12 bijlage 2024-0905 Bijlage Maatregelen per OD - RUDZ

OD

RUDZ

RUDZ

Vraag

Criterium

Specifieke vragen IenW aan de OD

Bron Maatregel in plan

1 Tijdsplanning per kwartaal een uitgebreide tijdsplanning per aanwezig kwartaal waarin bovengenoemde acties duidelijk omschreven terugkomen. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke tussen- en eindproducten worden voorzien van de acties die de komende twee jaar ontplooid worden om robuust te worden. 6 Omzet basistaken U geeft aan dat er mogelijkheden In de volgende paragrafen beschrijven we de maatregelen die nodig zijn om de KPI te behalen. De maatregelen zijn inclusief milieutaken≥ € zijn voor uitbreiding met nietonderverdeeld in de volgende categorieën: 16,5 mln milieugerelateerde plustaken, - Wettelijk verplichte maatregelen (Energiebesparing, Ketentoezicht, Invoering Omgevingswet: wijziging waarbij de uitgebreide taken basistakenpakket, programmatische aanpak) voldoen aan de - Randvoorwaardelijke maatregelen (Strategisch werven, Actuele Milieuzaken, Overhead, Materieel Piofach, kwaliteitscriteria. Ik verzoek u Overhead management vanwege uitbreiding organisatie, tijdelijke capaciteit implementatie plan van aanpak) om de mogelijkheden nader te - Inbreng van nieuwe taken (inbrengen milieu plustaken deelnemers bij RUD Zeeland, Grensoverschrijde specificeren in het plan van milieurisico's: Epsoo-Helsinki) aanpak.

Duiding TG

Staat in Haalbaar PvA voor 1-42026?

RUDZ heeft geen kwartaalplanning opgenomen in het PvA

1 3

RUD Zeeland heeft duidelijk uitgewerkt waar mogelijkheden liggen om de begroting op te plussen conform de KPI. PvA (blz. 10 En dit ook uitgewerkt in een ingroeimodel. De benodige toename van taken en het op orde brengen van t/m 18) en randvoorwaarden is echter een complexe opgave. RUD Zeeland voorziet in minder dan 2 jaar een toename van de Bijlage 3: begroting van 101 fte en € 12.576.000 in 2023 naar 144,6 fte en € 18.358.600 in 2026. Een toename van Ingroeimodel respectievelijk 43% en 46%. Het ingroeimodel gaat ervanuit dat er in 2024 en 2025 samen 34,3 fte is bijgeplust. Met de huidige arbeidsmarktkrapte en de bestuurlijke commitment (welke op dit moment nog niet duidelijk is) is PvA (blz. 3) het op dit moment nog niet aannemelijk dat een dermate forse toename van taken en omzet binnen het tijdsbestek gaat worden gerealiseerd. Voor nu zetten we dit criterium daarop op rood maar dit kan veranderen op het moment dat de RUD met het PvA aan de slag gaat en eerste resultaten boekt. 0

RUDZ RUDZ

RUDZ

RUDZ

RUDZ

RUDZ

RUDZ

RUDZ

RUDZ

RUDZ

RUD Zeeland voldoet gedeeltelijk aan deze KPI. RUD Zeeland heeft 90% van zijn medewerkers in eigen dienst. De RUD Zeeland voldoet aan de KPI. PvA (blz. 10) omvang van het regionaal werkprogramma (€ 12,6 miljoen) voldoet niet aan de ondergrens van € 16,5 miljoen. RUD Zeeland beschikt momenteel niet over een innovatieagenda en een innovatiebudget. RUD Zeeland geeft aan dat de innovatieagenda in 2025 wordt opgesteld. Echter, op dit moment is nog niet helder PvA (blz. 19) In 2025 stelt RUD Zeeland een innovatieagenda op. Om te komen tot een innovatieagenda stelt RUD Zeeland een welke potentiële onderwerpen op de agenda landen en de wijze waarop de agenda tot stand moet komen dan wel plan op met daarin de eisen waar deze agenda aan moet voldoen. In deze innovatieagenda beschrijft RUD Zeeland wordt geïntegreerd in de organisatie. Het is wel aannemelijk dat hier in 2025 meer duidelijkheid over is; voor nu welke knelpunten zij komende jaren met innovatie op wil lossen. De innovatieagenda wordt door RUD Zeeland toetsen we dit criterium daarom op oranje. gekoppeld aan het (regionale) meerjarenprogramma. Bij het opstellen van deze agenda legt RUD Zeeland contact met andere omgevingsdiensten. Zo streeft RUD Zeeland er naar om ‘best practices’ meteen in praktijk te brengen. 10 Innovatiebudget > 1% Om de innovatieagenda uit te voeren is capaciteit en budget noodzakelijk.

Uitgaande van een begrotingsomvang in Het is de verwachting dat, als er een innovatieagenda wordt opgesteld, het mogelijk is om voor 1 april 2026 1% PvA (blz. 19) begroting? 2026 van circa € 18 miljoen (gebaseerd op dit plan van aanpak) vraagt dit dan een minimaal innovatiebudget van € voor innovatie te reserveren in de begroting. Echter, hier komt pas in 2025 meer duidelijkheid over. Voor nu toetsen 180.000. Om te voldoen aan KPI 3 is een budget van circa € 180.000 nodig. Als concreet eindproduct levert RUD we dit criterium daarom op oranje. Zeeland in 2025 een innovatieagenda op. 13 Weerstands-ratio ≥ 0,8 Bij de laatste risico-inventarisatie zijn zes risico’s geïnventariseerd: 1. Onbalans in taken € 845.000 2. Het is mogelijk dat de onbalans in taken en de onevenwichtigheid van het personeelsbestand en krapte op de PvA (blz. 20) Onevenwichtig personeelsbestand en krapte arbeidsmarkt € 605.000 3. Implementatie omgevingswet € 300.000 4. arbeidsmarkt niet gaat worden weggenomen. Maar de begroting 2024 gaat al uit van 1,0-1,4. Uitbestede taken (beperkte kwaliteitscriteria PIOFACH taken) € 20.000 5. Onveilige werkomstandigheden THV uitvoering € 10.000 6. Inrichting van de huisvesting is niet optimaal € 15.000 Totaal benodigde risicobuffer € 1.795.000. In hoofdstuk 3 van dit plan van aanpak is uitgewerkt wat nodig is om het takenpakket uit te voeren.

Met de daar voorgestelde aanpassingen zullen de belangrijkste risico’s, de onbalans in taken en de onevenwichtigheid van het personeelsbestand en krapte op de arbeidsmarkt, voor een groot deel opgelost worden. Na het oplossen van die twee grootste risico’s, resteert een benodigde risicobuffer van circa € 345.000. Na verwerking van het jaarrekeningresultaat 2022 resteert er een algemene reserve van circa € 527.000 en een post onvoorzien van € 177.000. Hiermee komt de ratio uit op circa 2,0 en haalt daarmee ruim de gestelde minimale norm van 0,8 van het IBP. Ook voldoen we daarmee ruim aan de doelstelling in de begroting 2024: een ratio weerstandsvermogen tussen 1,0 tot 1,4. 14 Fusie-perspectief Ik verzoek u, in navolging van de In uw brief vraagt u nadrukkelijk om bij de uitwerking van het plan van aanpak, het gesprek over een optimale RUD Zeeeland geeft - in lijn met de zelftoets - aan dat van een fusie geen sprake zal zijn omdat het werkgebied Begeleidende brief van 16 november, en in schaalgrootte te voeren. Naast de hoge mate van congruentie van het werkgebied van RUD Zeeland, is in augustus congruent is. Er is eerder onderzoek gedaan dat volgens de RUD laat zien dat voordelen niet opwegen tegenover de brief (blz. 2) navolging van het feit dat u niet 2023, in opdracht van RUD Zeeland, door een extern onderzoeksbureau een beschouwing opgeleverd met daarin nadelen.

aan alle robuustheidscriteria de voor- en nadelen van fusie voor RUD Zeeland. Uit deze beschouwing bleek dat de nadelen van een fusie op dit voldoet, om ook het antwoord op moment niet op te wegen tegen de voordelen, op zowel financieel als inhoudelijk vlak. Naast het vervallen van de de vragen 15, 16 en 17 (over congruentie van het werkgebied, kan er sprake zijn van het verminderen van de grote culturele samenhang en fusie) mee te nemen in uw plan effectieve bestuurlijke samenhang. Ook de huisvesting van de omgevingsdienst zal dan een groot vraagstuk van aanpak. worden. Bovendien ontstaat dan de vraag hoe (bestuurlijke) nabijheid, lokale kennis en bestuurlijke sensitiviteit geborgd kunnen worden. Om deze reden heeft het Algemeen Bestuur van RUD Zeeland de visie uitgesproken op dit moment voor een robuuste RUD Zeeland te gaan. We hebben daarom besloten om nog niet in gesprek te gaan met een andere omgevingsdienst. 15 Intensieve samenwerking U geeft reeds aan om in het plan Onderstaande taken worden in samenwerking uitgevoerd: RUDZ werkt intensief samen met andere OD's PvA (blz. 18) met andere OD's? van aanpak aandacht te 1. Meldkamer Voor de meldkamer werkt RUD Zeeland samen met Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant besteden aan vraag 15. Ik (OMWB). verzoek u, in navolging van mijn 2.

Waakvlamovereenkomsten thema’s geur en groen Op deze thema’s werkt RUD Zeeland samen met Dienst brief van 16 november, en in centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR), Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en OMWB navolging van het feit dat u niet 3. Milieuklachten Samen met de drie Brabantse omgevingsdiensten ODBN, ODZOB, OMWB, maakt RUD Zeeland aan alle robuustheidscriteria gebruik van een gemeenschappelijke meldkamer MKA (Milieuklachtenapplicatie) voldoet, om ook het antwoord op De uitvoering van deze taken door andere omgevingsdiensten, betreft een zeer klein deel van de totale omzet van vraag 16 en 17 mee te nemen in RUD Zeeland. In zowel 2021, als 2022 betrof dit € 30.000, waarvan het grootste gedeelte (75%) voor de meldkamer uw plan van aanpak. van de OMWB was. Anderzijds voert RUD Zeeland specialistische taken uit voor de DCMR. Zo huurt de DCMR incidenteel geluidspecialisten in bij RUD Zeeland voor de van de Seveso-inrichtingen in Zeeland. Concluderend, op dit gebied voorzien we nu geen extra acties of wijzigingen. 16 Opleidingsprogramma Om te toetsen of RUD Zeeland voldoet aan de Kwaliteitscriteria 2.1, zijn RUD medewerkers in 2022 door Libereaux RUDZ geeft aan een programma met opleidingsagenda op te gaan stellen. Op dit moment is nog niet helder waar PvA (blz. 22) getoetst aan deze criteria. Er is een monitoringsprogramma opgezet.

Dit laat zien welke medewerkers voldoen en dit programma aan moet gaan voldoen, wie dit op gaat stellen, wanneer dit klaar moet zijn, en wat dit dan betekent welke opleidingen nog gepland staan. Om alle medewerkers aan de Kwaliteitscriteria te laten voldoen, stelt RUD richting 1 april 2026, consequenties hiervan gaan zijn en wat dit betekent tot en met 1 april 2026. We beoordelen Zeeland een programma op met een opleidingsagenda. de stand van zaken op dit moment daarom op rood; dit kan echter op korte termijn wijzigen op het moment dat meer duidelijkheid is over de hierna te nemen acties.

1

7 ≥ 80% in vaste dienst van het totaal aantal FTE 9 Komt er een innovatieagenda?

17 Opleidingsbudget > 3% loonsom

Het huidige opleidingsbudget is € 182.000 en dat is ongeveer 2% van de loonkosten. Om dit budget op het vereiste niveau van 3% van de loonkosten van de huidige formatie te brengen, is een ophoging van € 100.000 nodig. Bij de berekening van de kosten van het aantal fte’s is al rekening gehouden met 3% opleidingsbudget (dit is inclusief bij de gehanteerde € 110.000 per fte). 18 Business-intelligence (BI) U geeft geen antwoord op de De acties om de doelen te behalen voert RUD Zeeland niet allemaal tegelijk uit. In 2025 stelt RUD Zeeland een BIstrategie vraag over business intelligence. strategie en een uitvoeringsprogramma op. Ik verzoek u het antwoord hierop De omvang van de uitbreiding is afhankelijk van het ambitieniveau in de BI-strategie. Bij deze KPI is het advies mee te nemen in het plan van vanuit het IBP om 3 fte beschikbaar te stellen om informatiegestuurd te werken. Op basis van informatie van de aanpak. omgevingsdienst OZHZ, lijkt 3 fte structurele uitbreiding noodzakelijk. Om te voldoen aan KPI 5 is in 2026 eenmalig een extra budget van circa € 100.000 voor opleidingen nodig. De RUD levert een opleidingsprogramma en een Business Intelligence strategie op. Daarnaast is 3 fte nodig (€ 330.000) structureel nodig voor informatiegestuurd werken.

19 Capaciteit Bus Int > 3 FTE U geeft geen antwoord op de De acties om de doelen te behalen voert RUD Zeeland niet allemaal tegelijk uit. In 2025 stelt RUD Zeeland een BIvraag over business intelligence. strategie en een uitvoeringsprogramma op. Ik verzoek u het antwoord hierop De omvang van de uitbreiding is afhankelijk van het ambitieniveau in de BI-strategie. Bij deze KPI is het advies mee te nemen in het plan van vanuit het IBP om 3 fte beschikbaar te stellen om informatiegestuurd te werken. Op basis van informatie van de aanpak. omgevingsdienst OZHZ, lijkt 3 fte structurele uitbreiding noodzakelijk. Om te voldoen aan KPI 5 is in 2026 eenmalig een extra budget van circa € 100.000 voor opleidingen nodig. De RUD levert een opleidingsprogramma en een Business Intelligence strategie op. Daarnaast is 3 fte nodig (€ 330.000) structureel nodig voor informatiegestuurd werken.

Een algeheel risico is dat de maatregel gekoppeld wordt aan de totale toename van fte's; het is de vraag hoe realistisch deze totale toename is. Het is echter aannemelijk dat RUDZ 3% van de loonsom kan reserveren voor opleidingsbudget omdat de procentuele toename hiervan beperkt is

PvA (blz. 22)

RUD Zeeland geeft aan dat de BI-strategie in 2025 wordt opgesteld. Echter, op dit moment is nog niet helder wat hier onder gaat vallen, op welke wijze de strategie tot stand moet komen dan wel wordt geïntegreerd in de organisatie. Het is wel aannemelijk dat hier in 2025 meer duidelijkheid over is; voor nu toetsen we dit criterium daarom op oranje.

PvA (blz. 22 en 23)

0 2

0 2

0 1

0 3

0 0

1

3

0 1

0 2

0 2

RUD Zeeland geeft aan dat er 3 fte gaan worden toegevoegd. Het lijkt aannemeljik dat dit gerealiseerd kan worden PvA (blz. 22 voor 1 april 2026; echter, een toevoeging van 3 fte kan lastig zijn in de huidige arbeidsmarkt.Voor nu toetsen we dit en 23) criterium daarom op oranje. Dit kan wijzigen zodra hier resultaten in worden geboekt.

0