Document · PDF

[14e Programmawijziging 2025] - 14e Taakveldenwijziging 2025

Raad 18 december 2025, gemeente SluisBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de 14de begrotingswijziging 20251.676 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging per Programma/Product_oi BWN: 14

Key2Financiën

Begrotingsjaar: 2025 Datum: 10-dec-2025 Tijd: 17:11

Begrotingswijziging 14 in 2025 Programma

Product

Omschrijving product

Begroting voor wijziging

Begroting wijziging

Begroting na wijziging

242.020

-101

241.919

4.454.547

-4.422

4.450.125

1 - Duurzaamheid Lasten 1-2.1

Verkeer en vervoer

1-7.3

Afval

1-7.4

Milieubeheer

Totaal Lasten

2.963.167

-354.280

2.608.887

7.659.734

-358.803

7.300.931

-97.000

Baten 1-2.1

Verkeer en vervoer

1-7.3

Afval

-4.902.443

1-7.4

Milieubeheer

-1.024.905

Totaal Baten Totaal programma 1

Centric Template v03.0

Pagina 1 van 6

-5.927.348

-97.000

-6.024.348

1.732.386

-455.803

1.276.583

Begrotingswijziging per Programma/Product_oi BWN: 14

Key2Financiën

Begrotingsjaar: 2025 Datum: 10-dec-2025 Tijd: 17:11

Begrotingswijziging 14 in 2025 Programma

Product

Omschrijving product

Begroting voor wijziging

Begroting wijziging

Begroting na wijziging

2 - Economie en Arbeidsmarkt Lasten 2-3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.229.475

2-3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2-3.4

Economische promotie

2-4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2-5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

345.609

2-5.4

Musea

1.506.398

2-5.5

Cultureel erfgoed

1.002.033

-80.000

922.033

2-5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

3.552.591

-1.071.460

2.481.131

10.418.521

-1.485.195

8.933.326

Totaal Lasten

2.229.475

238.792

-2.296

236.496

1.224.619

-179.952

1.044.667

319.004

-372

318.632 345.609

-151.115

1.355.283

Baten 2-3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-2.229.475

2-3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-29.100

2-3.4

Economische promotie

-161.300

2-4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-300.000

2-5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-2.200

2-5.4

Musea

2-5.5

Cultureel erfgoed

-94.365

2-5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-543.500

-132.000

Totaal Baten Totaal programma 2

Centric Template v03.0

Pagina 2 van 6

-213.500

-345.500

-3.491.940

-213.500

-3.705.440

6.926.581

-1.698.695

5.227.886

Begrotingswijziging per Programma/Product_oi BWN: 14

Key2Financiën

Begrotingsjaar: 2025 Datum: 10-dec-2025 Tijd: 17:11

Begrotingswijziging 14 in 2025 Programma

Product

Omschrijving product

Begroting voor wijziging

Begroting wijziging

Begroting na wijziging

3 - Wonen en Voorzieningen Lasten 3-0.2

Burgerzaken

71.843

-1.901

69.942

3-0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

433.328

-16.596

416.732

3-0.63

Parkeerbelasting

65.000

3-1.2

Openbare orde en veiligheid

366.021

-7.959

358.062

3-2.1

Verkeer en vervoer

7.386.957

3.014

7.389.971

3-2.2

Parkeren

716.279

-78.381

637.898

3-2.4

Economische havens en waterwegen

394.543

-691

393.852

3-4.2

Onderwijshuisvesting

423.871

3-5.2

Sportaccommodaties

2.266.202

291.000

2.557.202

3-5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.432.693

-28.982

4.403.711

3-6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.042.079

3-7.2

Riolering

3.712.126

-17.578

3.694.548

3-7.5

Begraafplaatsen en crematoria

790.713

-4.691

786.022

3-8.1

Ruimtelijke ordening

9.048.327

-5.110.684

3.937.643

3-8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.500

3-8.3

Wonen en bouwen

2.844.351

-334.618

2.509.733

35.994.333

-5.301.567

30.692.766

Totaal Lasten

65.000

423.871

3.042.079

Baten 3-0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

3-0.63

Parkeerbelasting

-3.991.700

3-2.1

Verkeer en vervoer

-145.100

3-4.2

Onderwijshuisvesting

-72.700

3-5.2

Sportaccommodaties

-421.900

-251.000

-672.900

3-5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-115.700

-83.000

-198.700

3-6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-781.700

3-7.2

Riolering

-5.781.300

3-7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-374.100

3-8.1

Ruimtelijke ordening

-697.401

3-8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3-8.3

Wonen en bouwen

Totaal Baten Totaal programma 3

Centric Template v03.0

Pagina 3 van 6

-67.700

-67.700 -3.991.700 -137.000

-282.100 -72.700

-697.401 -62.500

-62.500

-1.146.995

142.450

-1.004.545

-13.596.296

-391.050

-13.987.346

22.398.037

-5.692.617

16.705.420

Begrotingswijziging per Programma/Product_oi BWN: 14

Key2Financiën

Begrotingsjaar: 2025 Datum: 10-dec-2025 Tijd: 17:11

Begrotingswijziging 14 in 2025 Programma

Product

Omschrijving product

Begroting voor wijziging

4-0.8

Overige baten en lasten

4-4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4-5.1 4-5.3

Begroting wijziging

Begroting na wijziging

4 - Sociaal domein Lasten 0

3.198.683

-233.143

2.965.540

Sportbeleid en activering

422.163

-136.412

285.751

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

440.321

-49.783

390.538

4-5.6

Media

974.786

-100.000

874.786

4-6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.674.709

-246.654

1.428.055

4-6.2

Wijkteams

2.370.090

-580

2.369.510

4-6.3

Inkomensregelingen

7.653.848

-230

7.653.618

4-6.4

Begeleide participatie

4.471.248

331.812

4.803.060

4-6.5

Arbeidsparticipatie

1.175.765

-115.000

1.060.765

4-6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.169.570

49.690

1.219.260

4-6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.213.051

-451.424

4.761.627

4-6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

9.134.851

-1.130.013

8.004.838

4-6.81

Geëscaleerde zorg 18+

138.200

4-6.82

Geëscaleerde zorg 18-

785.000

-233.000

552.000

4-7.1

Volksgezondheid

1.619.835

-5.929

1.613.906

40.442.120

-2.320.666

38.121.454

Totaal Lasten

138.200

Baten 4-4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-495.200

25.781

-469.419

4-5.1

Sportbeleid en activering

-155.352

15.000

-140.352

4-5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-25.000

4-5.6

Media

-23.100

4-6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-109.334

4-6.2

Wijkteams

-23.000

4-6.3

Inkomensregelingen

-5.398.500

4-6.4

Begeleide participatie

-20.000

4-6.5

Arbeidsparticipatie

-142.889

4-6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-8.000

4-6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-240.000

4-7.1

Volksgezondheid

-210.935

Totaal Baten Totaal programma 4

Centric Template v03.0

Pagina 4 van 6

-44.920

-154.254

-6.851.310

-4.139

-6.855.449

33.590.810

-2.324.805

31.266.005

Begrotingswijziging per Programma/Product_oi BWN: 14

Key2Financiën

Begrotingsjaar: 2025 Datum: 10-dec-2025 Tijd: 17:11

Begrotingswijziging 14 in 2025 Programma

Product

Omschrijving product

Begroting voor wijziging

Begroting wijziging

Begroting na wijziging

5 - Bestuur en veiligheid Lasten 5-0.1

Bestuur

1.464.400

5-0.2

Burgerzaken

1.749.488

107.784

5-0.4

Overhead

239.370

-5.684

5-1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.338.523

5-1.2

Openbare orde en veiligheid

479.300

23.000

502.300

5-6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.425.567

-39.310

3.386.257

10.696.648

85.790

10.782.438

Totaal Lasten

1.464.400 1.857.272 233.686 3.338.523

Baten 5-0.2

Burgerzaken

-1.028.600

5-1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-7.200

5-1.2

Openbare orde en veiligheid

-700

5-6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.729.920

Totaal Baten Totaal programma 5

Centric Template v03.0

-30.000

Pagina 5 van 6

-30.700 -3.729.920

-4.766.420

-30.000

-4.796.420

5.930.228

55.790

5.986.018

Begrotingswijziging per Programma/Product_oi BWN: 14

Key2Financiën

Begrotingsjaar: 2025 Datum: 10-dec-2025 Tijd: 17:11

Begrotingswijziging 14 in 2025 Programma

Product

Omschrijving product

Begroting voor wijziging

Begroting wijziging

Begroting na wijziging

6 - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien Lasten 6-0.10

Mutaties reserves

33.990.989

9.692.756

43.683.745

6-0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

10.141.905

978.546

11.120.451

6-0.4

Overhead

15.831.487

-2.354.834

13.476.653

6-0.5

Treasury

1.658.289

6-0.64

Belastingen overig

919.331

6-0.8

Overige baten en lasten

100.000

-45.000

6-0.8+

Onvoorzien

50.000

-50.000

6-3.4

Economische promotie

12.000

Totaal Lasten

55.000 0 12.000

62.704.001

8.221.468

70.925.469

-45.433.183

1.894.662

-43.538.521

Baten 6-0.10

Mutaties reserves

6-0.4

Overhead

-67.160

6-0.5

Treasury

-6.845.100

6-0.61

OZB woningen

-5.408.400

6-0.62

OZB niet-woningen

-2.742.500

6-0.64

Belastingen overig

-599.700

6-0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-57.901.000

6-3.4

Economische promotie

-14.285.000

Totaal Baten Totaal programma 6 TOTAAL

Centric Template v03.0

Pagina 6 van 6

-133.282.043

1.894.662

-131.387.381

-70.578.042

10.116.130

-60.461.912

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Sluis&id=ca379d6f-2b38-47d1-bc97-82aa07b6141e