b. Bijlage bij hoofdstuk 8 kosten
Tekst van het document
Bijlage bij hoofdstuk 8 kosten Activiteit
Kost type
Toelichting
Begroot v.a. 2025
Communicatieplan.
éénmalig
Opstellen.
Nee
Afvalcoach.
structureel
Inzetten (nep-)camera's.
Actuals (2022) [€]
Actuals (2023) [€]
Begroting (2024) [€]
Begroting (2025) [€]
Begroting (2026) [€]
Begroting (2027) [€]
Begroting (2028) [€]
Begroting (2029) [€]
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
6000
6000
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
De afvalcoach verloopt via de ZRD. De jaarlijkse kosten voor een afvalcoach zijn €0,75 per woonaansluiting (wha) in 2024. Er zijn 15.793 woonaansluitingen in 2024. Voor de begroting Ja van de daaropvolgende jaren wordt gebruik gemaakt van een standaardindexatie.
n.v.t.
n.v.t.
11845
12792
13816
14921
16115
17404
éénmalig
Onderzoek en voorbereiding.
Nee
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
10000
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Inzetten (nep-)camera's.
structureel
Lease en beheer.
Nee
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
15000
16200
17496
Plichten en wensen afvalstoffenheffing onderzoeken en verkeerde situaties oplossen.
éénmalig
Inhuur extern bureau inclusief communicatiemiddelen verdeeld over 3 jaar.
Nee
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
18000
12000
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Plaatsen inzamelmiddelen hoogbouw kernen en kust.
éénmalig
Restant beschikbaar budget is €1936000. We verwachten dat Ja dit budget voldoende is.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Invoering beperking grof huishoudelijk afval.
incidenteel
De inzameldienst int per aanmelding voor het aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval een vastgesteld tarief. Deze opbrengsten verrekent de ZRD met de inzamelingskosten.
Nee
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Inzameling babyluiers.
pilot
Bovengrondse containers en verwerkingskosten zoals restafval: verbranden.
Ja
3404
5045
4990
5389
5820
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
17600
17600
17600
17600
17600
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
20000
80000
86400
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
10000
10000
10000
2500
2500
Ondergrondse containers, plaatsingskosten, NGE- & bodemonderzoeken, aannemer. Tezamen verdeeld over Nee afschrijftermijn van 5 jaar. Middelen nodig als voorbereiding op DIFTAR. Inclusief toegangscontrole- en beheer en vulgraadmeting. Voorlopig verwerkingskosten zoals restafval: verbranden. Nee Uitgaand van 200 gebruikers in 2027 en 800 gebruikers vanaf 2028. Inhuur extern bureau inclusief communicatiemiddelen verdeeld over 3 jaar. Daarna zelf voortzetten van Nee projectbegeleiding en - communicatie.
Inzameling babyluiers.
éénmalig
Inzameling babyluiers.
structureel
Pilot wasbare luiers.
éénmalig
GFT.
structureel
Inzameling en verwerking. Daarna een standaard indexatie à 8%.
Ja
723613
786536
854930
923324
997190
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
GFT.
structureel
Inzamelfrequentie lente en herfst verdubbeld en winter gehalveerd.
Nee
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1371136
1480827
1599293
Aanbieding PMD-zakken voor de nul-aanbieders.
structureel
PMD-zakken aankoop, begeleidende communicatie en verdeling via de afvalcoach.
Nee
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
800
864
933
1008
1088