1e Bestuursrapportage 2022 def16juni22.pdf

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 2 Inleiding ................................................................................................................................. 3 1. Stand van zaken speerpunten ........................................................................................... 4 Programma 1: Ruimte en Beheer....................................................................................... 4 Programma 2: Economie ................................................................................................... 8 Programma 3: Sociaal Domein .........................................................................................13 Programma 4: Bestuur en veiligheid .................................................................................17 2. Financiële afwijkingen ......................................................................................................22 Samenvatting financiële afwijkingen .................................................................................24

1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 2

Inleiding Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2022. Hierin rapporteren wij voor het lopende begrotingsjaar 2022 op zaken waar beleidsmatige en financiële afwijkingen en of actualiteiten zijn voor eventuele (bij)sturing. In het derde kwartaal van dit jaar maken wij opnieuw de balans op in de 2e Bestuursrapportage 2022. Dan volgt opnieuw de stand van zaken. Deze rapportage volgt zoals u van ons gewend bent in november, tezamen met de behandeling van de begroting 2023. In Hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de stand van zaken van de speerpunten uit de programmabegroting. Het hoofdstuk is uitgewerkt per programmaniveau. Afwijkingen met betrekking tot verbonden partijen zijn eveneens per programma weergegeven. Vervolgens zijn in Hoofdstuk 2 financiële afwijkingen boven de € 50.000 beschreven en is er een toelichting gegeven voor de afwijkingen.

1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 3

1. Stand van zaken speerpunten Elk programma heeft zijn eigen speerpunten en W-vragen, deze zijn onderdeel van de in november 2021 door uw raad vastgestelde begroting 2022-2025. Per programma worden hierna speerpunten uitgelicht indien er sprake is van een afwijking in relatie tot de W-vragen “Wat willen we bereiken” en “Wat gaan we daarvoor doen”. De afwijking wordt vervolgens in de laatste kolom toegelicht.

Programma 1: Ruimte en Beheer Speerpunten 1.1 Beheer openbare ruimte en accommodaties (tekst en w-vragen conform begroting 2022) De openbare ruimte is goed onderhouden, toegankelijk en zo duurzaam mogelijk ingericht en de gemeentelijke accommodaties zijn beperkt in aantal, goed onderhouden, energiezuinig en toegankelijk voor mensen met een beperking. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap doen: 1.1.2 Wonen en bouwen We hebben in 2040 een We geven uitvoering aan In het coalitieakkoord is toekomstbestendige, het plan van aanpak afgesproken om eind dit jaar duurzame woningvoorraad Plancapaciteit, dit in met een alles omvattend die kwalitatief en samenhang en afstemming beleidsplan Wonen te komen. kwantitatief in balans is met met de Regiovisie Zeeuwsde behoefte. Vlaanderen en de herziening van de regionale Door samenwerking met Woonvisie. Dit leidt o.a. tot provincie en het opstellen van een regiogemeenten is er paraplubestemmingsplan, sprake van (meer) concrete regionale financiële ondersteuning woningmarktafspraken en door het Rijk. herziene prestatieafspraken met Woongoed ZeeuwsVlaanderen. 1.1.7 Optimaal onderhoud aan bomen in openbare ruimte.

1e Bestuursrapportage 2022

Uitvoering geven aan het nieuwe onderhoudsbestek Bomen waarvoor in het vierde kwartaal 2021 opdracht wordt gegeven.

De opzet van het nieuwe onderhoudsbestek Bomen is in afronding. De intentie is om voor de zomer de aanbesteding in gang te zetten.

Pagina 4

1.2 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (tekst en w-vragen conform begroting 2022)

Een betere aansluiting van vraag en aanbod op de woningmarkt met aandacht voor nieuwe woonvormen, combinaties wonen-zorg en het voorkomen van (langdurige) leegstand. Dit geldt voor alle kernen waarbij specifieke aandacht zal uitgaan naar Nieuwvliet, IJzendijke en Aardenburg. Tevens is het van belang om in te spelen op veranderende wetgeving en daarbij rekening te houden met de veranderende rol van de overheid. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap doen: 1.2.1 Omgevingswet Een vlotte overgang van bestaande naar nieuwe wetgeving. Zoals nu voorzien wordt de Omgevingswet in juli 2022 van kracht. Deze wet voorziet in het samenvoegen van vele wetten en verordeningen, met als doel deregulering, minder vergunningen en meer overzicht voor de burger.

1e Bestuursrapportage 2022

Voorbereidingen treffen voor de invoering van de Omgevingswet en oefenen met de nieuwe wet- en regelgeving, evenals testen van en oefenen met het nieuwe zaaksysteem portaal Leefomgeving voor vergunningen, toezicht en handhaving. Daarnaast wordt het personeel verder voorbereid en opgeleid. Voor de inwerkingtreding moet tenminste voldaan worden aan de minimale actiepuntenlijst van de VNG (laatste versie 9 juni 2021), gericht op processen vergunningverlening en toezicht en handhaving, burgerparticipatie, adviesrecht, gedecentraliseerde bodemtaken, kostenverhaal, leges, mandaat en planschade. De onderdelen waarover besluitvorming moet plaatsvinden zijn opgenomen in de bestuurlijke jaaragenda.

De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023. Voor de werking van de digitale programma's (zaaksysteem) zijn we afhankelijk van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en softwareleveranciers, die nog niet klaar zijn met het ontwikkelen van de benodigde programma's. Overige voorbereidingen lopen onverminderd voort, waaronder de voorbereiding van de besluiten die aan de gemeenteraad gevraagd worden. De diverse momenten zijn in de bestuurlijke jaarplanning opgenomen.

Pagina 5

1.3 Natuur, Landschap en duurzaamheid (tekst en w-vragen conform begroting 2022) Behoud van een kwalitatief mooi landschap met een juiste balans tussen de verschillende functies. Goed toegankelijke (recreatie)natuurgebieden en een gezonde agrarische sector maken hiervan onderdeel uit. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap doen: 1.3.2 Verduurzamen De gemeente als organisatie De mogelijke maatregelen Wij geven uitvoering aan het verder verduurzamen vanuit uit het verduurzamingsplan plan Verduurzaming een voorbeeldfunctie. prioriteren aan de hand van gemeentelijke organisatie wettelijke verplichtingen, het 2021-2030 (vastgesteld opstellen van een CO2december 2021). Dit plan is voetafdruk van de mede opgesteld naar organisatie, tijd- en aanleiding van het kostenindicatie van de onderzoek door de maatregelen, ambitieniveau Rekenkamercommissie en en de uitkomsten van de omvat maatregelen om de intern uitgezette enquête ecologische voetafdruk te Duurzaam op mijn werk. verkleinen. Hieronder vallen bijvoorbeeld verlichting, verwarming, inkoop en aanbesteding, bewustwording en voorlichting. 1.4 Verkeer, vervoer en waterstaat (tekst en w-vragen conform begroting 2022) Optimaliseren van de mobiliteit. Dit houdt in ieder geval in: een veilig routenet (gebiedsontsluiting), een effectief parkeer- en vervoerssysteem en goede bereikbaarheid van voorzieningen.

Tevens wordt gestreefd naar een goed werkend watersysteem. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap doen: 1.4.1 Parkeren De juiste parkeerder op de We ontwikkelen een Naar aanleiding van het juiste plaats. Dit vraagt met parkeervisie voor parkeren besluit van de raad in name aandacht in de kernen aan de kust en in de kernen. december 2021 wordt en langs de kust. De eerste fase is momenteel uitvoering aanpassing van de huidige gegeven aan het project parkeervisie om Parkeren 2.0. De uitvoering digitalisering mogelijk te van dit project koppelen wij maken in het eerste halfjaar los van de mobiliteitsvisie van 2022. Deze aangepaste omdat het parkeerbeleid het visie wordt in december te ontwikkelen 2021 aan de raad ter mobiliteitsbeleid niet in de vaststelling aangeboden. weg staat. In het derde Vervolgens ontwikkelen we kwartaal zullen wij de raad de parkeervisie in 2022 uitvoerig informeren over de verder in nauwe samenhang stand van zaken in het met de omvangrijkere op te project Parkeren 2.0. stellen mobiliteitsvisie. Daarna worden de uitvoeringsplannen van de parkeervisie voorbereid.

1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 6

1.4.3 Gebiedsgerichte aanpak We streven naar een breed gedragen wegencategorisering en slagenstructuur (inclusief de route parallel aan de kust).

We nemen initiatief om met de andere wegbeheerders en belanghebbenden te komen tot GGA-projecten (gebiedsgerichte aanpak). Momenteel bereiden we een gemeentelijke mobiliteitsvisie voor die voor de raadcyclus van december 2021 geagendeerd staat.

We geven uitvoering aan de bestuursopdracht Mobiliteitsplan, waarvoor de commissie Samenleving/Middelen op 11 januari 2022 input heeft meegegeven. Onderdeel van deze bestuursopdracht is het participatieproces waarin stakeholders betrokken worden. Deze fase loopt. Op 24 maart 2022 heeft u de Regionale Mobiliteitsstrategie (onder voorwaarden) vastgesteld.

Verbonden partijen; afwijkingen Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland Overige ontwikkelingen Besluitvorming op basis van de adviezen in het rapport Berenschot over de samenwerking met de VRZ en de GGD was voorzien in het najaar van 2021, maar heeft nog niet plaatsgevonden. Er is wel opdracht verstrekt om een bestuurlijke verkenning te doen op het gebied van huisvesting en advies uit te brengen over de aanpak van de huisvestingsvraagstukken van de GGD, VRZ en de RUD.

1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 7

Programma 2: Economie Speerpunten 2.1 Economische ontwikkeling (tekst en w-vragen conform begroting 2022) De werkgelegenheid wordt versterkt op basis van samenwerking. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap doen: 2.1.3 Economisch beleid De ontwikkeling van We stellen gezamenlijk met De economische agenda economisch beleid en een de verschillende sectoren en wordt aangeboden in de strategie voor de toekomst, ondernemers een raadcyclus van oktober. samen met de verschillende economische agenda op en sectoren en voeren deze uit. We werken ondernemersverenigingen. toe naar uniforme samenwerkingsafspraken met middenstands-/ ondernemersverenigingen. 2.1.4 Toerisme Een eenduidige en herkenbare toeristische promotie van de streek met aandacht voor de profilering van het (vaak nog verborgen) achterland en de kernen.

1e Bestuursrapportage 2022

We geven uitvoering aan de visie op streekpromotie en gastheerschap middels het vastleggen van prestatieafspraken met de stichting Gastvrij ZeeuwsVlaanderen. Specifiek gaat hierbij aandacht uit naar de koppeling met Zeeland en de Zwinstreek. De regio West-Zeeuws-Vlaanderen is immers onderdeel van de bestemming Zeeland en Zwinstreek. Samenwerking hierin is dan ook van belang om onze regio als onderscheidende kustbestemming binnen Zeeland te positioneren. In de uitvoering gaat specifiek aandacht uit naar de profilering van het achterland en de koppeling met het cultureel erfgoed. Inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze ondernemers (kunnen) bijdragen aan de promotie van de regio waardoor de regio gezamenlijk en krachtig kan worden gepositioneerd.

In de commissie Ruimte/AB is op 12 april 2022 een update gepresenteerd van de uitvoering van de visie op streekpromotie en gastheerschap. In de cyclus van november wordt een voorstel aangeboden over hoe verder te gaan vanaf 2023.

Pagina 8

2.2 Bedrijfsinfrastructuur (tekst en w-vragen conform begroting 2022) Er is sprake van een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap doen: 2.2.2 Een op de vraag We streven ernaar om ook Een uitbreiding van afgestemd aanbod van in de toekomst te kunnen bedrijventerrein De bedrijventerreinen. beschikken over voldoende Vlaschaard is mogelijk met bedrijventerreinen. We doen 3,5 tot 4 ha netto dit door: uitgeefbaar terrein. De - het reeds in 2022 (i.p.v. procedure hiervoor is 2023) uitvoeren van de gaande. werkzaamheden tot de aanleg van de extra ontsluiting in de zuidoostelijke strook van het bedrijventerrein Deltahoek Uitbreiding. Hierdoor kan ook dit gedeelte van het terrein beter worden verkaveld; - het bedrijventerrein De Vlaschaard uit te breiden met 2,5 ha netto uitgeefbaar terrein; -

2.2.3 Winkelgebieden Sterke, geconcentreerde winkelgebieden met zo min mogelijk leegstand.

1e Bestuursrapportage 2022

vooralsnog geen invulling te geven aan het voornemen tot het weg bestemmen van de private bedrijventerreinen. Het aanvullende bedrijventerrein in Nieuwvliet en Sluis vergroot het aanbod voor geïnteresseerde bedrijven die zich willen vestigen in onze gemeente.

We gaan winkelgebieden sterker en compacter maken. Daarbij maken we gebruik van differentiatie tussen de winkelkernen en de functies die ze vervullen. Planologische ruimte voor detailhandel wordt teruggebracht. We gaan in overleg met de detailhandelsbranche om samen de wensen en mogelijkheden op het

Dit is als onderdeel in de Verkenning Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen meegenomen. Verdere uitwerking vindt plaats op basis van het op te stellen Masterplan Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen; in het bijzonder de aanpak van het winkelcentrum Oostburg.

Pagina 9

gebied van blurring nader te onderzoeken. Met blurring wordt branchevervaging bedoeld zoals bijvoorbeeld een boekwinkel die ook een horecahoek inricht. Sanering van planologische ruimte voor detailhandel is mogelijk aan de orde op basis van het DPO en het onderzoek van de provincie. 2.3 Recreatie, toerisme en cultuur (tekst en w-vragen conform begroting) De productiviteit in de toeristische sector wordt in samenwerking met andere sectoren verhoogd, onder andere op basis van promotie. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap doen: 2.3.3 Een goede We onderzoeken opnieuw Om de vakantiedrukte op de afstemming tussen samen met Nucleus, Recron huisartsenposten te toerisme en zorg. en CZ de mogelijkheden van verminderen hebben de een vakantiezorgpost. Op huisartsen in Breskens, deze vakantiezorgpost Sluis en Oostburg besloten kunnen toeristen met iedere om met de Medico app te zorgvraag, op vaste tijden, gaan werken. Deze app binnenlopen. biedt persoonlijke zorg aan patiënten via live chat en beeldbellen. De pilot is per 2 mei 2022 gestart. Via posters en flyers worden de toeristen in drie talen hierover geïnformeerd. 2.3.4 Strandbeleid Behoud van het weidse, open en natuurlijke karakter van de kust zowel langs de Noordzee als langs de Westerschelde.

Het strandbeleid wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Hierbij geven we ook aandacht aan het onderscheidende karakter van de Westerscheldekust. Het geactualiseerde beleid moet een kader vormen voor behoud en ontwikkeling van het strand waarvan het belang en het gebruik ook buiten het zomerseizoen steeds belangrijker wordt.

Op 25 mei 2022 heeft u ingestemd met de Visie op de Westerscheldekust. Dit jaar vindt actualisering van de Strandnota plaats. We hanteren hiervoor de BOBstructuur. In de informatieve raadsbijeenkomst op 24 mei 2022 vond de eerste Beeldvormende stap plaats.

In navolging van de strandposten in CadzandBad, het Zwin en Nieuwvliet wordt de mogelijkheid onderzocht om de strandposten in Groede en Breskens te vervangen. Dit 1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 10

in lijn met de in 2020 gerealiseerde posten en – vanuit de gebruikservaringen van deze posten - in nauwe afstemming met de strandbewaking. Onderzocht wordt hierbij of – met oog op de veiligheid van badgasten – uitbreiding van het aantal posten (al dan niet met subposten) wenselijk en mogelijk is. 2.3.6 Cultureel Meer structurele afstemming, samenwerking en kennisuitwisseling tussen de gemeente en cultuurinstellingen en tussen cultuur- en erfgoedinstellingen onderling.

Er is een structureel overleg tussen de werknemers van cultuur, musea, erfgoed en toerisme/recreatie opgezet. In het overleg staat voorlopig streekpromotie centraal. Met als doel integraal naar de verschillende beleidsterreinen te kijken. Ook extern wordt de samenwerking actief opgezocht. Een verkennend overleg over de rol van molens in streekpromotie vond plaats. Het jaarlijkse molenoverleg wordt opgepakt waarbij streekpromotie aan de agenda wordt toegevoegd.

De gezamenlijke promotie van de musea heeft dit jaar vervolg gekregen. Verder zijn de musea intensief bezig aan een plan om samen met stichting Cultuureducatie aan te sluiten op het onderwijs. Op 8 juni 2022 hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor culturele organisaties in de gemeente. Dit met als doel onderlinge bekendheid te vergroten en verdere samenwerking en krachtenbundeling te stimuleren (uitwisseling van kennis, kunde en activiteiten).

Aan de hand van de museumvisie (vastgesteld in 2021) wordt de samenwerking tussen musea onderling en de gemeente verder ingevuld. Vanaf mei tot eind 2021 is capaciteit beschikbaar gesteld om hieraan uitvoering te geven. In het najaar vindt een culturele markt plaats met en voor alle culturele instellingen uit de gemeente.

1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 11

Verbonden partijen; afwijkingen Holding Zeeuwse Visveilingen B.V. (HZV) Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van de Holding Zeeuwse Visveilingen B.V. Beide aandeelhouders zijn van mening dat er geen aanleiding of belang is om nog langer een overheidsbelang te hebben in een visbedrijf. De gemeente Sluis heeft daarom een verzoek gedaan om de Holding te ontbinden en de bezittingen onder de aandeelhouders te verdelen dan wel te verkopen. Op deze manier kunnen de uitvoeringsmaatschappijen in Breskens en Vlissingen naast elkaar blijven bestaan. De gemeente Vlissingen wenst de Holding als geheel te verkopen, met één centrale vestiging in Vlissingen. Om de verschillende opties naast elkaar te kunnen zetten, is er een financiële doorrekening gemaakt voor de verschillende scenario's. Op grond hiervan zijn beide aandeelhouders met elkaar in gesprek over de te volgen koers.

1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 12

Programma 3: Sociaal Domein Speerpunten 3.1 Samenkracht (tekst en w-vragen conform begroting 2022) Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun woon- en leefomgeving. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap doen: 3.1.1 Maatschappelijk werk We realiseren een Maatschappelijk werk is De organisatie van het algemene voorziening voor onderdeel van de maatschappelijk werk wordt maatschappelijk werk voor scenario's. In 2022 geven meegenomen in de de begeleiding van we verder uitvoering aan dit discussie over de kwetsbare inwoners. Deze scenario. Hierbij wordt het organisatie van de (brede) voorziening is duidelijk advies over de inrichting van zorg in onze gemeente. herkenbaar en vrij de toegang meegenomen. toegankelijk. Het belang van de klant staat voorop. 3.2 Ondersteuning en begeleiding (tekst en w-vragen conform begroting 2022) Alle inwoners (inclusief nieuwkomers) kunnen naar wens en vermogen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Waar nodig worden mensen in een kwetsbare positie gestimuleerd, geholpen en beschermd. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor doen: Afwijkingen 1e Berap 3.2.2 Arbeidsparticipatie Zoveel mogelijk mensen We starten met de uitvoering In het eerste kwartaal vanuit de uitkering aan een van de nieuwe Wet inburgering. zijn er vijf statushouders baan helpen (zie 2.1.1).

We evalueren periodiek en gehuisvest. In het eerste informeren de gemeenteraad kwartaal vallen er vier via de bestuursrapportage en personen onder de Een goed taalniveau voor het jaarverslag. nieuwe Wet inburgering alle inwoners en een vlotte waarvan er twee integratie van statushouders inburgeringsplichtig zijn. en andere nieuwkomers, De eerste ervaringen zodat ze volledig kunnen met de nieuwe wet zijn meedoen in de positief door de korte samenleving. lijnen waardoor snel een vertrouwensband met de inburgeraar ontstaat. Als proef hebben inburgeraars die onder het oude stelsel vallen ook de training arbeidsmarkt en participatie gehad. De deelnemers waren positief over deze training. Het spreekuur vanuit Vluchtelingenwerk met vrijwilligers is het tweede kwartaal gestart. Dit geldt ook voor de 1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 13

trainingen financiële zelfredzaamheid. Met Scalda en Piblw zijn meerjarige raamovereenkomsten afgesloten voor de B1 route en de zelfredzaamheidsroute. Door de stelselwijzigingen is het nog zoeken waar en met welke intensiteit de lessen worden afgenomen. Voor de nieuwe inburgeraars willen we het aantal lessen opvoeren en waar het kan zoveel mogelijk lokaal. Door beperkte volumes is het zeker in het begin niet altijd mogelijk en wordt samengewerkt met Hulst en Terneuzen. 3.2.3 Begeleide participatie Een algemene voorziening creëren voor arbeidsmatige dagbesteding die voldoende is qua capaciteit, spreiding en variëteit (in doelgroep en soort) en die aansluit bij de kenmerken van onze populatie.

3.2.5 Maatwerkvoorzieningen Wmo We willen dat mensen die in financiële problemen dreigen te komen, vroegtijdig hulp zoeken.

We willen het aantal cliënten dat gebruik maakt van geïndiceerde maatwerkvoorzieningen terugbrengen naar het 1e Bestuursrapportage 2022

De voorziene startdatum van de algemene voorziening dagbesteding is het eerste kwartaal 2022. Voor de uitvoering stellen we een passend budget beschikbaar aan de betrokken zorgaanbieders. De losse indicaties dagbesteding worden beëindigd.

De algemene voorziening dagbesteding is per 1 juli 2022 gerealiseerd.

Het beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld in 2021. In 2022 worden indicatoren schuldhulpverlening toegevoegd aan de kwartaalrapportage Sociaal Domein.

In het eerste kwartaal van dit jaar constateerden wij een aanzienlijke achterstand bij het afhandelen van meldingen en aanvragen WMO. Inmiddels hebben wij een verkorte en versnelde werkwijze vastgesteld waarmee wij de achterstand versneld zullen wegwerken.

In 2022 worden de Wmobeleidsregels geactualiseerd ten aanzien van individuele voorzieningen (algemeen gebruikelijk en/of per woonzorglocatie). Als onderdeel

Pagina 14

gemiddelde aantal bij vergelijkbare gemeenten.

3.2.6 Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg Jeugdhulp is beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk.

Afname aantal indicaties en kosten in de jeugdzorg.

Terugdringen van het aantal meldingen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

van de brede monitoring Sociaal Domein beoordelen we of het aantal indicaties afneemt.

In 2022 richten we ons op de uitvoering van de actielijnen die zijn vastgesteld door de 13 Zeeuwse gemeenten in de Transformatieagenda Jeugd. Deze actielijnen zijn opgesteld volgens de landelijke transformatiedoelen voor een structureel houdbaar jeugdhulpstelsel. We richten ons daarnaast op monitoring via het Dashboard Sociaal Domein.

Vanuit Sluis wordt een actieve bijdrage geleverd aan de uitvoering van de actielijnen in de Transformatieagenda.

Het plan van aanpak rondom scenario 28 (versterken procesen casusregie) wordt uitgevoerd. Zeeuws en landelijk wordt er in 2022 gewerkt aan het opstellen van een hervormingsagenda.

Scenario 28 krijgt invulling door het maken van een dashboard Jeugd waarmee we grip en sturing versterken. Over de hervormingsagenda voeren VNG en ministerie op dit moment nog overleg.

Monitoring vindt plaats via Dashboard Sociaal Domein. 3.2.7 Geëscaleerde zorg Een goede, naadloze aansluiting tussen enerzijds de extramurale begeleiding vanuit de Wmo en anderzijds het aanbod op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg.

1e Bestuursrapportage 2022

Er wordt uitvoering gegeven aan de eind 2021 door de gemeenteraad vastgestelde regiovisie Beschermd wonen.

Het aantal indicaties neemt niet zozeer toe maar wel de complexiteit in individuele casuïstiek waardoor de kosten zodanig toenemen dat een aanzienlijke stijging van de kosten wordt verwacht. Via de inrichting van een dashboard en interventies in het voorliggend veld vergroten we de grip en de sturing en spannen we ons in om de kostenstijging zoveel mogelijk te beperken.

De decentralisatie is met een jaar uitgesteld.

Pagina 15

3.3 Zorg en Volksgezondheid (tekst en w-vragen conform begroting 2022) De zorg is toekomstbestendig en (waar mogelijk) nabij georganiseerd. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap doen: 3.3.2 Sportbeleid en activering Stimuleren van sociale We voeren de in 2021 door Door andere prioriteiten is samenhang en de gemeenteraad de uitvoering van de volksgezondheid door vastgestelde Sportnota Sportnota nog niet ter hand middel van sport. gemeente Sluis 2021-2025 genomen. uit. 3.3.3 Toekomstige zorg Clustering wonen, zorg en voorzieningen volgens verschillende servicelevels per kern (ambulante zorg aan huis, extramurale zorg met clustering van zorgwoningen en voorzieningen, intramurale en intensieve niet-planbare extramurale zorg).

Integrale centra voor zorg en ondersteuning.

We stellen in overleg met de zorgaanbieders, woningbouwvereniging, zorgkantoor en provincie een meerjarenuitvoeringsprogramma op om te komen tot een clustering van wonen, intensieve zorg en voorzieningen in een beperkt aantal kernen op grond van 3 servicelevels.

Met het vaststellen van de uitgangspunten van Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen op 27 januari 2022 door de gemeenteraad is het kader vastgesteld. De komende jaren wordt via uitvoeringsagenda’s en integrale gebiedsontwikkelingen nader uitwerking gegeven aan de plannen.

We stellen in overleg met de huisartsen, zorgverzekeraar en zorgaanbieders vanuit de ouderenzorg, jeugdzorg en GGZ een plan van aanpak op om te komen tot afgestemde, integrale, multidisciplinaire zorg, waarbij voor de cliënt de mogelijkheid bestaat tot zelfregie.

Verbonden partijen; afwijkingen Dethon De door het Dagelijks Bestuur aangestelde interim algemeen directeur heeft geïnvesteerd in een sfeer van veiligheid, rust en vertrouwen. Hierdoor is, na het onrustige jaar 2021, de rust weer enigszins weergekeerd. In april is uw raad uitgebreid geïnformeerd over de te nemen stappen in het transformatieproces. In het tweede kwartaal is de werving van een nieuwe directeur en MT gestart.

1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 16

Programma 4: Bestuur en veiligheid Speerpunten 4.1 Dienstverlening en communicatie (tekst en w-vragen conform begroting 2022) De gemeente Sluis staat voor een effectieve, klantvriendelijke en goed functionerende dienstverlening. Het strategisch communicatie frame (2019-2022) geeft team Communicatie de ruimte om snel te kunnen acteren in een wendbare en snel veranderende omgeving. In 2022 wordt de communicatie verder op orde gebracht. Iedereen communiceert: burgers, de raad, het college en ambtenaren. Als team Communicatie ondersteunen wij deze verschillende belanghebbenden en zijn we sparringpartner. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap doen: 4.1.1. Dienstverlening Gegarandeerde Continu optimaliseren en De nieuwe telefooncentrale bereikbaarheid, zowel fysiek digitaliseren van onze is in gebruik genomen. Deze als digitaal, in alle dienstverlenende is minder storingsgevoelig dienstverlenende processen, afgestemd op de en heeft functionaliteiten processen. Daarbij worden veranderende wensen en waarmee we meer uniformiteit en transparantie behoeften in de informatie kunnen in communicatie met maatschappij. Dit doen we verzamelen over onze betrekking tot alle vragen en onder andere door het klantvraag. Er is daarnaast verzoeken als ook lopende creëren van een integraal een koppeling mogelijk met processen, geborgd.

klantbeeld en de e-mail en WhatsApp Burgers en ondernemers ontwikkeling van het (Omnichannel). voelen zich gehoord en kennismanagementproces. begrepen en worden Waar mogelijk en gewenst Dit jaar zijn voorzien de betrokken bij de betrekken we de burgers en aanschaf van een ontwikkeling van initiatieven. ondernemers conform het in kennisbank, de lancering 2020 vastgestelde beleid van nieuwe e-diensten en Burgerparticipatie. Op 16 de aanschaf van een maart 2022 vinden de klantcontactsysteem. In de gemeenteraadsverkiezingen informatiecarrousel op 22 plaats. Wij zijn inmiddels februari 2022 en 15 juni gestart met de 2022 zijn deze stappen voorbereidingen hiervoor. nader toegelicht.

4.2 Veiligheid (tekst en w-vragen conform begroting 2022) We zetten in op een veilige woon-, verblijfs- en leefomgeving; een gemeente waar bewoners en bezoekers zich veilig voelen. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap doen: 4.2.1 Veiligheid Samen met burgers en We geven uitvoering aan de In september vindt een natuurlijke speerpunten uit het Integraal informatieve veiligheidspartners (politie, Veiligheidsbeleid: raadsbijeenkomst plaats justitie, brandweer, over integrale veiligheid, zorgpartners en andere Jeugd: meldingen over ondermijning en integriteit. hulpverleningsdiensten) jeugdoverlast worden snel In december wordt het bijdragen aan een veilige en adequaat opgepakt. Integraal Veiligheidsbeleid leefomgeving. Jongerenwerkers, school en voor de komende 4 jaar aan de jeugdagent van politie u aangeboden. 1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 17

gaan aan de slag met deze problematiek. Preventie is hierbij een belangrijke pijler. Kwetsbaren in de samenleving: samen met politie en zorgpartners kijken we naar hoe de stijging in het aantal meldingen van verwarde personen een halt toegeroepen kan worden. Ondermijning: - Binnen de interne organisatie wordt gekeken naar hoe het staat met de bestuurlijke weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de dijken die de afgelopen jaren zijn opgeworpen tegen ondermijnende criminaliteit, op hoogte blijven en dat het ontwikkelde beleid actueel blijft en op elkaar afgestemd wordt. - Het gemeentelijk grondgebied is erg groot en omvat veel buitengebied. Een aantrekkelijke streek voor het uitoefenen van criminele activiteiten. Samen met de ondermijningspartners kijken we op welke manier er effectief toezicht uitgeoefend kan worden in het buitengebied en hoe de meldingsbereidheid van burgers vergroot kan worden. Aan de hand van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek Kwetsbaarheid buitengebied ZeeuwsVlaanderen wordt ook gekeken hoe er gestuurd kan worden op het 1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 18

Voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen.

1e Bestuursrapportage 2022

crimineel minder aantrekkelijk maken van het buitengebied. - De jachthavens in Breskens en Cadzand zijn van grote toeristische waarde. Echter, ook criminelen zien kansen in de jachthavens. Door de ligging aan of in de directe nabijheid van de Noordzee zijn de jachthavens een aantrekkelijke locatie voor het smokkelen van bijvoorbeeld vreemdelingen, drugs of wapens. In het komende jaar wordt gekeken naar de weerbaarheid van de jachthavens en hoe deze verbeterd kan worden. Ontplofbare Oorlogsresten (OO, voorheen niet gesprongen explosieven): door ontwikkelingen op het gebied van explosievenopsporing, wetgeving en de oprichting van het Kenniscentrum explosieven is er veel veranderd binnen de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. Het huidige NGE beleid wordt naar aanleiding van deze ontwikkelingen herzien.

De afgelopen maanden hebben wij alle prioriteit moeten geven aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In de informatieve raadsbijeenkomst op 26 april 2022 bent u meegenomen in wat deze opgaaf voor de gemeentelijke rol en inzet betekent. Als gevolg daarvan hebben we minder tot weinig aandacht kunnen besteden aan andere zaken.

Pagina 19

4.3 Bestuurlijke samenwerking (tekst en w-vragen conform begroting 2022) We hebben te maken met diverse gemeente-overstijgende vraagstukken. We zoeken daarbij actief samenwerking op met andere partners (overheid, maatschappelijke instanties en bedrijfsleven) om samen sterker te staan, kennis te delen, kwetsbaarheid weg te nemen en efficiencywinst te behalen. Bestaande samenwerkingsverbanden worden daarom verder uitgediept. Wat willen we Wat gaan we daarvoor Afwijkingen 1e Berap bereiken: doen: 4.3.1 Bestuurlijke samenwerking - Onbegrensd ZeeuwsGezamenlijke kracht, Actieve deelname in Vlaanderen: Recent is er een efficiencywinst en samenwerkingsverbanden werkagenda 2022 – 2026 minder kwetsbaarheid. op diverse niveaus, zoals: opgesteld. Medio 2022 moet - regionaal: ZeeuwsVlaamse gemeenten, er een besluit genomen Onbegrensd Zeeuwsworden over de voortzetting Vlaanderen (samen met van Onbegrensd Zeeuwsbedrijfsleven), Vlaanderen en de Toekomstige zorg enz. bekostiging daarvan. Voor - Zeeuws: VZG, OZO. Sluis zijn de kosten Continuering OZO. structureel opgenomen in de Op 8 november 2018 begroting. besloot de - OZO: Er is een strategische gemeenteraad bij het agenda en lobbydocument vaststellen van de opgesteld. Ook wordt nu begroting 2019 tot gewerkt aan een nieuwe deelname aan het regiodeal vanuit Zeeland die Overleg Zeeuwse Overheden (OZO).

in 2023 gesloten moet Hiervoor is een worden. Alle 15 Zeeuwse structurele jaarlast overheden hebben opgenomen van € 1 per ingestemd met continuering inwoner. Zoals bij van het OZO. Op 12 april aanvang afgesproken, 2022 is deze continuering vond na 2 jaar een formeel bekrachtigd. evaluatie plaats. Het - P10: Voor de zomer vindt de eindrapport ‘Zeeuwse nieuwe samenstelling van het samenwerking naar DB van de P10 plaats (als vlieghoogte’ ontving de gevolg van de raad 26 februari 2021. Uit gemeenteraadsverde evaluatie blijkt dat het OZO een stevige basis kiezingen). Ondertussen legt voor bundeling van werkt de P10 door op actuele Zeeuwse krachten bij thema’s, zoals het indienen regionale opgaven en van een reactie op de lobbythema’s. Ook internconsultatie worden aanbevelingen Wijzigingsregeling gedaan om de resultaten Woningbouwimpuls grote en van het OZO verder te kleine gemeenten. vergroten, waaronder meer aansluiting bij de volksvertegenwoordigers. Op basis van het rapport stellen wij voor de samenwerking met het 1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 20

-

OZO te continueren. Financieel brengt dit geen nieuwe gevolgen voor de meerjarenbegroting met zich mee (bedrag is structureel geraamd). Grensoverschrijdend: samenwerking met de gemeenten Maldegem, Knokke-Heist, Damme en Sint Laureins (GOS).

Het verbinden van de Regiovisie ZeeuwsVlaanderen, de werkagenda North Sea Port District en de Regiodeal ZeeuwsVlaanderen tot een sterk streekproces en een gezamenlijke, ZeeuwsVlaamse strategische agenda en lobbytraject.

1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 21

2. Financiële afwijkingen In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële afwijkingen groter dan € 50.000 conform hetgeen in de financiële verordening is gesteld.

Verwachte Prijsstijgingen De kosten voor materialen en energie zullen aanzienlijk stijgen dit jaar. Concrete (effecten van) prijsstijgingen zijn echter nog niet bekend. In de 2e Bestuursrapportage 2022 wordt hierop nader ingegaan. Materiaalkosten De verwachting is dat de materiaalprijzen ongeveer met 10%-25% zullen stijgen. In hoeverre prijsstijgingen passen binnen huidige contracten zal moeten worden beoordeeld. Mogelijk hebben de stijgingen effect op budgetten dan wel vraagt het een afweging om andere keuzes te maken. Energiekosten Voor energiekosten zoals water, gas en elektriciteit zullen de prijzen eveneens stijgen. De komende maanden wordt gemonitord om hiervan de financiële effecten in beeld te krijgen.

Sociaal Domein Binnen het sociaal domein is een aantal financiële afwijkingen vastgesteld. Jeugdzorg Volgens de voorlopige jaarcijfers 2021 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) is de bijdrage voor de gemeente Sluis ca. € 6,1 miljoen, terwijl de begroting 2023 van IJZ € 6,0 miljoen bedraagt. Ons budget 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 van IJZ en bedraagt € 5,1 miljoen. We passen onze begroting normaliter aan op basis van een begrotingswijziging van de GGD. Deze wordt aangeboden in de tweede helft van het jaar. Echter, we achten het op basis van de realisatie 2021 en de begroting 2023 nu reeds noodzakelijk om € 900.000 bij te ramen voor de Jeugdzorg. Wel zullen wij de kostenontwikkeling zorgvuldig monitoren en analyseren zodat we de kostenstijging zoveel mogelijk beperken. Huishoudelijke voorzieningen Voor het wegwerken van achterstanden bij het afhandelen van meldingen en aanvragen van Wmo voorzieningen wordt tijdelijke, externe capaciteit ingezet. De hiermee gemoeid zijnde kosten bedragen € 160.000. Rolstoelvoorzieningen en hulpmiddelen De kosten voor het verstrekken van rolstoelen en auto’s zal naar verwachting stijgen met € 74.000. De reden hiervoor is dat het aantal aanvragen voor bijv. een scootmobiel zijn gestegen waardoor er een structurele stijging van de kosten wordt verwacht.

De kosten huur van rolstoelvoorzieningen en hulpmiddelen zullen stijgen door volumestijging en indexering. Het aantal aanvragen voor rolstoelen en overige hulpmiddelen zijn gestegen en er wordt hierdoor een structurele stijging van de kosten verwacht. Voor 2022 is dit een bedrag van € 69.500. 1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 22

Gezondheidszorg Bij de gezondheidszorg wordt een stijging verwacht van € 82.964 voor de kostenpost GGD. Dit is conform de vastgestelde begroting van de GGD 2022. Taakstelling Sociaal domein Voor de invulling van de taakstelling van € 1,7 miljoen zijn destijds voorkeurscenario’s vastgesteld om deze bezuiniging te realiseren. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2022 de taakstelling verlaagd naar € 1,1 miljoen. Om beter op deze taakstelling te kunnen monitoren en sturen, hebben wij ervoor gekozen om de taakstelling financieel te verwerken in de budgetten waar de bezuiniging op basis van de voorkeurscenario’s wordt verwacht. Dat betekent dat de betreffende budgetten naar beneden worden bijgesteld en dat de taakstelling niet meer apart in de begroting wordt opgenomen. De taakstelling is hiermee financieel verwerkt in aanloop naar de verdere uitvoering van de voorkeursscenario’s die aan de taakstelling ten grondslag liggen. Op dit moment worden de beleidsmatige gevolgen van de diverse scenario’s in beeld gebracht. In de 2e Bestuursrapportage komen wij hierop terug.

Havengebied Breskens Wij zien dat de uitvoering van het project Havengebied Breskens een grote opgaaf is met diverse deelprojecten die samenhang en afhankelijkheden hebben. Voor tijdelijke capaciteit van buitenaf wordt een stijging van € 125.000 verwacht. Daarnaast wordt een stijging verwacht van advies en onderzoekskosten voor een bedrag van € 115.000. Dit betreft o.a. technisch en juridisch advies. Ook zullen de kosten voor de verlenging van de monitoring van de kademuren stijgen, deze zijn berekend op € 113.000. Voor de aanleg van een drainagesysteem is een investering noodzakelijk van € 128.000 (afschrijving in 50 jaar) en los hiervan is onderzoek nodig waarvoor € 20.000 benodigd is.

MFC Breskens Bij de decemberwijziging 2020 is de omissie van de vergoeding voor de beheerder van De Korre in Breskens van € 92.000 hersteld. In deze Bestuursrapportage wordt de structurele doorwerking afgehecht. Inmiddels is er een overeenkomst gesloten met een nieuwe beheerder. In 2023 betekent dit dat er kan worden volstaan met een budget van € 70.000, waarna de beheervergoeding elk jaar geïndexeerd zal worden.

Dividend PZEM / GBE Aqua Vanaf 2022 ontvangen we dividend van PZEM en GBE Aqua: • PZEM: jaarlijks ca. € 3 miljoen, welke dient te worden ingezet als verplichte kapitaalstorting in GBE Aqua (ter overname aandelen Evides), derhalve budgettair neutraal. • GBE Aqua: voor 2022 € 170.000, voor 2023 ev jaren wordt de komende tijd een nieuwe meerjarenprognose opgesteld. Dit is vrij besteedbaar. Alleen het dividend van GBE Aqua is dus vooralsnog vrij besteedbaar. We kiezen ervoor om dit dividend te storten in een bestemmingsreserve teneinde ons weerstandsvermogen te vergroten. Echter, conform het raadsbesluit van september 2021 is het verwachte dividend (toen voor 2022 ingeschat op € 62.000) van GBE Aqua toegevoegd aan het begrotingssaldo. Door dit bedrag nu toe te voegen aan de bestemmingsreserve ontstaat er voor het begrotingssaldo een nadeel van € 62.000. 1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 23

Overige afwijkingen Naast voorgaande afwijkingen zijn er ook afwijkingen die verrekend worden met een voorziening. Dit betreft een voorziening voor de afvalstoffenheffing. Bij de afvalstoffenheffing wordt een hogere opbrengst van het oud papier en karton verwacht. Dit gaat om een bedrag van € 72.450. Bij de inzameling van kunststof en verpakkingsmateriaal worden meer kosten verwacht, € 53.242. Dit wordt verwacht doordat er een prijsstijging is door hogere transportkosten en de actualisering van het aantal aansluitingen. Bij de overige lasten van de milieustraat in Oostburg zullen de kosten lager uitvallen doordat er een lager bedrag per inwoner is.

Samenvatting financiële afwijkingen Hieronder is weergegeven wat de totale baten en totale lasten zijn van de afwijkingen die hierboven genoemd zijn. Een min bedrag betekent meer uitgaven een plus bedrag betekent meer ontvangsten.

Het saldo na de 10e programmawijziging 2022 bedraagt € 1.396.000. Het effect van deze Bestuursrapportage betekent een negatieve bijstelling van € 1.765.000, waarmee het begrotingssaldo uitkomt op € 369.000 (negatief). Dit bedrag zal aan de algemene reserve worden onttrokken.

1e Bestuursrapportage 2022

Pagina 24