b. Meerjarenbegroting 2024-2027 SGZV

versie 2023-09 (2.0)

MEERJARENBEGROTING 2024 -2027 Uitvoering bestemmingsmanagement en gastheerschap

103%

Jaarlijkse indexatie 3%

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

€

113.000 €

116.390 €

119.882 €

123.478

GASTHEERSCHAP

€

70.000 €

72.100 €

74.263 €

76.491

PRODUCTONTWIKKELING MUSEA

€

3.000 €

3.000 €

3.500 €

5.500

€

30.000 €

30.900 €

31.827 €

32.782

€

14.000 €

14.420 €

14.853 €

15.298

MARKETINGEXPERTISE

€

6.000 €

6.180 €

6.365 €

6.556

ONLINE COMMUNICATIE

€

5.000 €

5.150 €

5.305 €

5.464

5.212 OFFLINE COMMUNICATIE 11.583 2.896 PERSBEWERKING 1.737 1.737 FOTOGRAFIE EN VIDEOGRAFIE WEBSITE 80.000 SIGNING (reservering)

€

15.000 €

15.450 €

15.914 €

16.391

€

15.000 €

15.450 €

15.914 €

16.391

€

1.000 €

1.030 €

1.061 €

1.093

€

9.000 €

9.000 €

9.000 €

9.000

€

3.000 €

3.000 €

3.000 €

3.000

OPBRENGSTEN:

KOSTEN:

BESTEMMINGSMANAGEMENT

COÖRDINATIE & UITVOERING BESTEMMINGSMANAGEMENT EN MUSEA

- Bestemmingsmanagement subsidie gemeente Sluis

GASTHEERSCHAP - Gastheerschap gemeente Sluis Coördinatie - Gastheerschap gemeente Sluis Uitvoeringsbudget

€ 175.000 € 180.250 € 185.658 € 191.227

€ €

25.000 € 25.000 €

25.750 € 25.750 €

26.523 € 26.523 €

PRODUCTONTWIKKELING 27.318 27.318 SOCIAL MEDIA

MUSEA - Ontwikkeling & Uitvoering strategisch plan musea Sluis €

50.000 €

51.500 €

53.045 €

54.636

GEMEENTEN ZWINREGIO GASTHEERSCHAP - Gemeente Sluis - Gemeente Knokke - Toerisme Damme - Gemeente Maldegem - Gemeente Sint-Laureins - Overige inkomsten Gastheerschap PRODUCTONTWIKKELING Advertentie-inkomsten e.a ondernemersbijdrage

€ € € € € € €

4.770 10.600 2.650 1.590 1.590 -

€ € € € € € € 70.000 €

4.913 10.918 2.730 1.638 1.638 73.000

€ € € € € € € €

5.060 11.246 2.811 1.687 1.687 75.000

€ € € € € € € €

PERSBEWERKING Bijdrage in nature middels gesloten beurs € 20.000

€

-

€

-

€

-

€

-

ONDERNEMERSBIJDRAGE - Huisvesting t.w.v. € 3.600 in nature € - Samenstelopdracht accountant t.w.v. € 1.000 in nature €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

Totaal geraamde opbrengsten

€ 366.200

€ 378.086 € 389.239

ONVOORZIEN /AFRONDING

€

-

€

137 €

-239 €

10

KANTOOR HUUR en ENERGIEKOSTEN

€

7.000 €

7.210 €

7.426 €

7.649

BEDRIJFSKOSTEN

€

11.000 €

12.000 €

12.500 €

13.000

ABONNEMENTEN Diverse abonnementen en automatiseringskosten

€

17.000 €

17.510 €

18.035 €

18.576

AFDRACHT BTW OVER SUBSIDIE-INKOMSTEN

€

47.727 €

49.159 €

50.634 €

52.153

€ 403.666 Totaal geraamde kosten

Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen

€ 366.727 € 378.086 € 389.239 € 402.832