Document · PDF

Bijlage b Tussenrapportage - Budget.pdf

Commissie Ruimte/AB 6 december 2022, gemeente SluisBij agendapunt: Voorstel tot evaluatie uitvoering toeristische streekpromotie en gastheerschap 2022 en instemmen met voortzetten en verbeteren van de uitvoering in 2023., inclusief presentatie306 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BIJLAGE II - TUSSENRAPPORTAGE 2022 Uitvoering streekpromotie en gastheerschap (Forecast begroting 2022)

forecast begroting

KOSTEN (excl. BTW):

tussenrapportage

16.000,00 €

BEDRIJFSKOSTEN o.a. Huisvesting Gas, water, elektra Verzekeringen Kantoorkosten Accountants- en administratiekosten Opleidingskosten Representatiekosten Overlegkosten

€

8.452,00 GEMEENTE SLUIS - Streekpromotie - Blauwe vlag (extra)

AUTOMATISERING Diverse abonnementen

€

11.000,00 €

COÖRDINATIE & UITVOERING STREEKPROMOTIE

€

117.621,00 €

MARKETINGEXPERTISE

€

17.540,00 €

GASTHEERSCHAP

€

45.000,00 €

PERSBEWERKING

€

18.000,00 €

ONLINE COMMUNICATIE

€

15.000,00 €

OFFLINE COMMUNICATIE

€

11.000,00 €

SIGNING

€

FOTOGRAFIE EN VIDEOGRAFIE

€

1.000,00 €

560,00

DISTRIBUTIE

€

600,00 €

361,00

PRODUCTONTWIKKELING

€

41.000,00 €

40.063,00

ONVOORZIEN en VOORZIENINGEN ICT-project

€

7.500,00 €

1.290,00

INKOOP EXTRA PROJECTEN

€

7.500,00 €

6.394,00 - TEKORT

Totaal geraamde kosten

€

308.761,00 €

- Gastheerschap gemeente Sluis Coördinatie - Gastheerschap gemeente Sluis Uitvoeringsbudget

€

forecast begroting

INKOMSTEN (excl. BTW):

GEMEENTEN ZWINREGIO GASTHEERSCHAP 8.325,00 - Gemeente Sluis - Gemeente Knokke - Toerisme Damme (nog niet betaald ) 101.580,00 - Gemeente Maldegem - Gemeente Sint-Laureins 12.623,97 ONDERNEMERSBIJDRAGEN 23.219,42 - Persontvangst en (in nature middels gesloten beurs € 15.000) 14.029,00 - Advertentie-inkomsten - Nucleus (extra) 3.513,00 - Huisvesting ter waarde van € 3.600 in nature - Samenstelopdracht accountant ter waarde van € 1.000 in nature 8.101,00 - Toeristische markt ter waarde van € 850 in nature

tussenrapportage

€ €

175.000,00 € 2.500,00 €

139.463,00 2.500,00

€ €

25.000,00 € 25.000,00 €

25.000,00 25.000,00

€ € € € €

4.770,00 10.600,00 2.650,00 1.590,00 1.590,00

€ € € € €

4.770,00 10.600,00 1.590,00 1.590,00

€ € € € € €

1.500,00 56.100,00 2.415,75 -

€ € € € €

0 56.100,00 2.415,75 -

€

45,25

€

308.761,00 €

269.028,75

228.511,39 Totaal geraamde opbrengsten

Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen 14-10-2022

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Sluis&id=a14064b7-1f5f-4c29-a5f7-5f07690029d3