GGD Basis op orde.pdf

BASIS OP ORDE VERTROUWELIJK

Sluis 13-9-2022

Wat doet de GGD? Voor de Zeeuwse gemeenten uitvoering geven aan wetgeving volksgezondheid via een gemeenschappelijke regeling Missie: Samen werken aan een gezonder en veiliger Zeeland! Visie: Positieve gezondheid als basis

Wat doet de GGD voor gemeente Sluis? Jeugdgezondheidszorg

Veilig Thuis

• 2 jeugdartsen • 7 jeugdverpleegkundigen

• Meldingen: 82 • Adviezen: 83

In 2021 zijn 2314 kinderen gezien tijdens 3875 contactmomenten ​

​

COVID-19: inzet GGD • Aantal Covid medewerkers in totaal tijdens de Covid-19 najaar campagne 425 • Totaal aantal Covid-19 testen op Zeeuwse GGD Testlocaties: 713.370 • Totaal aantal Covid-19 vaccinaties gezet door de GGD Zeeland: 82.479

1. Wat is er aan de hand? GGD Zeeland is door de bodem gezakt

1. Primair proces loopt spaak: risico’s op wettelijke taken 2. Bedrijfsvoering te kwetsbaar 3. Het niet kunnen waarmaken van goed werkgeverschap Conclusie: het kan zo niet verder! Bestuurlijke risico’s en negatieve effecten voor de publieke gezondheid van Zeeuwen.

2. Waarom is de basis niet op orde? Zelforganisatie (evaluatie hulpstructuren)

Bezuinigingen (> 1,5 miljoen)

Niet beïnvloedbare factoren (CAO stijging vs. stijging VZG-norm)

Zelforganisatie heeft in 2015 geleid tot een forse reductie in leidinggevend kader

Zelforganisatie Jaar

Hulpstructuren

1e wijziging 2023

2014

2015

2020

2021

2023

2023

Aantal leidinggevenden

13

8

3

4

2

8

Span of control

25

40

110

80

110

40

Bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben hun tol geëist zoals vermeld in de raadsvergaderingen 2021 Ontstaan begrotingstekort 2010-2021

• 1,5 miljoen aan bezuinigingen afgelopen 10 jaar • bezuinigingen hebben negatief effect gehad over de hele linie zowel de bedrijfsvoering en het primair proces. • Inhoudelijke (wettelijke) taken veelomvattender en complexer geworden waardoor meer werk met minder mensen wordt gedaan. • VB. 13 gemeenten met 1,69 fte. Medische Milieukundigen. • VB. Bedrijfsvoering: privacyfunctionaris.

Teruglopen reserves De accountant constateert dat de financieringspositie te verbeteren is, terwijl we de afgelopen jaren positieve resultaten hebben laten zien (die hoofdzakelijk incidenteel waren).

• 2021: € 347.000 Veilig Thuis • 2020: € 84.000 lagere besteding door gemeenten • 2019: € 621.000 hogere opbrengsten markttaken, massavaccinaties en (niet gemeentelijke) projecten. NB. In 2020 is ֔€ 521.000 terugbetaald aan gemeenten. De algemene reserve loopt terug door: • Onttrekking i.v.m. tijdelijke hulpstructuur € 244.000 (boekjaar 2021) • Onttrekking i.v.m. bij Veilig Thuis oplopende wachtlijsten € 261.000 (boekjaar 2020)

Verloop algemene reserve GGD Stand eind boekjaar

2019

2020

2021

655.948 452.624 243.996

3. Wat is de situatie nu? 1. Primair proces loopt spaak: risico’s op wettelijke taken

2. Bedrijfsvoering is te kwetsbaar

3. Goed werkgeverschap niet kunnen waarmaken

Primair proces loopt spaak: risico’s op wettelijke taken Teams staan onder druk en hierdoor de (kwaliteit) van de uitvoering van wettelijke taken. Mogelijke gevolgen:

• • • • • • • •

gezondheidsproblemen minder snel gesignaleerd en/of behandeld vaccinaties later gezet bron- en contactonderzoeken trager gestart spreekuren overbelast (wachtlijsten) minder voorlichting aan risicogroepen onvoldoende capaciteit voor een goede duiding bij uitbraken van (nieuwe) infectieziekten (zoals corona varianten of het apenpokkenvirus) Geen tijd voor het maken van prognoses en adviseren over het efficiënt inzetten van adequate interventies. Onvoldoende capaciteit voor advisering over milieugezondheidsvraagstukken (PFAS, binnenmilieu, geluid en straling).

Dit geeft risico’s op: • Volksgezondheid en hierdoor hogere zorgkosten • mogelijke toename van ongewenste zwangerschappen en seksueel ongewenst gedrag. • Negatief oordeel inspectie > verscherpt toezicht en mogelijk verplichte financiële impulsen ter verbetering. • Het niet kunnen blijven continueren van basis takenpakket/nieuwe opgaven.

Bedrijfsvoering te kwetsbaar Achterstallig onderhoud: kwantitatief (diverse functies 1 medewerker of geen) en kwalitatief

•

1 medewerker voor de hele P&C cyclus 8 uur per week concern controller Functioneel beheer voor 58 ICT systemen 2,8 FTE

2 leidinggevenden (MT-leden) voor +350 medewerkers (zonder hulpstructuren/COVID)

Huisvesting 0,6 FTE voor alle 37 locaties

Wettelijke verplichtingen • Algemene Verordening Gegevensbescherming / Informatieveiligheid • Klachtencoördinator • Preventiemedewerker

Geen formatie beschikbaar

Het niet kunnen waarmaken van goed werkgeverschap • Medewerkers = werkgeverschap • Onvoldoende aandacht voor medewerkers • Onvoldoende sturing op minder goed functionerende medewerkers • Uitholling van professie • Vermindering werkplezier Resulteert in:

• Toenemend verloop • Toename werkdruk • Verminderde productiviteit • Stijging ziekteverzuim • Schade aan imago goed werkgeverschap

4. Wat is er al gedaan? Bestuurlijk overdrachtsdocument Ronde langs gemeenteraden Extern onderzoek & analyse 4 werkgroepen

Evaluatie hulpstructuren

Versterken interne organisatie

Begroting 2023

Nu: Begrotingswijziging Basis op Orde

Toekomstbestendige GGD Organisatie | Duurzaam Financieel Gezond Passend bij de wettelijke & maatschappelijk Zeeuwse opgaven

Analyse werkgroepen en externe rapporten Doelstelling werkgroepen (2021):

•

Inzichtelijk maken welke sturingsmogelijkheden er zijn om het structurele begrotingstekort op te lossen.

CONCLUSIES:

•

Geen mogelijkheden om de tekorten de aankomende jaren op te lossen.

•

We zijn op verschillende onderdelen (primair proces + bedrijfsvoering) door de bodem gezakt.

•

Er is geen financiële ruimte om de tekorten op te lossen.

•

Berenschot Rapportage Formatieonderzoek IZB & TBC GGD Zeeland.

•

ADxperts rapport preventiemedewerker.

5. Wat moet er gebeuren om de basis op orde te krijgen? Onderdeel

FTE

€

Categorie

Primair proces

6,89

609.373

Structureel

Bedrijfsvoering

6,94

543.120

Structureel

Leidinggevenden & ondersteuning directie

8,28

891.031

Structureel

-

448.434

Structureel

22,11

2.491.958

Primair proces

0,70

-15.000

Incidenteel

Bedrijfsvoering

2,00

179.394

Incidenteel

-

91.850

Incidenteel

Subtotaal

2,70

256.244

Totaal

24,81

2.748.202

Overige wijzigingen (materieel) Subtotaal

Overige wijzigingen (materieel)

Basis op orde per gemeente Gemeentelijke bijdragen GGD

Totaal bijdrage 2023 (P) STRUCTUREEL

inwoner aantal primaire begroting 2023

1e begrotingswijziging 2023 INCIDENTEEL

1e begrotingswijziging 2023 STRUCTUREEL

Totaal bijdrage 2023 (G)

jaarlijks STRUCTUREEL

Borsele

1.096.928

22.818

€ 15.171

€ 147.539

€ 1.259.638

€ 1.244.467

Goes

1.755.832

38.594

€ 25.660

€ 249.545

€ 2.031.037

€ 2.005.377

Hulst

1.188.448

27.575

€ 18.334

€ 178.297

€ 1.385.079

€ 1.366.745

Kapelle

626.775

12.882

€ 8.565

€ 83.294

€ 718.634

€ 710.069

2.358.047

48.964

€ 32.555

€ 316.596

€ 2.707.198

€ 2.674.643

316.879

7.581

€ 5.040

€ 49.018

€ 370.937

€ 365.897

Reimerswaal

1.203.579

22.896

€ 15.223

€ 148.043

€ 1.366.845

€ 1.351.622

Schouwen-Duiveland

1.488.791

34.065

€ 22.649

€ 220.261

€ 1.731.701

€ 1.709.052

962.980

23.166

€ 15.403

€ 149.789

€ 1.128.172

€ 1.112.769

Terneuzen

2.429.553

54.463

€ 36.212

€ 352.153

€ 2.817.918

€ 2.781.706

Tholen

1.306.939

26.085

€ 17.343

€ 168.663

€ 1.492.945

€ 1.475.602

Veere

983.853

21.953

€ 14.596

€ 141.946

€ 1.140.395

€ 1.125.799

2.000.092

44.358

€ 29.493

€ 286.814

€ 2.316.399

€ 2.286.906

€ 17.718.696

385.400

€ 256.244

€ 2.491.958

€ 20.466.898

€ 20.210.654

Middelburg Noord-Beveland

Sluis

Vlissingen Totaal

Waartoe leidt de begrotingswijziging ‘BASIS OP ORDE’ ? • Een toekomstbestendige GGD op • Resultaten voor gemeenten en burger • Voorspelbare financiën • Aandacht voor de medewerkers

-

Voldoen aan wettelijke vereisten Continuïteit Goed werkgeverschap Doelmatigheid

Toekomstbestendige GGD Organisatie | Duurzaam Financieel Gezond Passend bij de wettelijke & maatschappelijk Zeeuwse opgaven = Mitigeren bestuurlijke risico’s en negatieve effecten voor de publieke gezondheid van Zeeuwen.

(Vervolg)proces PAO/ Begeleidingscommissie

8-7

19-9 tot 13-9 tot 1-12 15-12

9-9

31-8

Presentatie thematisch deel AB (incl. PAO/BC)

Algemeen Bestuur (besluitvorming)

Verzending aan gemeenten

16-12

19-9

Algemeen Bestuur (thematisch deel)

Periode van zienswijze gemeenteraden (12 weken) Raadsbijeenkomsten