Financieel overzicht. Lasten project parkeren 2.0 fase 2 digitalisering.16122022.xlsx
Tekst van het document
Parkeren 2.0 - digitaal vergunningensysteem
Onderwerp Parkeeronderzoek Inhuur 0,7fte Communicatie/Vergunningen/KCC Q3-4 2023 150 uur tekort op formatie cluster financiën ?? Projectleider 48wkn x 16h x € 115 Inrichting parkeervergunningensysteem Inrichting flexibele producten door Desyde Applicatiebeheer Coöperatie ZWN 2h x 52 wkn x € 61 SLA Hosting Desyde € 3.500 p mnd Inlogkosten DigiD € 0,19 per stuk Inlogkosten E-herkenning € 0,55 per stuk Kosten aan/afmelden telefonische bezoekers Handhaving Aanpassing bebording Aanbrengen parkeervakindeling Drukwerk/advertentie/mailing Totaal
Reeds gemaakte kosten projectleider
Incidenteel/S Kosten Begroot GB/KS tructureel kosten in jaar € 50.000 € 50.000 6220000/432034 Incidenteel 2023 Overhevelingvan 2022 naar 2023 € 20.000 Incidenteel 2023 € 12.000 Incidenteel 2023 € 90.000 Incidenteel 2023 In oorspronkelijke nota: P € 25.000 Incidenteel 2023 € 25.000 Incidenteel 2023 € 6.500 Structureel 2024 Structurele lasten vanaf 2 € 42.000 Structureel 2024 Begrotingswijziging word € 2.000 Structureel 2024 € 1.500 Structureel 2024 PM Structureel 2024 PM 2024 € 15.000 Incidenteel 2023 € 20.000 Incidenteel 2023 € 7.000 Incidenteel 2023 € 264.000 € 52.000 Nog 2 PM posten structureel € 70.000
Reeds begroot: Software BrickYard digitaliseren vergunningen € 21.500 Aanvullend gebruik software tbv digitalisering vergunningensysteem € 9.500
Huidige baten parkeervergunningen 2022
€ 65.000
Incidenteel Structureel Incidenteel
6220000/438220 Structureel 6220000/438220 Structureel Dit zijn andere lasten, betreft geen overlap
ngvan 2022 naar 2023
In oorspronkelijke nota: Projectleider 78wkn x 17h x € 115, aangepast iom Rob Spit
Structurele lasten vanaf 2024 begroten Begrotingswijziging wordt pas opgemaakt als ook de dekking vanuit de meeropbrengst vergunningen bekend is.