c Brief GR CVV begroting 2022 27mei2021.pdf
Tekst van het document
Bezoekadres Stadhuisplein 1 Terneuzen Postadres: Postbus 35 4530 AA Terneuzen
De Raad van de gemeente Sluis Postbus 27 4500 AA OOSTBURG
Telefoon 0115-455 000 b.ollebek@terneuzen.nl www.taxi-com.nl BNG Bank: NL67BNGH0285163531 Tnv SAMENW.VERB.CVZ
Behandeld door: mw.mr. B.H.M. Ollebek Onderwerp: begroting 2022 Datum: 27 mei 2021
Geachte raadsleden, Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2022. De cijfers van de begroting 2022 zijn onder andere gebaseerd op de jaarrekening 2020, inwoneraantal, VZG-norm en NEA-index. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting van het WMO-vervoer is gebaseerd op de jaarrekening 2019, dit vanwege de problematiek in verband met de pandemie in 2020 en 2021. De begroting 2022 is € 116.043 hoger dan de jaarrekening 2020. Dit is met name toe te schrijven aan de wettelijke indexeringen. Met betrekking tot het WMO, Jeugdzorg- en Leerlingenvervoer wordt uitgegaan van een stijging van een NEA-indexering van 6,7% (2020), 1% (2021) en 3,9% voor 2022 (2020 en 2021 gemiddeld). De NEAindexering is vastgelegd in het contract met de vervoerders. Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de primitieve begroting voor Sluis. Sluis Bedragen die opgenomen zijn Leerlingenvervoer Jeugdzorgvervoer Overhead WMO-vervoer Totaal Totaal rekening 2020 Totaal begroting 2022
Begroting 2022
Rekening 2020
Rekening 2019
€ 715.250 € 138.500 € 29.214 € 516.000 € 1.398.964
€ 699.884 € 119.445 € 31.798 € 431.794 € 1.282.921
€ 604.462 € 118.343 € 29.920 € 434.378 € 1.187.103
€ 4.598.239 € 5.004.660
Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen.
Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de concept-begroting 2022 naar voren te brengen. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, secretaris,
voorzitter,
B.H.M. Ollebek
B. van Assche
2