a. Brief d.d. 21-08-2023 Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, betreft 1e begrotingswijziging 2023.

Bezoekadres Stadhuisplein 1 Terneuzen Postadres: Postbus 35 4530 AA Terneuzen

De Raad van de gemeente Sluis Postbus 27 4500 AA OOSTBURG

Telefoon 0115-455 000 p.verburg@terneuzen.nl

BNG Bank: NL67BNGH0285163531 Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Behandeld door: dhr P.C. Verburg Onderwerp: 1e begrotingswijziging CVV 2023 Datum: 21 augustus 2023

Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de 1e wijziging aan van de begroting CVV 2023. De reden van deze begrotingswijziging is dat de in december 2022 bekend gemaakte NEA indexering van 13,7% nog niet verwerkt is in de primaire begroting 2023. Dit hoge percentage is in de managementrapportage van gemeenten niet meegenomen waardoor een begrotingswijziging noodzakelijk is. Volgens de nieuwe VZG normen zijn 2 begrotingswijzigingen per jaar toegestaan. De gewijzigde raming is gebaseerd op de werkelijke vervoerskosten van de verschillende doelgroepen over de maanden januari t/m april. Deze zijn sinds 1 januari 2023 geïndexeerd met de genoemde NEA index van 13,7 %. Verder zijn er per gemeente wat verschuivingen zichtbaar. Zo zijn de vervoerskosten voor het Jeugdzorgvervoer voor alle gemeenten naar beneden toe bijgesteld daar het gebruik is afgenomen. Voor de gemeente Hulst en Sluis geldt dit eveneens voor het gebruik van het Leerlingenvervoer. De kosten van het Leerlingenvervoer voor de gemeente Terneuzen daarentegen zijn toegenomen. De 1e begrotingswijziging 2023 is voor de gemeente Sluis in totaal € 68.023 hoger dan de primaire begroting 2023. Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de 1e begrotingswijziging voor Sluis. 1e wijziging Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023

Leerlingenvervoer

586.131

705.750

666.346

Vervoer WMO-gerechtigden

550.218

537.250

684.097

Jeugdzorgvervoer

236.925

347.500

308.081

Overhead

29.987

29.959

29.959

0

0

0

1.403.261

1.620.459

1.688.482

Gemeente Sluis

Onvoorzien Totaal

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn open eind regelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen. De begrotingswijziging moet voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de 1e begrotingswijziging CVV 2023 naar voren te brengen. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN,

secretaris,

voorzitter,

P.C. Verburg

J. de Buck

Bijlagen: a. Concept-1e begrotingswijziging 2023

2