 2019. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met medewerking van de medewerkers VRZ, bestuurders, gemeenteraadsleden en onze netwerkpartners. Het beleidsplan is thematisch ingedeeld en gaat in op de risico’s die voorkomen binnen de grenzen van onze veiligheidsregio. Hierbij is er onder ander aandacht voor: Nucleaire veiligheid, waterveiligheid en maritieme hulpverlening, transportrisico’s, chemische industrie, Maatwerk in brandweerzorg, samenleving, zelfredzaamheid en samenredzaamheid, vergrijzing en zorg.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland, Borsele, Reimerswaal, Hulst, Kapelle en Tholen.

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester mr. M.M.D. Vermue

Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis

€ 2.297.958

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 3.671.380

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ 4.708.553

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 34.591.356

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 34.125.916

Bedrijfsresultaat 2020

€ 1.592.009

Relatie met programmabegroting Programma

4 - Bestuur en veiligheid

Pagina 88 van 188

Jaarstukken 2020

Openbaar Lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Verband Naam

Openbaar lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland

Website

-

Vestigingsplaats

Nieuwdorp

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie

Het doel van de Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van afvalstoffenverwijdering.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder M.P.E. de Feijter

Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis

€ 1.889.110

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 412.475

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ 428.940

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 9.972.638

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 10.541.377

Bedrijfsresultaat 2020

€ 16.465

Relatie met programmabegroting Programma

1 - Ruimte en beheer

Pagina 89 van 188

Jaarstukken 2020

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland Verband Naam

GGD Zeeland

Website

www.ggdzeeland.nl

Vestigingsplaats

Goes

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie

Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel behartigen van de gezamenlijke belangen van de deelnemers met bovenstaande wet- en regelgeving. Gerefereerd wordt aan de Wet publieke gezondheid, de Wet veiligheidsregio's en de Wet op de lijkbezorging.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder J. Werkman

Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis

€ 894.826

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 5.448.092

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ -581.260

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 18.768.728

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 24.613.199

Bedrijfsresultaat 2020

€ -5.465.283

Relatie met programmabegroting Programma

3 - Sociaal domein

Pagina 90 van 188

Jaarstukken 2020

Dethon Verband Naam

Dethon

Website

www.dethon.nl

Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie

De Dethon voert voor de gemeente de taken op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Daarnaast is in de deze gemeenschappelijke regeling het WSP (werkservicepunt) opgenomen dat voorziet in het verbinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Via deze gemeenschappelijke regeling worden verschillende reintegratieprojecten gerealiseerd.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Hulst en Terneuzen.

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder M.J. Poissonnier-Dekker

Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis

€ 237.986

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 1.783.597

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ 1.486.734

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 11.002.440

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 12.358.628

Bedrijfsresultaat 2020

€-

Relatie met programmabegroting Programma

3 - Sociaal domein

Pagina 91 van 188

Jaarstukken 2020

SWV Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Verband Naam

SWV collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Website

-

Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast gemeente Sluis: de gemeenten Hulst en Terneuzen

Vertegenwoordiging

Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder M.J. Poissonnier-Dekker

Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis

€ 758.517

Eigen Vermogen 31-12-2019

€-

Eigen Vermogen 31-12-2020

€-

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 519.280

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 475.809

Bedrijfsresultaat 2020

€-

Relatie met programmabegroting Programma

3 - Sociaal domein

Pagina 92 van 188

Jaarstukken 2020

Sabewa Verband Naam

Sabewa Zeeland

Website

www.sabewazeeland.nl

Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie

Het beogen dat de werkzaamheden op een zodanige schaal worden georganiseerd dat hierdoor minder sprake is van kwetsbaarheid, dat de kwaliteit gehandhaafd of mogelijk verbeterd wordt en efficiëncyvoordeel wordt behaald.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Terneuzen, Tholen en Waterschap Scheldestromen

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder J. Werkman

Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis

€ 592.390

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 238.822

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ -28.940

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 17.736.453

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 4.930.852

Bedrijfsresultaat 2020

€ -122.590

Relatie met programmabegroting Programma

5 - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Pagina 93 van 188

Jaarstukken 2020

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland Verband Naam

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland

Website

www.rud-zeeland.nl

Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie

Samen werken aan een schone en veilige werk- en leefomgeving door middel van klantvriendelijk, professioneel, doelmatig en conform vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen, de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen.

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder P.P.M Ploegaert MPM

Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis

€ 661.700

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 1.438.783

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ 1.596.642

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 1.749.494

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 1.752.250

Bedrijfsresultaat 2020

€ 451.418

Relatie met programmabegroting Programma

1 - Ruimte en beheer

Vennootschappen

Pagina 94 van 188

Jaarstukken 2020

PZEM Verband Naam

PZEM NV

Website

www.pzem.nl

Vestigingsplaats

Middelburg

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Inhoud Doelstelling en Visie

PZEM richt zich op productie, handel en levering van energieproducten en diensten op de zakelijke markt.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Provincies Zeeland, Noord-Brobant en Zuid-Holland. Gemeenten: Sluis, Terneuzen, Hulst, Vlissingen, Middelburg, Veere, Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Noord-Beveland, Tholen, Schouwen-Duiveland, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Goeree-Overflakkee.

Vertegenwoordiging

Algemene vergadering aandeelhouders

Portefeuillehouder

Wethouder M.J. Poissonnier-Dekker

Financiële positie Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 1.346.621.000

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ 1.376.990.000

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 940.039.000

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 850.880.000

Bedrijfsresultaat 2020

€ -21.841.000

Relatie met programmabegroting Programma

2 - Economie

Pagina 95 van 188

Jaarstukken 2020

NV Economische Impuls Zeeland Verband Naam

NV Economische Impuls Zeeland

Website

www.impulszeeland.nl

Vestigingsplaats

Middelburg

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Inhoud Doelstelling en Visie

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) werkt samen met ondernemers aan een innovatief en economisch gezond Zeeland. Dit doet ze onder andere door ondernemers hulp te bieden bij het vestigen van bedrijven en door verschillende projecten te ondersteunen.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

ABN AMRO, Dow Benelux BV, gemeente Borsele, gemeente Goes, gemeente Hulst, gemeente Kapelle, gemeente Middelburg, gemeente Noord-Beveland, gemeente Reimerswaal, gemeente Schouwen-Duiveland, gemeente Sluis, gemeente Terneuzen, gemeente Tholen, gemeente Veere, gemeente Vlissingen, Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland, Provincie Zeeland en Rabobank.

Vertegenwoordiging

Aandeelhouder

Portefeuillehouder

Wethouder J. Werkman

Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis

€ 23.971

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 3.944.949

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ 4.872.542

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 1.474.688

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 3.388.503

Bedrijfsresultaat 2020

€ 66.291

Relatie met programmabegroting Programma

2 - Economie

Pagina 96 van 188

Jaarstukken 2020

Holding Zeeuwse Visveiling B.V. Verband Naam

Holding Zeeuwse Visveiling B.V.

Website

www.zeeuwsevisveilingen.nl

Vestigingsplaats

Vlissingen

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Inhoud Doelstelling en Visie

Per 1 januari 2005 is de Zeeuwse Visveiling B.V. opgericht. Deze Holding bezit de aandelen van de Zeeuwse Visveiling Breskens NV en de aandelen van de Zeeuwse Visveiling Vlissingen BV, die hierdoor per dezelfde datum zij gefuseerd. Doel van de fusie was het neerzetten van een sterke visveilingorganisatie in Zeeland om de marktpositie te versterken, de kosten te reduceren, de service aan de vissers en vishandel te continueren en beter op toekomstige ontwikkelingen in te spelen. De gemeenten Sluis en Vlissingen bezitten aandelen in de Holding Zeeuwse Visveiling BV. De verhouding is hierbij 35:65.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast de gemeente Sluis, de gemeente Vlissingen.

Vertegenwoordiging

Aandeelhouder

Portefeuillehouder

Wethouder M.J. Poissonnier-Dekker

Financiële positie Totale begroting (exploitatie) Bijdrage Gemeente Sluis (raming 2020)

Bijdrage gemeente Sluis

N.V.T. Mogelijk verlies van de veiling te Breskens komt voor rekening van de gemeente Sluis als reserve van de Visveilig niet toereikend is. De gemeente Sluis is niet verantwoordelijk voor het verlies van de Visveiling Vlissingen BV. nvt

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 5.479.314

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ 5.176.108

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 3.661

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 54.990

Bedrijfsresultaat 2020

€ -303.206

Relatie met programmabegroting Programma

2 - Economie

Pagina 97 van 188

Jaarstukken 2020

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Verband Naam

N.V. Bank Nederlandse gemeenten

Website

www.bng.nl

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Nederlandse gemeenten

Vertegenwoordiging

Aandeelhouder

Portefeuillehouder

Wethouder J. Werkman

Financiële positie Dividend gemeente Sluis (2019) Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 4.887.000.000

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ 5.097.000.000

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 144.802.000.000

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 155.262.000.000

Bedrijfsresultaat 2020

€ 221.000.000

Relatie met programmabegroting Programma

5 - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Stichtingen en verenigingen

Pagina 98 van 188

Jaarstukken 2020

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verband Naam

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Website

www.vng.nl

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Vereniging

Inhoud Doelstelling en Visie

1. De Vereniging heeft ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken. 2. De Vereniging heeft voorts tot doel voor de leden of groepen van leden afspraken te maken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector. 3. De Vereniging heeft tevens ten doel het behartigen van de belangen van haar leden welke samenhangen met de door hen uitgevoerde bestuurs- en beheerstaken alsook de met deze taken samenhangende: a. voorwaarden, tarieven en prijzen voor (onder andere energie gerelateerde) producten en diensten, alsmede; b. de overige aan het gebruik van hierboven genoemde producten gerelateerde kosten en voorwaarden.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: Alle Nederlandse gemeenten.

Vertegenwoordiging

Lidmaatschap en stemrecht.

Portefeuillehouder

Burgemeester mr. M.M.D. Vermue

Financiële positie Contributie 2020

€ 36.516

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 64.627.000

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ 62.379.000

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 88.985.000

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 94.719.000

Bedrijfsresultaat 2020

€ -624.000

Relatie met programmabegroting Programma

4 - Bestuur en veiligheid

Pagina 99 van 188

Jaarstukken 2020

Vereniging Zeeuwse Gemeenten Verband Naam

Vereniging Zeeuwse gemeenten

Website

www.vng.nl/vzg

Vestigingsplaats

Vlissingen

Rechtsvorm

Vereniging

Inhoud Doelstelling en Visie Deelnemers

Het behartigen van belangen die aan haar leden gemeenschappelijk eigen zijn. Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Bestuurlijke relatie Vertegenwoordiging

Bestuurslid

Portefeuillehouder

Burgemeester mr. M.M.D. Vermue

Financiële positie Contributie 2020

€ 11.144

Eigen Vermogen 31-12-2019 Eigen Vermogen 31-12-2020 Vreemd Vermogen 31-12-2019 Vreemd Vermogen 31-12-2020 Bedrijfsresultaat 2019 Relatie met programmabegroting Programma

4 - Bestuur en veiligheid

Pagina 100 van 188