6c. CVV Jaarrekening 2025 GR CVV
Tekst van het document
WMO-vervoer: Het tekort t.o.v. de bijgestelde raming 2025 is direct toe te schrijven aan een iets meer WMO-ritten dan voorzien. De kosten hiervan worden gedekt door de direct gerelateerde baten van de deelnemende gemeenten.
37
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 08-04-2026
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Bijlage 2. Overzicht baten en lasten naar kostensoort LASTEN Werkelijk 2024
Raming
Raming
primitief 2025
bijgest. 2025
Werkelijk 2025
Taakvelden 1. Leerlingenvervoer
2.120.066
2.363.750
2.218.500
1.957.197
2. Vervoer WMO-gerechtigden
3.500.046
3.717.250
3.833.750
4.144.168
Eigen bijdrage
-632.162
-656.750
-673.750
-685.466
3. Jeugdzorgvervoer
1.164.539
867.250
1.375.750
1.047.580
Rentebaten
-30.405
-10.000
-10.000
-18.307
Uitvoering administratie
16.805
17.000
17.000
17.135
Ambtelijk secretaris
49.430
65.000
78.000
59.880
Mybility
11.539
13.000
13.000
15.032
Accountantskosten
30.120
30.000
30.000
28.150
Automatiseringskosten
1.231
2.250
2.250
4.234
overige
20.345
30.000
10.000
34.713
99.065
147.250
140.250
140.837
0
0
0
0
6.251.554
6.438.750
6.894.500
6.604.317
Overzichten 1. Overhead:
2. Onvoorzien Totaal
38
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 08-04-2026
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Bijlage 2. Overzicht baten en lasten naar kostensoort BATEN Werkelijk
Raming
Raming
Werkelijk
2024
primitief 2025
bijgest. 2025
2025
Taakvelden 1. Leerlingenvervoer Gemeente Hulst
535.965
613.750
535.000
500.413
Gemeente Terneuzen
948.990
1.026.000
1.011.500
862.842
Gemeente Sluis
635.111
724.000
672.000
593.942
2.120.066
2.363.750
2.218.500
1.957.197
2. Vervoer WMO-gerechtigden Gemeente Hulst
842.950
909.250
977.250
1.103.985
1.340.143
1.494.250
1.427.750
1.524.461
684.791
657.000
755.000
830.256
2.867.884
3.060.500
3.160.000
3.458.702
Gemeente Hulst
320.896
139.250
396.250
278.143
Gemeente Terneuzen
489.630
397.000
604.500
521.585
Gemeente Sluis
354.013
331.000
375.000
247.852
1.164.539
867.250
1.375.750
1.047.580
Gemeente Hulst
25.831
38.105
36.294
36.439
Gemeente Terneuzen
51.477
76.868
73.214
73.534
Gemeente Sluis
21.757
32.277
30.743
Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis
3. Jeugdzorgvervoer
Overzichten 1. Overhead
Gemeentelijke Vervoerscentrale
30.864 130.000
99.065
147.250
140.250
270.837
Gemeenten totaal
0
0
0
0
Gemeente Hulst
0
0
0
0
Gemeente Terneuzen
0
0
0
0
Gemeente Sluis
0
0
0
0
0
0
0
0
6.251.554
6.438.750
6.894.500
6.734.317
2. Onvoorzien
Totaal
39
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 08-04-2026
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Bijlage 3. Baten en Lasten per Taakveld
Taakvelden
Jaarrekening 2025 Lasten
0.4.
Overhead
Baten
Saldo
140.837
140.837
0
0
0
0
Leerlingenvervoer
1.957.197
1.957.197
0
6.71 Vervoer WMO-gerechtigden
3.458.702
3.458.702
0
6.72 Jeugdzorgvervoer
1.047.580
1.047.580
0
Totaal
6.604.317
6.604.317
0
Onvoorzien 4.3
Het samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen kent in de begroting een onderverdeling naar taakvelden en onderliggende producten. Deze indeling is in de administratie van het samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen eveneens vastgelegd. In die administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen. - Elke begrotingspost is gekoppeld aan één taakveld - Ter illustratie is begrotingspost leerlingenvervoer gekoppeld aan taakveld 4.3 'Onderwijsbeleid en leerlingzaken'.
40
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 08-04-2026
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Bijlage 4. Totaaloverzicht bijdragen 2025 per deelnemer Totaaloverzicht bijdragen
Werkelijk
Begroting
Begroting
Werkelijk
2024
primitief 2025
bijgest 2025
2025 excl.btw
Gemeente Hulst Leerlingenvervoer
535.965
613.750
535.000
500.413
Vervoer WMO-gerechtigden
842.950
909.250
977.250
1.103.985
Jeugdzorgvervoer
320.896
139.250
396.250
278.143
Overhead
25.831
38.105
36.294
36.439
0
0
0
0
1.725.642
1.700.355
1.944.794
1.918.979
Onvoorzien Totaal Gemeente Terneuzen Leerlingenvervoer
948.990
1.026.000
1.011.500
862.842
1.340.143
1.494.250
1.427.750
1.524.461
Jeugdzorgvervoer
489.630
397.000
604.500
521.585
Overhead
51.477
76.868
73.214
73.534
0
0
0
0
2.830.240
2.994.118
3.116.964
2.982.422
Leerlingenvervoer
635.111
724.000
672.000
593.942
Vervoer WMO-gerechtigden
684.791
657.000
755.000
830.256
Jeugdzorgvervoer
354.013
331.000
375.000
247.852
Overhead
21.757
32.277
30.743
30.864
0
0
0
0
1.695.672
1.744.277
1.832.743
1.702.915
Leerlingenvervoer
2.120.066
2.363.750
2.218.500
1.957.197
Vervoer WMO-gerechtigden
2.867.884
3.060.500
3.160.000
3.458.702
Jeugdzorgvervoer
1.164.539
867.250
1.375.750
1.047.580
99.065
147.250
140.250
140.837
0
0
0
0
6.251.554
6.438.750
6.894.500
6.604.317
Vervoer WMO-gerechtigden
Onvoorzien Totaal Gemeente Sluis
Onvoorzien Totaal
Totaaloverzicht
Overhead Onvoorzien Totaal
41
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 08-04-2026