Begroting 2024

Voor veel van deze gronden zijn er geen concrete plannen. Deze gronden maken met ingang van 1 januari 2016 deel uit van de materiële vaste activa. In maart 2017 en mei 2019 zijn bij raadsbesluit bedrijfsgronden uit exploitatie genomen op de bedrijventerreinen Deltahoek Uitbreiding en Technopark 2e fase. Van deze terreinen wordt ca. 4,14 ha ingevuld met zonneparken (1,9986 ha in Breskens en 2,1391 ha in Schoondijke). In januari 2022 zijn bij raadsbesluit de resterende gronden opnieuw in exploitatie genomen. Deze zonneparken zullen gedurende een periode van 30 jaar door een derde worden geëxploiteerd. Na het verstrijken van die termijn worden de gronden geheel ontruimd en komt de grond opnieuw beschikbaar voor de gemeente.

BEGROTING 2024

PAGINA 94 VAN 120

GEMEENTE SLUIS

Voor een aantal andere locaties geldt dat de gemeentegronden in eigendom worden overdragen aan een derde partij die vervolgens deze gronden zal ontwikkelen (passief/faciliterend grondbeleid). Het betreft de gronden van de voormalige Euregiotuinen en het daaraan aansluitende perceel (totaaloppervlakte ca. 13 ha) in Oostburg en de locaties die vrijgekomen zijn na realisatie van het multifunctioneel centrum De Korre in Breskens. Voor de voormalige Euregiotuinen is een prijsvraag uitgeschreven. In het gebied wordt een plan ontwikkeld voor dagrecreatie met ondergeschikte verblijfsrecreatie. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan worden de gronden in eigendom overgedragen. De gronden die vrijgekomen zijn na de realisatie van het multifunctioneel centrum De Korre in Breskens liggen op meerdere locaties. Het gaat om de locaties van de voormalige openbare basisschool OBS (J.H. van Dalestraat), voormalige christelijke basisschool CBS (Europastraat), de peuterspeelzaal (J.F. de Millianostraat) en het voormalige dorpshuis De Uitkomst (Langeweg). De locatie De Uitkomst is verkocht ten behoeve van de realisatie van een woning. De locatie De Millianostraat is heringericht als openbare ruimte en wordt niet opnieuw bebouwd. Voor de locatie Van Dalestraat ligt er een plan tot realisatie van vrije kavels en zorgappartementen.

Voor de locatie Europastraat liggen er nog geen concrete afspraken over de herinvulling. Grondexploitaties door derden Dit betreft met name woningbouwplannen. De woningbouwlocaties die beschikbaar zijn/ontwikkeld zullen worden, zijn in handen van particuliere ontwikkelaars. Het betreft dus faciliterend (passief) grondbeleid met een volledige private ontwikkeling. De gemeente verhaalt haar kosten op de ontwikkelende partij. Dit wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Programma Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen In 2022 is gestart met de planvoorbereiding voor het programma Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen voor de hieraan verbonden projecten in Oostburg en IJzendijke. Dit programma omvat diverse (deel)projecten die betrekking hebben op integrale gebiedsontwikkeling met als doel het behoud en de versterking van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, sport en onderwijs. In dit programma werkt de gemeente samen met diverse stakeholders. Op basis van de plannen zal meer duidelijkheid worden verkregen over de rol van de gemeente in de diverse (deel)projecten en welk grondbeleid de gemeente zal toepassen in (delen van) het gebied.

3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten De prognose in de paragraaf Grondbeleid heeft als doel informatie te geven over welke invloed het grondbeleid heeft op de financiële positie van de gemeente, zowel voor het begrotingsjaar als voor de komende jaren. Het gaat in het geval van de gemeente Sluis om de prognose van de uitkomsten van de actieve grondexploitaties. Er is (vooralsnog) geen sprake van uitvoering van gebiedsontwikkeling via samenwerkingsverbanden. Voor de gewenste uitbreiding van De Vlaschaard geldt dat nog geen prognose kan worden opgesteld. Deze maakt deel uit van de nog door de raad vast te stellen exploitatieopzet. Dit is voorzien voor eind 2023.

BEGROTING 2024

PAGINA 95 VAN 120

GEMEENTE SLUIS

Op 11 mei 2023 zijn de herziene exploitatieopzetten van de bedrijventerreinen met ingang van 1 januari 2023 vastgesteld. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de jaarstukken 2022. De volgende herziening van de exploitatieopzetten vindt plaats begin 2024.

Grondexploitatie Bedrijventerreinen Naam van het plan

Nog te Bruto Reeds getroffen Netto verkopen boekwaarde per voorzieningen boekwaarde per voorraad grond 31-12-2023 31-12-2023 in m² per 31-12(afgerond) (afgerond) 2023

Stampershoek 5e fase, Oostburg Deltahoek (uitbreiding), Breskens Technopark 2e fase

6.052

884.000

905.461

-21.461

18.101

605.000

0

605.000

0

-310.000

24.294

-334.294

Totalen:

24.153

1.179.000

929.755

249.245

Bij de laatste herziening van de exploitatieopzetten waren de bedrijfsgronden op het bedrijventerrein De Vlaschaard III verkocht. De laatste kosten op dit terrein inzake woonrijp maken zijn in 2022 uitgevoerd zodat deze exploitatie per 31-12-2022 kon worden beëindigd. De bedrijfsgronden op Technopark 2e fase zijn in 2022 verkocht. De laatste werkzaamheden bouwrijp maken zullen vóór het einde van de looptijd van de exploitatie (einde looptijd 31-12-2024) zijn uitgevoerd. Bij de herziening van de exploitatieopzetten in 2022 is er voor gekozen om de exploitatietermijn aan te passen voor het bedrijventerrein Stampershoek (looptijd van 31-12-2030 teruggebracht tot en met 31-12-2026). Voor Deltahoek geldt de looptijd tot en met 31-12-2030 omwille van het in 2022 opnieuw in exploitatie nemen van ca 15.000 m² aan bedrijventerrein. Er is sprake van veel dynamiek op de bedrijventerreinen. In de periode 2020 tot heden is de vraag naar bedrijventerrein fors toegenomen en is veel terrein verkocht. Vanaf 2022 is sprake van een forse prijsstijging van de bouwkosten waardoor grotere investeringen in de tijd worden opgeschoven. Dit kan leiden tot stagnatie in de verkoop van bedrijventerrein en vraaguitval. Bij de herziening van de exploitatieopzetten begin 2024 zullen deze ontwikkelingen worden meegenomen in de prognose van de te verwachten resultaten tot einde looptijd. 4.

Onderbouwing en uitgangspunten bij (tussentijdse) winstneming De grondexploitatie Deltahoek Uitbreiding is een winstgevende exploitatie. Op deze grondexploitatie is tussentijdse winst genomen in 2021 voor het bedrag van € 135.000. In 2022 is opnieuw winst genomen op deze exploitatie voor het bedrag van € 329.478. 5. Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s Aan het uitvoeren van grondbeleid zijn risico’s verbonden. Deze risico’s worden beheerst door middel van risicomanagement. Onderdeel hiervan is naast het voorkomen en beperken van risico’s ook het BEGROTING 2024

PAGINA 96 VAN 120

GEMEENTE SLUIS

vormen van reserves (weerstandscapaciteit) om de nadelen van het eventueel voordoen van risico’s te kunnen opvangen. De gemeente Sluis beschikt over een reserve grondexploitatie die in het verleden is gevormd op basis van winsten die zijn gerealiseerd ten behoeve van het opvangen van risico's in de toekomst. In de bepaling van het weerstandsvermogen wordt rekening gehouden met risico's in de grondexploitatie. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt met de reserve grondexploitatie rekening gehouden. De reserve grondexploitatie heeft per 1 januari 2023 een omvang van € 1.885.000. Inzake de beheersing van de risico’s handelt de gemeente conform de aanbevelingen en de uitspraken van het BBV.

BEGROTING 2024

PAGINA 97 VAN 120

GEMEENTE SLUIS

Openbaarheidsparagraaf De openbaarheidsparagraaf is een nieuwe verplichte paragraaf in de begroting. De verplichting komt voort uit artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo) die bepaalt dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting en verantwoording aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens en uitvoering van de Woo. Een van de verplichtingen die uit de Woo volgt is dat bestuursorganen jaarlijks in de begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de verantwoording verslag doen van de uitvoering van de wet, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Bestuursorganen gaan in de openbaarheidsparagraaf in op de beleidsvoornemens (c.q. behaalde resultaten) met betrekking tot de actieve en passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding. Een belangrijke verplichting vanuit de Woo is invulling te geven aan de ‘contactpersoon’-functie. Dit vullen we in door middel van onze website met een speciale Woo-pagina, de publieksbalie en het klantcontactcentrum. We geloven erin dat de route naar een Woo-verzoek gemakkelijk moet zijn en meerdere ingangen kent. Actief te openbaren informatie is onderverdeeld in 11 informatiecategorieën. Op dit moment is er nog geen vastgestelde tijdslijn per wanneer aan welke informatiecategorie voldaan moet worden.

Dat gebeurt gefaseerd, bij Koninklijk Besluit(en), en heeft nog niet plaatsgevonden. Onverminderd geldt de inspanningsverplichting actief te openbaren. Landelijk geldt de Woo-index als de toekomstige zoekmachine waar informatie gezocht kan gaan worden. De Woo-index bevat alleen verwijzingen naar gegevens uit de informatiecategorieën zoals bedoeld in de Woo. Recent is de eerste versie van de Woo-index beschikbaar geworden. Dat is echter nog geen verplichting. De verplichting tot het publiceren via de Woo-index zal samenvallen met de te nog te nemen Koninklijke Besluit(en). Zonder compleet te zijn, zal het project vanaf 2024 de implementatie van anonimiseringssoftware opleveren waarmee we Woo-verzoeken efficiënter en minder foutgevoelig kunnen afhandelen. Daarnaast gaat een spoor lopen waarmee we de organisatie helpen met het begrijpen en toepassen van de Woo, het beschikbaar stellen van formats en handreikingen, en ontwikkelen we een manier waarop we besluitvorming op juridische gronden eenvoudig leesbaar maken. Parallel aan deze activiteiten werkt het project aan het verstevigen van informatiebeheer, zodat bijvoorbeeld informatie eenvoudiger en sneller gevonden kan worden.

BEGROTING 2024

PAGINA 98 VAN 120

GEMEENTE SLUIS

Paragraaf Projecten In deze paragraaf worden de grote projecten weergegeven. Deze projecten worden voordat een project van start kan gaan, voorafgaand uitgewerkt in een plan van aanpak inclusief de benodigde middelen ten behoeve van personele capaciteit. Voor reeds lopende projecten zal deze uitwerking alsnog plaatsvinden. Het projectplan van majeure projecten wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Naam project 1. Havengebied Breskens

Toelichting Begin 2015 is een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het havengebied tussen gemeente Sluis, provincie Zeeland en projectontwikkelaars Haven Breskens Vastgoed BV, beheermaatschappij Verstraeten BV, Aannemersbedrijf van der Poel BV en de Jachthaven Breskens BV. Dit moment is gemarkeerd als de officiële start van het project. Dit project bevindt zich nog in de uitvoeringsfase.

2. Masterplan Nieuwvliet

Op 28 mei 2020 stelde de gemeenteraad het Masterplan Nieuwvliet-Bad vast bestaande uit 18 projecten. Het voornaamste doel is om het plangebied Nieuwvliet-Bad toekomstbestendig te maken waardoor het (be)leefbaarder, veiliger en toegankelijker wordt voor iedereen. Vanaf het najaar 2022 vindt de uitvoering van de eerste 5 projecten plaats. Dit loopt in 2023 en latere jaren door. Met de vaststelling van het Ontwikkelingsplan Cadzand-Bad Natuurlijk Stijlvol (2006), Bijlage 10 Ruimtelijke visie en beeldkwaliteit (2010) en de Schilvisie Cadzand-Bad (2011) door de gemeenteraad zijn de kaders vastgelegd voor de ontwikkeling van Cadzand-Bad. Sindsdien wordt er uitvoering gegeven aan deze ambities, om Cadzand-Bad om te vormen tot een stijlvolle badplaats. Gezien de huidige voortgang van de ontwikkelingen ontstaat er druk op grenzen van de kaders. Conform het coalitieakkoord zal er de komende periode een inspanning verwacht worden voor een actualisatie van de huidige kaders en voor een gebiedsdekkende visie voor het omliggende gebied binnen en buiten de kern CadzandBad.

3. Cadzand-Bad

4. Vitaal West Zeeuws Vlaanderen

De bedoeling van het programma Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen is het toekomstgericht maken en behouden van de regionale functie op het gebied van wonen, zorg, sport en onderwijs waardoor het goed wonen is en blijft met behoud van voorzieningen. Voorzieningen die in samenhang worden beschouwd ten behoeve van een leefbare, duurzame, vitale omgeving. In 2024 wordt de afronding verwacht van de planvoorbereidingen voor de kernen Oostburg en IJzendijke.

BEGROTING 2024

PAGINA 99 VAN 120

GEMEENTE SLUIS

Naam project

5. Rechtmatigheidsverantwoording

Toelichting Het allesomvattende beleidsplan Wonen inclusief het meerjarig uitvoeringsplan Woningbouw vormen tezamen het wegingskader voor nieuwe ontwikkelingen. 2024 is het eerste jaar waarin het college verantwoording aflegt over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen over het verslagjaar 2023. Lang was er onduidelijkheid over de rol van de accountant (die de rechtmatigheidsverantwoording moet beoordelen) en de verantwoordelijkheid van het college. Eind 2023 is aangegeven dat het college ook de SISA-regelingen moet controleren. Hoe de accountant de jaarrekeningcontrole zal inrichten is, ten tijde van het opstellen van deze begroting, nog niet bekend. Met het vaststellen van de financiële verordening in 2023 is een eerste stap gezet naar het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering. Voor het komend jaar staat de actualisering van enkele organisatorische regelingen op de planning en zal de nadruk ook op bewustwording komen te liggen. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording betekent voor de organisatie dat de bedrijfsvoering op orde moet zijn. Voor de invulling van de rechtmatigheidsverantwoording binnen onze gemeente is het ambitieniveau bepaald op “Financieel in Control”. Het is de ambitie van het college om in 2025 verder “in Control” te zijn

6. (Burger)Participatie

In het coalitieakkoord heeft ons college aangegeven dat we de band met stads- en dorpsraden willen aanhalen omdat zij voor de gemeente belangrijke gesprekspartners zijn. In het eerste collegejaar heeft elke kern een eigen kernwethouder en een aanspreekpunt binnen het cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie gekregen. Dit zal in 2024 verder worden uitgebouwd. In 2023/2024 wordt het communityplatform ‘Samen Sluis’ gelanceerd. In eerste instantie door een actuele sociale kaart ‘De Wegwijzer’. In de loop van 2024 worden de mogelijkheden uitgebreid en ontstaat een interactief platform voor alle inwoners. Alle initiatieven vinden hier hun plek. Laagdrempelig en toegankelijk. Het werken met ‘kernwethouders’ zal 2e helft 2024 worden geëvalueerd.

7. Duurzaamheid

In december 2023 stellen we het allesomvattend beleidsplan Duurzaamheid vast, waarin de pijlers energie, klimaat en circulariteit aan de orde komen. Voor een brede maatschappelijke discussie is het burgerberaad ingezet. Het beleidsplan bevat ook een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen. In 2024 starten we met het verder uitwerken en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma.

8. Mobiliteit

De ambitie vanuit de Regionale Mobiliteitsstrategie, die Zeeuws breed is opgezet, is vanuit een nieuwe insteek de stap maken naar slimme en duurzame mobiliteit. Hierbij wordt het aanbod afgestemd op de vraag naar mobiliteit. Dit gebeurt door inzet op

BEGROTING 2024

PAGINA 100 VAN 120