Document · PDF

05 Q1 2021 Kwartaalrapportage - Sociaal Domein - Doelenboom - Versie DEFINITIEF.pdf

Commissie Samenleving/Middelen 18 mei 2021, gemeente SluisBij agendapunt: 1e Kwartaalrapportage monitoring sociaal domein - inclusief een presentatie door mevr. P. de Croock7.489 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kwartaalrapportage Indicatoren Sociaal Domein

Kwartaal 1 (Q1) 2021 1

Inhoudsopgave INLEIDING.................................................................................................................................................... 1 KWARTAALRAPPORTAGE ............................................................................................................................ 2

SLUIS IN SAMENKRACHT ............................................................................................................. 3 KSF 1. Sluis is een gemeente met een prettig, gezond en veilig leefklimaat .............................................. 3 KPI 1.1 Minder inwoners met een individuele voorziening Sociaal Domein .......................................................... 3 1.1.1 Huishoudens zonder en met zorg en ondersteuning ............................................................................... 3 KSF 2. In Sluis wordt voorliggend gebruik gemaakt van eigen kracht, vrijwilligers en welzijnswerk. ........ 4 KPI 2.1 Inwoners doen actief mee in de samenleving ............................................................................................ 4 2.1.1 Aantal vrijwilligers .................................................................................................................................... 4 KPI 2.2 Mantelzorgers maken gebruik van de diverse vormen van mantelzorgondersteuning binnen Porthos ... 5 2.2.1 Aantal mantelzorgers dat een beroep doet op mantelzorgondersteuning Porthos ................................ 5 KPI 2.3 Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd ...................................................................................................

6 2.3.1 Score mantelzorgers over mantelzorgondersteuning gemeente Sluis (indicator is nog in ontwikkeling) 6

KSF 3. In Sluis streven we naar vermindering van bureaucratie, zodat professionals hun tijd maximaal aan de zorg kunnen besteden ................................................................................................................... 7 KPI 3.1 Inzet maatschappelijk werk ter voorkoming van inzet individuele maatwerkvoorzieningen WMO .......... 7 3.1.1 Aantal inwoners dat gebruik maakt van de algemene voorziening maatschappelijk werk (indicator is nog in ontwikkeling) .......................................................................................................................................... 7

KSF 4. Sluis is een gemeente voor en door inwoners. We betrekken de inwoners bij beleidsvorming en zorgen er samen voor dat iedereen mee kan doen ................................................................................... 8 KPI 4.1 Door implementatie van de nota Burgerparticipatie betrekken wij onze inwoner ................................... 8 4.1.1 Aantal beleidsvoornemens die met burgerparticipatie tot stand zijn gekomen (indicator is nog in ontwikkeling) .................................................................................................................................................... 8

INCLUSIEF SLUIS ........................................................................................................................ 9 KSF 5. Het minimabeleid in Sluis is erop gericht om inwoners zoveel als mogelijk gelijke kansen te bieden. ....................................................................................................................................................... 9 KPI 5.1 Alle minima kunnen meedoen in de samenleving ..................................................................................... 9 5.1.1 Aantal toegekende minimaregelingen (exclusief Stichting Leergeld, Voedselbank, Jeugdfonds Zeeland) .......................................................................................................................................................................... 9 KPI 5.2 Aantal mensen in de bijstand is lager dan het Zeeuwse en landelijke gemiddelde ................................. 10 5.2.1 Bijstandsuitkeringen .............................................................................................................................. 10 5.2.2 % bijstandscliënten dat uitstroomt naar werk ....................................................................................... 11 KSF 6. In Sluis streven we naar een situatie waarin geen jeugdige hoeft op te groeien in armoede.......

12 KPI 6.1 Kinderen groeien niet op in armoede ...................................................................................................... 12 6.1.1 Kinderen in uitkeringsgezinnen .............................................................................................................. 12 6.1.2 Aantal kinderen dat een beroep doet op Stichting Leergeld, Voedselbank en Jeugdfonds Zeeland ..... 13 KSF 7. We voldoen aan de landelijke taakstelling Beschut Werk ............................................................ 14 KPI 7.1 We realiseren de wettelijke taakstelling .................................................................................................. 14 7.1.1 Werkelijk aantal plaatsen beschut werk ................................................................................................ 14

KSF 8. Sportverenigingen in de vijf grootste kernen hebben een belangrijke maatschappelijke taak voor de hele gemeente Sluis ............................................................................................................................ 15 KPI 8.1 Onze inwoners zijn gezond en actief ........................................................................................................ 15 8.1.1 Jongeren lid van een sportvereniging ................................................................................................... 15 8.1.2 Niet-sporters .......................................................................................................................................... 16 KSF 9. Er is een goede aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs .......................................................... 17 KPI 9.1 De jeugd heeft een startkwalificatie ........................................................................................................ 17 9.1.1 Jongeren met een startkwalificatie ....................................................................................................... 17 KPI 9.2 Zo weinig mogelijk voortijdig schoolverlaters ..........................................................................................

18 9.2.1 Meldingen voortijdige schoolverlaters .................................................................................................. 18 KPI 9.3 Leerplichtige jongeren gaan naar school ................................................................................................. 19 9.3.1 Absoluut verzuim ................................................................................................................................... 19 9.3.2 Relatief verzuim ..................................................................................................................................... 20 KSF 10. We zetten ondersteuning in de vorm van vervoer in voor hen die het hardst nodig hebben ..... 21 KPI 10.1 Er wordt uitsluitend leerlingenvervoer verstrekt dat wettelijk verplicht is............................................ 21 10.1.1 Aantal jongeren dat gebruik maakt van leerlingenvervoer .................................................................. 21

TOEGANKELIJK, LAAGDREMPELIG EN DOELMATIG .............................................................................22 KSF 11. Een goed taalniveau voor alle inwoners van Sluis....................................................................... 22 KPI 11.1 Subdoelstelling en indicatoren worden ontwikkeld bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering nieuwkomers .................................................................................................................................... 22 KSF 12. Maatwerkondersteuning is toegankelijk, laagdrempelig en doelmatig in Sluis ......................... 23 KPI 12.1 We willen dat alle informatie over de gemeente toegankelijk is voor onze inwoners .......................... 23 12.1.1 Voldoen aan de norm voor digitale toegankelijkheid .......................................................................... 23 KSF 13. In Sluis heeft iedereen recht op een veilige (thuis)situatie .......................................................... 24 KPI 13.1 Snellere afhandeltermijn aanvragen collectief vervoer als gevolg van invoering lichte toets ............... 24 13.1.1 Afhandeltermijn aanvragen collectief vervoer ..................................................................................... 24 KPI 13.2 De jeugd groeit zoveel mogelijk thuis op en doet dat in een veilige (thuis) situatie ..............................

25 13.2.1 Jongeren met jeugdhulp....................................................................................................................... 25 13.2.2 Jongeren met jeugdbescherming ......................................................................................................... 26 13.2.3 Jeugdreclassering ................................................................................................................................. 27

KSF 14. Jeugdhulp is beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk. We zetten in op de transformatiedoelen en normaliseren waar nodig.................................................................................................................... 28 KPI 14.1 Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend ...................................................................................... 28 14.1.1 Aantal digitale aanvragen (indicator is nog in ontwikkeling) ................................................................ 28 KPI 14.2. Jongeren weten het jeugd- en jongerenwerk te vinden ....................................................................... 29 14.2.1 Aantal bezoekers dat gebruik maakt van accommodatiegebonden jongerenwerk (Time-Out)........... 29 14.2.2 Aantal ambulante bezoeken ................................................................................................................ 30 14.2.3 Aantal bezoekers en volgers van online jongerenwerk op social media .............................................. 31 KPI 14.3 Implementeren van de actielijnen uit de Transformatieagenda Jeugd ..................................................

32 14.3.1 Er is beleid (ofwel regionaal, ofwel lokaal) om te werken aan de actielijnen in de transformatieagenda ........................................................................................................................................................................ 32 KPI 14.4 Meer jongeren en hun ouders bereiken rechtstreeks de gemeentelijke toegang ................................. 33 14.4.1 Aantal aanvragen via verwijzers .......................................................................................................... 33 14.4.2 Aantal aanvragen via gemeentelijke toegang ...................................................................................... 34 KSF 15. We zetten jeugdhulp in, zo dicht mogelijk in of bij de thuissituatie ............................................ 35 KPI 15.1 Terugdringen aantal jeugdigen met verblijfszorg .................................................................................. 35 15.1.1 Jeugdhulp met verblijf .......................................................................................................................... 35 KPI 15.2 De jeugd heeft zo min mogelijk tweedelijns hulp nodig ........................................................................

36 15.2.1 Aantal unieke cliënten Jeugdzorg ........................................................................................................ 36 KPI 15.3 Er is in kaart gebracht in welke hulpvormen er een stijging van de vraag is .......................................... 37 15.3.1 Aantal toegekende hulpverzoeken per jeugdhulpsoort (indicator is nog ontwikkeling) ...................... 37 KSF 16. Effectieve en efficiëntere zorg en interventie in de jeugdbeschermingsketen ............................ 38 KPI 16.1 Terugdringen huiselijk geweld en kindermishandeling .......................................................................... 38 16.1.1 Meldingen kindermishandeling ............................................................................................................ 38 16.1.2 Meldingen huiselijk geweld .................................................................................................................. 39 KPI 16.2 Verkorten Jeugdbeschermingsketen ...................................................................................................... 40 16.2.1 Wachttijden bij de Gecertificeerde Instelling (indicator is nog in ontwikkeling) .................................. 40 KPI 16.3 Resultaten en uitwerking pilot 'Vaart in Veiligheid’ ...............................................................................

41 16.3.1 Kosten/mogelijke besparingen in de kosten voor regulier complexe veiligheidstrajecten zijn in beeld (indicator is nog in ontwikkeling) .................................................................................................................... 41 KPI 16.4 Zorg sluit aan bij de behoefte van de aanvrager .................................................................................... 42 16.4.1 Cliënten waarvan beoogde doelen in afgesloten hulptrajecten zijn behaald (indicator is nog in ontwikkeling) .................................................................................................................................................. 42

TOEKOMSTBESTENDIG EN KOSTENBEWUST .....................................................................................43 KSF 17. Toekomstbestendig, duurzaam en kostenbewust beleid binnen het Sociaal Domein ................ 43 KPI 17.1 Beleidsplan uitvoeren binnen de gestelde (financiële) kaders............................................................... 43 17.1.1 Kosten Sociaal Domein ......................................................................................................................... 43 KSF 18. Beschikbare en betaalbare hulp voor inwoners die dit nodig hebben ........................................ 45 KPI 18.1 Financiële taakstelling Sociaal Domein realiseren ................................................................................. 45 18.1.1 Bedrag dat ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd ................................................ 45 KPI 18.2 Intramurale verpleging en verzorging is dicht bij huis beschikbaar ....................................................... 46 18.2.1 Wachtlijst Intramurale verpleging en verzorging (indicator is nog in ontwikkeling) ............................ 46 KPI 18.3 Informatie over de gemeentelijke voorzieningen is goed vindbaar .......................................................

47 18.3.1 Mate waarin de cliënt weet waar hij/zij met zijn/haar ondersteuningsvraag terecht kan (indicator is nog in ontwikkeling) ........................................................................................................................................ 47

KSF 19. We ontwikkelen beleid op basis van verzamelde informatie in het Sociaal Domein .................. 48 KPI 19.1 We beschikken over actuele en volledige sturingsinformatie binnen het Sociaal Domein .................... 48 19.1.1 Goedgekeurd ontwikkelrapport om te komen tot actuele en volledige sturingsinformatie binnen het Sociaal Domein ............................................................................................................................................... 48 KSF 20. In Sluis zijn we klaar voor toekomstige ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein .................. 49 KPI 20.1 Zie subdoelstellingen 17.1, 18.1 en 19.1 ................................................................................................ 49

Inleiding Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad indicatoren vastgesteld om de uitvoering van het beleidsplan en de invulling van de taakstelling Sociaal Domein te kunnen monitoren. Daarbij is afgesproken om op basis van deze indicatoren per kwartaal in de commissie Samenleving/ Middelen te rapporteren. Deze kwartaalrapportage geeft daar invulling aan en is nu voor het eerst opgeleverd. In het eerste kwartaal van 2021 zijn binnen het Sociaal Domein van de gemeente Sluis de beginstappen gezet met deze nieuwe manier van sturen en monitoren. De basisinformatie is voor het merendeel van de KPI’s zo goed als volledig opgeleverd; het verzamelen van de gegevens vraagt nog wel handmatige handelingen en dus ook tijd. Over een aantal indicatoren kan op dit moment nog geen rapportage plaatsvinden omdat deze informatie bv. slechts halfjaarlijks beschikbaar wordt gesteld of nog niet ontvangen is vanuit een externe instantie (blauw gearceerd) of omdat de indicator in 2021 nog moet worden ontwikkeld (geel gearceerd). In deze eerste rapportage zijn de kwartaalcijfers over 2021 opgenomen. In de tweede kwartaalrapportage zullen ook per indicator (indien beschikbaar) de gegevens over 2019 en 2020 worden opgenomen. Daarmee kan de effectiviteit van ingezette acties op basis van de scenario’s en het vastgestelde Beleidsplan Sociaal Domein worden geanalyseerd.

Met het toevoegen van de informatie uit 2019 en 2020 wordt ook inzichtelijk wat de effecten van de Coronacrisis in 2020 waren ten opzichte van 2019. Tot slot zal via de 1e Bestuursrapportage voor een aantal indicatoren een norm worden voorgesteld. Deze normen zullen ook in de tweede Kwartaalrapportage inzichtelijk worden gemaakt. De rapportage moet dus als een groeimodel worden gezien.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 1 van 49

Kwartaalrapportage De rapportage is ingedeeld op basis van de vastgestelde indicatoren en is onderverdeeld in de vier basiswaarden volgens het Beleidsplan Sociaal Domein: 

Sluis in Samenkracht



Inclusief Sluis



Toegankelijk, laagdrempelig en doelmatig



Toekomstbestendig en kostenbewust

Per onderdeel is de doelstelling/Kritische Succes Factor (KSF), de subdoelstelling/Kritische Prestatie Indicator (KPI) en de naam, berekeningswijze, de bron, het tijdsbestek en eventueel de norm voor de indicator opgenomen. Deze worden geëvalueerd naar gerapporteerde werkelijke waarden, relevantie, SMART-formulering evenals naar de gekozen normen (indien vastgesteld). De tekst bij het kopje Evaluatie en de bijbehorende grafiek is het meest relevant om door te nemen. Via de inhoudsopgave kunt u rechtstreeks naar de betreffende indicator navigeren. Op chronologische volgorde beginnen we met ‘Sluis in Samenkracht’.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 2 van 49

Sluis in Samenkracht KSF 1. Sluis is een gemeente met een prettig, gezond en veilig leefklimaat KPI 1.1 Minder inwoners met een individuele voorziening Sociaal Domein NAAM PRESTATIEINDICATOR:

1.1.1 Huishoudens zonder en met zorg en ondersteuning

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

% zonder en met individuele voorzieningen op grond van de Wmo, de

NORM:

Wordt bepaald via 1e Bestuursrapportage in juni 2021

Jeugdwet en/of de Participatiewet BRON:

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

EVALUATIE:

Deze indicator is uitgedrukt in een percentage. Het gaat om 808 met en 22383 zonder (januari), 853 met en 22338 zonder (februari) en 882 met en 22309 zonder (maart). Er is een geringe stijging op te merken in het aantal huishoudens met zorg en ondersteuning. Het vermoeden is dat de corona-omstandigheden er enige invloed op uitoefenen. Deze KPI is relevant voor het behalen van de KSF, alleen geven meer KPI’s een duidelijker en betrouwbaarder beeld om te toetsen of Sluis een prettig, gezond en veilig leefklimaat heeft. De SMART-formulering is nauwkeurig.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

1.1.1 HUISHOUDENS ZONDER EN MET ZORG EN ONDERSTEUNING 100,00%

96,52%

96,32%

96,20%

3,48%

3,68%

3,80%

JAN-21

FEB-21

MRT-21

80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Huishoudens zonder zorg en ondersteuning Huishoudens met zorg en ondersteuning

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 3 van 49

KSF 2. In Sluis wordt voorliggend gebruik gemaakt van eigen kracht, vrijwilligers en welzijnswerk. KPI 2.1 Inwoners doen actief mee in de samenleving NAAM PRESTATIEINDICATOR:

2.1.1 Aantal vrijwilligers

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Aantal inwoners dat als vrijwilliger voor Porthos actief is

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022.

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

Het gaat hier om de vrijwilligers die een vrijwilligersovereenkomst hebben gesloten met de gemeente, dus het georganiseerd vrijwilligerswerk. Er is een training georganiseerd waarvoor aandacht is geweest in de media. Door deze media-aandacht, maar ook door onderlinge contacten tussen vrijwilligers heeft dit geleid tot een toename van het aantal vrijwilligers. De KPI is erg relevant voor het bevorderen van de KSF. Zeker als je het in verband stelt met de andere KPI’s behorende bij de KSF. De SMART-formulering is nauwkeurig, maar er zijn ook vrijwilligers in de samenleving die actief zijn voor andere organisaties dan Porthos. Onderzocht zal worden of dit ook voor andere organisaties in beeld kan worden gebracht.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

2.1.1 AANTAL VRIJWILLIGERS 70 66 65 65

60 60

55 JAN-21

FEB-21

MRT-21

Aantal vrijwilligers

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 4 van 49

KPI 2.2 Mantelzorgers maken gebruik van de diverse vormen van mantelzorgondersteuning binnen Porthos NAAM PRESTATIEINDICATOR: BEREKENINGSWIJZE:

2.2.1 Aantal mantelzorgers dat een beroep doet op mantelzorgondersteuning Porthos Aantal volwassenen (18+) dat gebruik maakt van

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022.

mantelzorgondersteuning via Porthos BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

Dit is het aantal mantelzorgers dat bij Porthos bekend is door bv. deelname aan activiteiten van Porthos of aanmelding voor de jaarlijkse dag van de mantelzorg. Er is een zeer lichte daling op te merken. Dit komt doordat een aantal personen waaraan mantelzorg werd verleend, is overleden. Eén van de actiepunten uit de Nota Mantelzorgondersteuning is het organiseren van bijeenkomsten waardoor we meer mantelzorgers kunnen bereiken. Als gevolg van de Coronacrisis was dit niet mogelijk. De KPI is erg relevant voor het bevorderen van de KSF. De SMART-formulering is wel nauwkeurig, maar niet alle mantelzorgers maken gebruik van mantelzorgondersteuning bij Porthos, maar bijvoorbeeld wel van ondersteuning bij andere organisaties. Onderzocht wordt of dit ook voor andere organisaties in beeld kan worden gebracht.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

2.2.1 AANTAL MANTELZORGERS DAT EEN BEROEP DOET OP MANTELZORGONDERSTEUNING PORTHOS 532

531

530 527

528

525

526 524 522 JAN-21

FEB-21

MRT-21

Aantal mantelzorgers dat een beroep doet op mantelzorgondersteuning Porthos

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 5 van 49

KPI 2.3 Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd NAAM PRESTATIEINDICATOR: 2.3.1 Score mantelzorgers over mantelzorgondersteuning gemeente Sluis (indicator is nog in ontwikkeling)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 6 van 49

KSF 3. In Sluis streven we naar vermindering van bureaucratie, zodat professionals hun tijd maximaal aan de zorg kunnen besteden KPI 3.1 Inzet maatschappelijk werk ter voorkoming van inzet individuele maatwerkvoorzieningen WMO NAAM PRESTATIEINDICATOR: 3.1.1 Aantal inwoners dat gebruik maakt van de algemene voorziening maatschappelijk werk (indicator is nog in ontwikkeling)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 7 van 49

KSF 4. Sluis is een gemeente voor en door inwoners. We betrekken de inwoners bij beleidsvorming en zorgen er samen voor dat iedereen mee kan doen KPI 4.1 Door implementatie van de nota Burgerparticipatie betrekken wij onze inwoner NAAM PRESTATIEINDICATOR: 4.1.1 Aantal beleidsvoornemens die met burgerparticipatie tot stand zijn gekomen (indicator is nog in ontwikkeling)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 8 van 49

Inclusief Sluis KSF 5. Het minimabeleid in Sluis is erop gericht om inwoners zoveel als mogelijk gelijke kansen te bieden. KPI 5.1 Alle minima kunnen meedoen in de samenleving NAAM PRESTATIEINDICATOR:

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022.

BEREKENINGSWIJZE:

5.1.1 Aantal toegekende minimaregelingen (exclusief Stichting Leergeld, Voedselbank, Jeugdfonds Zeeland) Absoluut aantal

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

In de omschrijving van deze indicator is niet aangegeven welke regelingen er wel onder vallen. Onderstaand aantal betreft een optelsom van het aantal per minimaregeling: Bijzondere bijstand, inkomenstoeslag, zorgverzekering, sociaal culturele activiteiten, identiteitskaart, zwembadkaart en deelname kindervakantieweek. Het komt voor dat een cliënt van meerdere regelingen gebruik maakt. Het hogere aantal in februari wordt met name veroorzaakt door de inkomenstoeslagen en de sociaal culturele activiteiten. Beide regelingen kunnen op elk moment in het jaar worden aangevraagd en hebben een geldigheidsduur van een jaar.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

5.1.1 AANTAL TOEGEKENDE MINIMAREGELINGEN (EXCLUSIEF STICHTING LEERGELD, VOEDSELBANK, JEUGDFONDS ZEELAND) 500 400

408 317

308

300 200

100 0 JAN-21

FEB-21

MRT-21

Aantal toegekende minimaregelingen (exclusief Stichting Leergeld, Voedselbank, Jeugdfonds Zeeland)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 9 van 49

KPI 5.2 Aantal mensen in de bijstand is lager dan het Zeeuwse en landelijke gemiddelde NAAM PRESTATIEINDICATOR:

5.2.1 Bijstandsuitkeringen

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners

NORM:

Begroting 2021: 19,6 (exclusief TOZO)

BRON:

Waarstaatjegemeente.nl

EVALUATIE:

De indicator aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners wordt ook gebruikt op het platform Waarstaatjegemeente.nl. Op dat platform zijn de TOZO-uitkering niet opgenomen, maar deze informatie is wel relevant. Het aantal bijstandsuitkeringen is redelijk gelijk gebleven gedurende dit kwartaal. De KPI is relevant en passend voor de KSF. De SMART-formulering is nauwkeurig. De ervaring leert dat in de beginmaanden van het jaar er meer mensen een bijstandsuitkering ontvangen door aflopende contracten.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

5.2.1 BIJSTANDSUITKERINGEN 26,99

30 25

20,57 24,79

20 15

25,83

19,75

18,46

10 5 0 JAN-21

FEB-21

MRT-21

Het aantal personen met een bijstandsuitkering inclusief Tozo uitkeringen, per 1.000 Het aantal personen met een bijstandsuitkering exclusief Tozo uitkeringen, per 1.000

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 10 van 49

NAAM PRESTATIEINDICATOR:

5.2.2 % bijstandscliënten dat uitstroomt naar werk

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

% van het totaal aantal bijstandscliënten

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

Deze indicator is uitgedrukt in een %. De exacte waarden zijn: 7 cliënten op 428 (januari), 1 op 477 (februari) en 4 op 460 (maart). Dit zijn geen significante wijzigingen. De inschatting is wel dat de uitstroom naar werk de komende maanden zal toenemen, doordat de horeca en detailhandel weer is geopend. De KPI is relevant en passend voor de KSF. De SMART-formulering is nauwkeurig.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

5.2.2 % BIJSTANDSCLIENTEN DAT UITSTROOMT NAAR WERK 3,00% 2,50% 2,00%

1,64%

1,50% 0,87%

1,00% 0,50%

0,21%

0,00% JAN-21

FEB-21

MRT-21

% bijstandscliënten dat uitstroomt naar werk

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 11 van 49

KSF 6. In Sluis streven we naar een situatie waarin geen jeugdige hoeft op te groeien in armoede KPI 6.1 Kinderen groeien niet op in armoede NAAM PRESTATIEINDICATOR:

6.1.1 Kinderen in uitkeringsgezinnen

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Aantal kinderen van 0 tot 18 jaar

NORM:

Wordt bepaald via 1e Bestuursrapportage in juni 2021

BRON:

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

EVALUATIE:

Het betreft huishoudens waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt op basis van de Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. Het aantal van 81 in uitkeringsgezinnen is precies gelijk gebleven. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er geen veranderingen zijn geweest. De SMART-formulering van de eerste KPI is nauwkeurig, relevant en betrouwbaar.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

6.1.1 KINDEREN GROEIEN NIET OP IN ARMOEDE 100 90

JAN-21

FEB-21

MRT-21

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Aantal kinderen in uitkeringsgezinnen

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 12 van 49

NAAM PRESTATIEINDICATOR:

6.1.2 Aantal kinderen dat een beroep doet op Stichting Leergeld, Voedselbank en Jeugdfonds Zeeland

TIJDSBESTEK:

1x kwartaal, 1x jaar, 1x maand

BEREKENINGSWIJZE:

Absoluut aantal

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BRON:

Stichting Leergeld Voedselbank Jeugdfonds Zeeland

EVALUATIE:

Deze indicator is een aanvulling op de indicator 5.1.1 Minimaregelingen en draagt bij aan de KSF en KPI. Van de Stichting Leergeld zijn de gegevens over het 1e kwartaal nog niet ontvangen, omdat het nog niet mogelijk is een rapportage te genereren als gevolg van problemen bij de inrichting van een nieuw automatiseringssysteem. De Voedselbank rapporteert over deze KPI enkel jaarlijks, dus zijn de gegevens beperkt tot de maandelijkse gegevens van het Jeugdfonds Zeeland.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

6.1.2 AANTAL KINDEREN DAT EEN BEROEP DOET OP STICHTING LEERGELD, VOEDSELBANK EN JEUGDFONDS ZEELAND 5

4 3

2 1

0 JAN-21

FEB-21

MRT-21

Aantal kinderen dat een beroep doet op Stichting Leergeld, Voedselbank en Jeugdfonds Zeeland

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 13 van 49

KSF 7. We voldoen aan de landelijke taakstelling Beschut Werk KPI 7.1 We realiseren de wettelijke taakstelling NAAM PRESTATIEINDICATOR:

7.1.1 Werkelijk aantal plaatsen beschut werk

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Absoluut aantal

NORM:

2021: 11 fte

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

Een relevante en noodzakelijke KPI. De SMART-formulering is nauwkeurig. Met het aantal van 9,07 fte ten opzichte van de norm van 11 zijn we aardig op weg om de doelstelling te halen. De afgelopen drie maanden is het werkelijk aantal gelijk gebleven. Dit komt omdat dergelijke trajecten best veel tijd vragen.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

7.1.1 WERKELIJK AANTAL PLAATSEN BESCHUT WERK 12

9,07

JAN-21

FEB-21

MRT-21

10 8 6 4 2

0 Norm (uitgedrukt in fte's) Werkelijk aantal plaatsen beschut werk (uitgedrukt in fte's)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 14 van 49

KSF 8. Sportverenigingen in de vijf grootste kernen hebben een belangrijke maatschappelijke taak voor de hele gemeente Sluis KPI 8.1 Onze inwoners zijn gezond en actief NAAM PRESTATIEINDICATOR:

8.1.1 Jongeren lid van een sportvereniging

TIJDSBESTEK:

Vierjaarlijks

BEREKENINGSWIJZE:

% van het aantal jongeren dat een lidmaatschap heeft bij een

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

sportvereniging BRON:

GGD

EVALUATIE:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage. De vorige Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD dateert van 2019/2020.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 15 van 49

NAAM PRESTATIEINDICATOR:

8.1.2 Niet-sporters

TIJDSBESTEK:

Vierjaarlijks

BEREKENINGSWIJZE:

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en

NORM:

Norm Niet-sporters in de begroting 2021 is

ouder

60,9

BRON:

Waarstaatjegemeente.nl

EVALUATIE:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage. De laatste rapportage dateert van 2020.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 16 van 49

KSF 9. Er is een goede aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs KPI 9.1 De jeugd heeft een startkwalificatie NAAM PRESTATIEINDICATOR:

9.1.1 Jongeren met een startkwalificatie

TIJDSBESTEK:

Halfjaarlijks

BEREKENINGSWIJZE:

% van het aantal jongeren tussen 18 t/m 23 jaar met een startkwalificatie

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BRON:

Waarstaatjegemeente.nl

EVALUATIE:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 17 van 49

KPI 9.2 Zo weinig mogelijk voortijdig schoolverlaters NAAM PRESTATIEINDICATOR:

9.2.1 Meldingen voortijdige schoolverlaters

TIJDSBESTEK:

Halfjaarlijks

BEREKENINGSWIJZE:

Aantal meldingen

NORM:

Wordt bepaald via 1e Bestuursrapportage in juni 2021

BRON:

Waarstaatjegemeente.nl

EVALUATIE:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 18 van 49

KPI 9.3 Leerplichtige jongeren gaan naar school NAAM PRESTATIEINDICATOR:

9.3.1 Absoluut verzuim

TIJDSBESTEK:

Halfjaarlijks

BEREKENINGSWIJZE:

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per

NORM:

Begroting 2021: 5,5

1.000 leerlingen BRON:

Waarstaatjegemeente.nl

EVALUATIE:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 19 van 49

NAAM PRESTATIEINDICATOR:

9.3.2 Relatief verzuim

TIJDSBESTEK:

Halfjaarlijks

BEREKENINGSWIJZE:

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar

NORM:

Begroting 2021: 11

ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 BRON:

Waarstaatjegemeente.nl

EVALUATIE:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 20 van 49

KSF 10. We zetten ondersteuning in de vorm van vervoer in voor hen die het hardst nodig hebben KPI 10.1 Er wordt uitsluitend leerlingenvervoer verstrekt dat wettelijk verplicht is NAAM PRESTATIEINDICATOR:

10.1.1 Aantal jongeren dat gebruik maakt van leerlingenvervoer

TIJDSBESTEK:

Halfjaarlijks

BEREKENINGSWIJZE:

Absoluut aantal

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BRON:

RBL

EVALUATIE:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 21 van 49

Toegankelijk, laagdrempelig en doelmatig KSF 11. Een goed taalniveau voor alle inwoners van Sluis KPI 11.1 Subdoelstelling en indicatoren worden ontwikkeld bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering nieuwkomers

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 22 van 49

KSF 12. Maatwerkondersteuning is toegankelijk, laagdrempelig en doelmatig in Sluis KPI 12.1 We willen dat alle informatie over de gemeente toegankelijk is voor onze inwoners NAAM PRESTATIEINDICATOR:

12.1.1 Voldoen aan de norm voor digitale toegankelijkheid

TIJDSBESTEK:

Driejaarlijks

BEREKENINGSWIJZE:

Score audit website gemeente Sluis

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BRON:

Externe audit

EVALUATIE:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage. De laatste audit dateert van 2020 en de toegankelijkheidsverklaring is drie jaar geldig. De volgende audit is voorzien in 2023.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 23 van 49

KSF 13. In Sluis heeft iedereen recht op een veilige (thuis)situatie KPI 13.1 Snellere afhandeltermijn aanvragen collectief vervoer als gevolg van invoering lichte toets NAAM PRESTATIEINDICATOR:

13.1.1 Afhandeltermijn aanvragen collectief vervoer

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Gemiddelde afhandeltermijn van de aanvragen in weken

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

Deze indicator is relevant voor het in kaart brengen van de doorlooptijden van het Sociaal Domein. De SMART-formulering is nauwkeurig. Deze waarden hebben betrekking op de afhandeltermijn van de officiële aanvraag. Aan de aanvraag gaat echter een (digitale) melding vooraf, waarna de klantmanager contact opneemt met de cliënt om een intake te doen. Op basis van de intake wordt dan de officiële aanvraag ingediend. Doordat de intake aan de aanvraag vooraf gaat, kost de afhandeling van de schriftelijke aanvraag minder tijd. De ervaring leert dat de doorlooptijd voor het behandelen van de melding meer tijd in beslag neemt. Doordat de registratie van de melding op een andere wijze plaatsvindt dan de registratie van de schriftelijke aanvraag is de gemiddelde doorlooptijd niet geheel inzichtelijk. Er staat in 2021 een wijziging in de inrichting van het softwarepakketten op de planning waarmee wel het totaalbeeld inzichtelijk kan worden gemaakt. Er is een hele geringe stijging waar te nemen. De invoering van de lichte toets voor de aanvragen collectief vervoer zal medio 2021 worden ingevoerd.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

13.1.1 AFHANDELTERMIJN AANVRAGEN COLLECTIEF VERVOER 1,4

1,15

1,2 1

0,86

JAN-21

FEB-21

0,8 0,6 0,4 0,2 0 MRT-21

Gemiddelde afhandeltermijn van het collectief vervoer aanvragen in weken

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 24 van 49

KPI 13.2 De jeugd groeit zoveel mogelijk thuis op en doet dat in een veilige (thuis) situatie NAAM PRESTATIEINDICATOR:

13.2.1 Jongeren met jeugdhulp

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle

NORM:

Begroting 2021: 10,5

jongeren tot 18 jaar BRON:

Waarstaatjegemeente.nl

EVALUATIE:

Het percentage van het aantal jongeren met jeugdhulp is gelijk gebleven. De prestatie indicator is passend, duidelijk en inzichtelijk voor de KPI. Deze KPI is relevant en daarmee zinvol om bij te blijven houden. De SMART-formulering van de prestatie indicator is nauwkeurig.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

13.2.1 JONGEREN MET JEUGDHULP 11,00%

10,50%

9,10%

JAN-21

FEB-21

MRT-21

10,50%

10,00% 9,50% 9,00%

8,50% 8,00% Norm Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 25 van 49

NAAM PRESTATIEINDICATOR:

13.2.2 Jongeren met jeugdbescherming

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

In % van alle jongeren tot 18 jaar

NORM:

Begroting 2021: 1,1

BRON:

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

EVALUATIE:

Het percentage van het aantal jongeren dat in aanraking komt met jeugdbescherming is gelijk gebleven. De prestatie indicator is passend, duidelijk en inzichtelijk voor de KPI. Deze KPI is relevant en daarmee zinvol om bij te blijven houden. De SMART-formulering van de prestatie indicator is nauwkeurig.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

13.2.2 JEUGDBESCHERMING 1,60%

1,40%

1,10%

JAN-21

FEB-21

MRT-21

1,40%

1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00%

In % van alle jongeren tot 18 jaar

Norm (In % van alle jongeren tot 18 jaar)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 26 van 49

NAAM PRESTATIEINDICATOR:

13.2.3 Jeugdreclassering

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

In % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

NORM:

Begroting 2021: 0,5

BRON:

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

EVALUATIE:

Het lijkt alsof jeugdreclassering ook gelijk is gebleven. Dit is te wijten aan het feit dat het percentage zodanig laag is op het geheel, dat het pas na 4 cijfers achter de komma te vermelden is. De eigen administratie geeft wel drie personen weer t.o.v. de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De prestatie indicatoren zijn passend, duidelijk en inzichtelijk voor de KPI. Deze KPI is relevant en daarmee zinvol om bij te blijven houden.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

13.2.3 JEUGDRECLASSERING 0,60%

0,50%

0,00%

JAN-21

FEB-21

MRT-21

0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% In % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Norm (In % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 27 van 49

KSF 14. Jeugdhulp is beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk. We zetten in op de transformatiedoelen en normaliseren waar nodig. KPI 14.1 Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend NAAM PRESTATIEINDICATOR: 14.1.1 Aantal digitale aanvragen (indicator is nog in ontwikkeling)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 28 van 49

KPI 14.2. Jongeren weten het jeugd- en jongerenwerk te vinden NAAM PRESTATIEINDICATOR:

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BEREKENINGSWIJZE:

14.2.1 Aantal bezoekers dat gebruik maakt van accommodatiegebonden jongerenwerk (Time-Out) Absoluut aantal

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

Als gevolg van de Coronacrisis was de Time Out in het eerste kwartaal gesloten. De SMART-formulering is nauwkeurig.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

14.2.1 AANTAL BEZOEKERS DAT GEBRUIK MAAKT VAN ACCOMODATIEGEBONDEN JONGERENWERK (TIME -OUT) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

JAN-21

FEB-21

MRT-21

Aantal bezoekers dat gebruik maakt van accomodatiegebonden jongerenwerk (Time-Out)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 29 van 49

NAAM PRESTATIEINDICATOR:

14.2.2 Aantal ambulante bezoeken

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Absoluut aantal

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

Onze jongerenwerkers zoeken de jongeren actief buiten op evenals het team van preventiewerkers van Emergis (1NUL1) dat jongeren met een riskante leefstijl op het gebied van alcohol, drugs, internetten, gamen en gokken informeert en adviseert. Het eerste kwartaal hebben onze jongerenwerkers 162 jongeren gesproken en de preventiemedewerkers 22 en 2 groepen jongeren. De gegevens over de tweede helft van maart (1NUL1) zijn nog niet compleet. De prestatie indicator is relevant aan het behalen van de KPI. De SMART-formuleringen is nauwkeurig.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

14.2.2 AANTAL AMBULANTE BEZOEKEN 30 25 20

15 10

10 5

7 3

0 JAN-21

FEB-21

MRT-21

Aantal ambulante bezoeken via onze jongerenwerkers Aantal ambulante bezoeken via preventiewerkers van Emergis (1NUL1)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 30 van 49

NAAM PRESTATIEINDICATOR:

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BEREKENINGSWIJZE:

14.2.3 Aantal bezoekers en volgers van online jongerenwerk op social media Absoluut aantal

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

Het online bereik is onderverdeeld in Instagram, facebook en snapchat deze kanalen hebben allemaal hun eigen functie. Zo wordt facebook gebruikt om informatie te delen en ouders van jongeren te informeren. Instagram wordt gebruikt om te kijken waar jongeren zich mee bezig houden, wat hun interesses zijn en het delen van informatie voor jongeren. Snapchat wordt gebruikt om jongeren te informeren, kijken waar hun interesses liggen en persoonlijk contact (chatfunctie) voor vragen van jongeren. De prestatie indicator is relevant aan het behalen van de KPI. De SMART-formuleringen is nauwkeurig.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

14.2.3 AANTAL BEZOEKERS EN VOLGERS VAN ONLINE JONGERENWERK OP SOCIAL MEDIA 800

728

725

240

249

250

JAN-21

FEB-21

MRT-21

600 400 200 0 Aantal volgers op Facebook Aantal volgers op Instagram Aantal volgers op Snapchat

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 31 van 49

KPI 14.3 Implementeren van de actielijnen uit de Transformatieagenda Jeugd NAAM PRESTATIEINDICATOR:

14.3.1 Er is beleid (ofwel regionaal, ofwel lokaal) om te werken aan de actielijnen in de transformatieagenda

TIJDSBESTEK:

Eenmalig

BEREKENINGSWIJZE:

Vastgesteld beleidsdocument

NORM:

Nntb

BRON:

Collegebesluit

EVALUATIE:

De Transformatieagenda Jeud Zeeland 2018-2021 komt voort uit een door de 13 Zeeuwse gemeenten opgestelde bestuursopdracht om op basis van eerder vastgestelde maatschappelijke resultaten te komen tot een Actieplan Jeugd Zeeland. Bij het opstellen van deze indicator was de veronderstelling dat er één beleidsdocument zou komen voor implementeren van de actielijnen. Nu in de praktijk blijkt de implementatie op verschillende manieren gebeurt zoals het vaststellen van beleid lokaal, regionaal en Zeeuws, maar ook bv. praktische werkafspraken. Dat maakt dat de berekenwijze ‘Vastgesteld beleidsdocument‘ niet correct is.

BIJBEHORENDE TEKST:

In de transformatie agenda zijn 6 actielijnen opgenomen. Per actielijn wordt hieronder gerapporteerd. 1. Harmonisatietoegang en versterken vakmanschap Verordening en nadere regels zijn geüniformeerd (vastgesteld december 2020). Daarmee is deze actielijn uitgewerkt in beleid. 2. Kinderen groeien zoveel mogelijk op in een gezin a. Vaste afstemming met pleegzorgaanbieders en GI’s: advies en beleidsdocument verwacht in Q2 2021 b. Beleidskader gezinshuizen: advies en beleidsdocument verwacht in Q2 2021 3. Onderwijs en jeugdhulp verbonden Plan van aanpak ‘onderwijs en jeugdhulp verbonden’: Vaststelling was voorzien in het Portefeuillehoudersoverleg van eind april 2021, maar dit overleg is uitgesteld. 4. Preventie op de kaart Specifiek voor Zeeuws-Vlaanderen is in maart het Visie- en implementatiedocument POH-Jeugd Zeeuws-Vlaanderen vastgesteld. Daarmee is deze actielijn uitgewerkt in beleid. 5. Jongvolwassenen zelfstandig Vraagt geen nadere uitwerking in een beleidsdocument. 6. Kinderen en gezinnen veilig Vraagt geen nadere uitwerking in een beleidsdocument.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 32 van 49

KPI 14.4 Meer jongeren en hun ouders bereiken rechtstreeks de gemeentelijke toegang NAAM PRESTATIEINDICATOR:

14.4.1 Aantal aanvragen via verwijzers

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Absoluut aantal

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

De indicator is relevant voor het in kaart brengen van de toegankelijkheid van de gemeente voor onze cliënten. Hoe meer cliënten de toegang rechtstreeks weten te bereiken, des te meer grip en sturing kunnen we uitoefenen. Op de zorg die via verwijzers wordt verstrekt is immers weinig grip. De SMART-formulering is nauwkeurig. Er is een stijgende lijn waar te nemen. Er is registratie over een langere periode nodig om een analyse te kunnen maken.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

14.4.1 AANTAL AANVRAGEN VIA VERWIJZERS 17

18 16 14 11

12 10

6 4 2

0 JAN-21

FEB-21

MRT-21

Aantal aanvragen via verwijzers

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 33 van 49

NAAM PRESTATIEINDICATOR:

14.4.2 Aantal aanvragen via gemeentelijke toegang

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Absoluut aantal

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

De registratie van deze indicator is nog in ontwikkeling. Aan een aanvraag gaat een aanmelding vooraf. Niet alle aanmeldingen leiden ook tot een aanvraag om jeugdhulp. Op dit moment is nog geen rapportage te generen van het aantal cliënten dat via de gemeentelijke toegang binnen komt. Momenteel wordt gewerkt aan een optimalisatie van het softwarepakket (zie 7e wijziging van de programmabegroting). De verwachting is dat de implementatie voor 1 juni 2021 is afgerond.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Nog niet beschikbaar.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 34 van 49

KSF 15. We zetten jeugdhulp in, zo dicht mogelijk in of bij de thuissituatie KPI 15.1 Terugdringen aantal jeugdigen met verblijfszorg NAAM PRESTATIEINDICATOR:

15.1.1 Jeugdhulp met verblijf

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

In % van alle jongeren tot 18 jaar

NORM:

Wordt bepaald via 1e Bestuursrapportage in juni 2021

BRON:

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

EVALUATIE:

De KPI is duidelijk te relateren aan de KSF. De SMART-formulering is nauwkeurig. Er is nog geen norm geformuleerd.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

15.1.1 JEUGDHULP MET VERBLIJF 1,60%

1,40%

JAN-21

FEB-21

MRT-21

1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% In % van alle jongeren tot 18 jaar

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 35 van 49

KPI 15.2 De jeugd heeft zo min mogelijk tweedelijns hulp nodig NAAM PRESTATIEINDICATOR:

15.2.1 Aantal unieke cliënten Jeugdzorg

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Absoluut aantal

NORM:

Wordt bepaald via 1e Bestuursrapportage in juni 2021

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

De prestatie indicator is passend aan de KPI en de KPI is op zijn beurt te relateren aan de KSF. De SMART-formulering is nauwkeurig. Er is een opvallende daling in het aantal unieke cliënten Jeugdzorg. Op dit moment kan de daling nog niet worden verklaard. Hiervoor is inzicht nodig in de kwartaalrapportage van de Inkooporganisatie Jeugd Zeeland die nog niet beschikbaar is. Deze wordt naar verwachting eind mei opgeleverd. Bij de volgende kwartaalrapportage zullen wij hierover rapporteren.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

15.2.1 AANTAL UNIEKE CLIENTEN JEUGDZORG 800

690

700 600 438

500 400 300 200 100 0 JAN-21

FEB-21

MRT-21

Aantal unieke cliënten Jeugdzorg

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 36 van 49

KPI 15.3 Er is in kaart gebracht in welke hulpvormen er een stijging van de vraag is NAAM PRESTATIEINDICATOR: 15.3.1 Aantal toegekende hulpverzoeken per jeugdhulpsoort (indicator is nog ontwikkeling)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 37 van 49

KSF 16. Effectieve en efficiëntere zorg en interventie in de jeugdbeschermingsketen KPI 16.1 Terugdringen huiselijk geweld en kindermishandeling NAAM PRESTATIEINDICATOR:

16.1.1 Meldingen kindermishandeling

TIJDSBESTEK:

Halfjaarlijks

BEREKENINGSWIJZE:

Aantal meldingen per 100.000 inwoners

NORM:

Wordt bepaald via 1e Bestuursrapportage in juni 2021

BRON:

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

EVALUATIE:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 38 van 49

NAAM PRESTATIEINDICATOR:

16.1.2 Meldingen huiselijk geweld

TIJDSBESTEK:

Halfjaarlijks

BEREKENINGSWIJZE:

Aantal meldingen per 1.000 inwoner

NORM:

Wordt bepaald in de begroting 2022

BRON:

Veilig Thuis

EVALUATIE:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Niet van toepassing voor deze kwartaalrapportage.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 39 van 49

KPI 16.2 Verkorten Jeugdbeschermingsketen NAAM PRESTATIEINDICATOR: 16.2.1 Wachttijden bij de Gecertificeerde Instelling (indicator is nog in ontwikkeling)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 40 van 49

KPI 16.3 Resultaten en uitwerking pilot 'Vaart in Veiligheid’ NAAM PRESTATIEINDICATOR: 16.3.1 Kosten/mogelijke besparingen in de kosten voor regulier complexe veiligheidstrajecten zijn in beeld (indicator is nog in ontwikkeling)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 41 van 49

KPI 16.4 Zorg sluit aan bij de behoefte van de aanvrager NAAM PRESTATIEINDICATOR: 16.4.1 Cliënten waarvan beoogde doelen in afgesloten hulptrajecten zijn behaald (indicator is nog in ontwikkeling)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 42 van 49

Toekomstbestendig en kostenbewust KSF 17. Toekomstbestendig, duurzaam en kostenbewust beleid binnen het Sociaal Domein KPI 17.1 Beleidsplan uitvoeren binnen de gestelde (financiële) kaders NAAM PRESTATIEINDICATOR:

17.1.1 Kosten Sociaal Domein

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

€ en % begroting per taakveld Sociaal Domein

NORM:

Begroting 2021

BRON:

Financiële administratie

EVALUATIE:

De informatie over de werkelijke kosten voor het domein Jeugd ontvangen wij via de kwartaalrapportage van de Inkooporganisatie Jeugd Zeeland. De rapportage wordt pas eind mei verwacht. Wel is gerapporteerd over de uitgaven WMO en Participatiewet over het 1e kwartaal .t.a.v. de uitgaven op basis van de administratie Sociaal Domein. Deze bedragen kunnen achteraf nog wijzigen doordat facturen pas later worden ontvangen dan wel dat er met terugwerkende kracht een voorziening wordt toegekend. De werkelijke waarden zijn afgezet ten opzichte van de huidige begroting 2021. Reeds eerder is aangekondigd dat in 2021 gefaseerd wordt overgegaan naar realistisch begroten. Via de 1e Bestuursrapportage volgt een begrotingswijziging voor de budgetten van het Sociaal Domein. In de tweede kwartaalrapportage Sociaal Domein zullen de werkelijke waarden worden afgezet tegen de nieuwe begroting.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 43 van 49

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

17.1.1 KOSTEN SOCIAAL DOMEIN €10.144.543 (100,00%)

Totaal

€2.881.118 (28,40%)

€5.243.717 (100,00%)

Participatiewet

€1.234.779 (23,55%)

€4.900.826 (100,00%)

WMO

€1.646.339 (33,59%)

€0

€2.000.000

€4.000.000

Begroting 2021

€6.000.000

€8.000.000

€10.000.000

€12.000.000

Werkelijke kosten 1e kwartaal

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 44 van 49

KSF 18. Beschikbare en betaalbare hulp voor inwoners die dit nodig hebben KPI 18.1 Financiële taakstelling Sociaal Domein realiseren NAAM PRESTATIEINDICATOR: BEREKENINGSWIJZE:

18.1.1 Bedrag dat ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd Besparing die als gevolg van de implementatie van de scenario's

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

NORM:

Begroting 2021: taakstelling van € 1,650

Sociaal Domein is gerealiseerd

miljoen en vanaf 2022 € 1,702 miljoen

BRON:

Financiële administratie

EVALUATIE:

Bij de vaststelling van het beleidsplan zijn scenario’s geformuleerd om uitvoering te geven aan het beleidsplan en invulling te geven aan de taakstelling. Op de scenario’s Participatiewet en Onderwijsachterstanden is de geplande besparing gerealiseerd. Daarnaast is een aantal scenario’s afgerond waar geen besparing tegenover stond. De overige scenario’s zijn nog in uitvoering, waarbij voor een aantal andere scenario’s kosten worden gemaakt om besparingen in de toekomst te realiseren. In Januari is € 325.820 behaald en vanaf februari € 475.820. Deze bedragen bevatten de structurele besparingen met aftrek van de structurele kosten. De intentie is om met de tweede kwartaalrapportage een prognose te maken van de invulling van de taakstelling voor 2021 en volgende jaren.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

18.1.1 BEDRAG DAT TEN OPZICHTE VAN DE FINANCIELE TAAKSTELLING IS GEREALISEERD € 2.000.000

€ 1.650.000

€ 475.820

FEB-21

MRT-21

€ 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000

€ 325.820

€JAN-21

Bedrag dat ten ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd

Norm

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 45 van 49

KPI 18.2 Intramurale verpleging en verzorging is dicht bij huis beschikbaar NAAM PRESTATIEINDICATOR: 18.2.1 Wachtlijst Intramurale verpleging en verzorging (indicator is nog in ontwikkeling)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 46 van 49

KPI 18.3 Informatie over de gemeentelijke voorzieningen is goed vindbaar NAAM PRESTATIEINDICATOR: 18.3.1 Mate waarin de cliënt weet waar hij/zij met zijn/haar ondersteuningsvraag terecht kan (indicator is nog in ontwikkeling)

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 47 van 49

KSF 19. We ontwikkelen beleid op basis van verzamelde informatie in het Sociaal Domein KPI 19.1 We beschikken over actuele en volledige sturingsinformatie binnen het Sociaal Domein NAAM PRESTATIEINDICATOR:

TIJDSBESTEK:

Eenmalig

NORM:

Vaststelling uiterlijk juni 2021

BEREKENINGSWIJZE:

19.1.1 Goedgekeurd ontwikkelrapport om te komen tot actuele en volledige sturingsinformatie binnen het Sociaal Domein Goedkeuring college

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

De eerste contouren voor het ontwikkelrapport zijn gereed. Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan bij het opstellen van de eerste kwartaalrapportage, zal het ontwikkelrapport nader worden uitgewerkt. Ook zal de input vanuit de vergadering van de commissie Samenleving/Middelen d.d. 18 mei 2021 worden betrokken bij de nadere uitwerking. Het ontwikkelrapport zal uiterlijk in juni 2021 ter vaststelling aan het college worden aangeboden. Niet van toepassing.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 48 van 49

KSF 20. In Sluis zijn we klaar voor toekomstige ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein KPI 20.1 Zie subdoelstellingen 17.1, 18.1 en 19.1

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q1 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 49 van 49

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Sluis&id=01031ff2-3568-469c-8c37-ad530dc56c0b