GGD Zeeland 2e begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ) - raadsvoorstel

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder

14 december 2023 Voorstel tot het indienen van een negatieve zienswijze ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2024 GGD Zeeland (formatie-uitbreiding IJZ) Wethouder C.L. Liefting Samenvatting

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de 2e begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ) ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over deze begrotingswijziging kenbaar te maken. De begrotingswijziging ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland van 15 december 2023. U wordt voorgesteld om kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ) en volgend op het advies van de begeleidingscommissie een negatieve zienswijze af te geven op de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ).

Aan de raad, Aanleiding Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de 2e begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ) ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over deze begrotingswijziging kenbaar te maken. De begrotingswijziging ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland van 15 december 2023. Het beleids- en jaarplan IJZ is het vervolg op de bestuursopdracht Van Pionieren naar Professionaliseren, die betrekking had op 2021 en 2022. Voor de uitvoering van het plan is de huidige toegestane formatie van IJZ kritisch bekeken, mede met het oog op de vele ontwikkelingen die IJZ en het jeugd-domein te wachten staan, zoals hervormingsagenda, regiovisie, nieuwe aanbesteding, prognosemodel, governance en toezichthouders. Onderzoeksbureau HHM heeft ter voorbereiding op de regiovisie onderzoek gedaan naar het zorglandschap en daarbij geconcludeerd dat de inkooporganisatie versterkt moet worden. Op bladzijde 6 van het beleids- en jaarplan IJZ staat een toelichting hierop. Om IJZ te versterken en minder kwetsbaar te maken is in het plan opgenomen om in 2024 de toegestane formatie uit te breiden met een Junior contractmanager (1 fte) en een Medior business-analist (0,5 fte).

Overeenkomstig de VZG-richtlijn zou deze wijziging van de begroting pas meegenomen mogen worden in de eerstvolgende budgetproductie zijnde de Bestuursrapportage 2024. Het extra budget zou dan pas medio oktober 2024 beschikbaar zijn. Dat is volgens IJZ ongewenst voor de uitvoering van het Beleids- en jaarplan 2023 en 2024. Om die reden wordt deze begrotingswijziging nu separaat voorgelegd. Advies begeleidingscommissie De begeleidingscommissie adviseert negatief over de voorliggende 2e begrotingswijziging voor formatieuitbreiding IJZ. Als motivering geeft de begeleidingscommissie mee dat er momenteel een onderzoek gestart wordt naar de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2025. Hier maakt onder andere IJZ onderdeel van uit. De begeleidingscommissie vindt het niet verstandig nu structurele verplichtingen aan te gaan in de vorm van formatie-uitbreiding. Daarnaast is de formatie-uitbreiding niet noodzakelijk voor de instandhouding van kritieke processen bij IJZ.

Raadsvoorstel Pag. 2/3

De begeleidingscommissie geeft mee dat overwogen kan worden om in te stemmen met tijdelijke formatieuitbreiding. Advies U wordt voorgesteld om het advies van de begeleidingscommissie te volgen. Hiermee wordt uw raad voorgesteld om een negatieve zienswijze af te geven op de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ). Financiële consequenties De 2e begrotingswijziging (formatie-uitbreiding IJZ) zal leiden tot een structurele verhoging in de uitvoeringskosten van IJZ in de begroting 2024 met €130.747. Deze uitvoeringskosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld via een vaste verdeelsleutel. Voor de gemeente Sluis zou deze begrotingswijziging het volgende met zich meebrengen: Bijdrage van deelnemende gemeente Sluis

Hogere baten per jaar 2024 2025

2026

2027

6.001

6.001

6.001

6.001

Dekking voor dit voorstel is eventueel beschikbaar in de bestaande middelen. Kanttekeningen Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Mocht de meerderheid van de gemeente instemmen met dit voorstel middels een positieve zienswijze, zullen wij ook financieel moeten bijdragen. Communicatie Nadat uw raad een besluit heeft genomen zal de GGD op de hoogte worden gebracht van uw besluit. Voorstel: U wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ) 2. Een negatieve zienswijze af te geven op de 2e begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ), volgens het advies van de begeleidingscommissie. Oostburg, 7 november 2023 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. b. c. d. e.

Aanbiedingsbrief GGD Zeeland AB Notitie Beleids- en jaarplan IJZ Advies Begeleidingscommissie GGD Zeeland Conceptbrief aan de GGD Zeeland

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 7 november 2023

gelet op; artikel 25 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland

BESLUIT: Besluiten om: 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ) 2. Een negatieve zienswijze af te geven op de 2e begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ), volgens het advies van de begeleidingscommissie.

Sluis, 14 december 2023 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue