05 Presentatie 1e Kwartaalrapportage sociaal domein commissie S-M.pdf

e 1 Kwartaalrapportage

indicatoren sociaal domein Commissie Samenleving/Middelen 18 mei 2021

Aanleiding • Taakstelling structureel € 1,7 miljoen vanaf 2022 • Aanbevelingen Visitatiecommissie VNG, september 2020 • Indicatoren beleidsplan sociaal domein, vastgesteld december 2020 • Per kwartaal een rapportage in de commissie Samenleving/Middelen

1e Kwartaalrapportage • Eerste format voor de rapportage • Bevat cijfers van 1e kwartaal 2021 • Eerste inzicht in: • Beschikbaarheid van informatie • Wijze van registreren • Kwaliteit/betrouwbaarheid van de gegevens

• Groeimodel

Opzet rapportage Inclusief Sluis KSF 7. We voldoen aan de landelijke taakstelling Beschut Werk KPI 7.1 We realiseren de wettelijke taakstelling NAAM PRESTATIEINDICATOR:

7.1.1 Werkelijk aantal plaatsen beschut werk

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Absoluut aantal

NORM:

2021: 11 fte

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

Een relevante en noodzakelijke KPI. De SMART-formulering is nauwkeurig. Met het aantal van 9,07 fte ten opzichte van de norm van 11 zijn we aardig op weg om de doelstelling te halen. De afgelopen drie maanden is het werkelijk aantal gelijk gebleven. Dit komt omdat dergelijke trajecten best veel tijd vragen.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

7.1.1 WERKELIJK AANTAL PLAATSEN BESCHUT WERK 12

11

11

11

9,07

9,07

9,07

JAN-21

FEB-21

MRT-21

10 8

6 4 2 0 Norm (uitgedrukt in fte's) Werkelijk aantal plaatsen beschut werk (uitgedrukt in fte's)

Taakstelling 2021 NAAM PRESTATIEINDICATOR:

18.1.1 Bedrag dat ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

Besparing die als gevolg van de implementatie van de scenario's

NORM:

Begroting 2021: taakstelling van € 1,650

Sociaal Domein is gerealiseerd

miljoen en vanaf 2022 € 1,702 miljoen

BRON:

Financiële administratie

EVALUATIE:

Bij de vaststelling van het beleidsplan zijn scenario’s geformuleerd om uitvoering te geven aan het beleidsplan en invulling te geven aan de taakstelling. Op de scenario’s Participatiewet en Onderwijsachterstanden is de geplande besparing gerealiseerd. Daarnaast is een aantal scenario’s afgerond waar geen besparing tegenover stond. De overige scenario’s zijn nog in uitvoering, waarbij voor een aantal andere scenario’s kosten worden gemaakt om besparingen in de toekomst te realiseren. In Januari is € 325.820 behaald en vanaf februari € 475.820. Deze bedragen bevatten de structurele besparingen met aftrek van de structurele kosten. De intentie is om met de tweede kwartaalrapportage een prognose te maken van de invulling van de taakstelling voor 2021 en volgende jaren.

18.1.1 BEDRAG DAT TEN OPZICHTE VAN DE FINANCIELE TAAKSTELLING IS GEREALISEERD

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

€ 1.800.000

€ 1.650.000

€ 1.650.000

€ 1.650.000

€ 475.820

€ 475.820

FEB-21

MRT-21

€ 1.600.000 € 1.400.000 € 1.200.000 € 1.000.000 € 800.000 € 600.000 € 400.000

€ 325.820

€ 200.000 €JAN-21

Bedrag dat ten ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd

Norm

Korte termijnacties 1. Vaststellen Ontwikkelrapport (juni 2021) 2. Voorstel voor normen aantal indicatoren in 2021 via 1e Bestuursrapportage (juli 2021) 3. 2e Kwartaalrapportage (sept. 2021) met: • Gegevens over 2019 en 2020 • Eerste analyse over effect implementatie scenario’s en uitvoering beleidsplan • Eerste prognoses voor de toekomst

Onderdelen ontwikkelrapport • Betere inrichting en gebruik softwarepakket • Doorontwikkeling indicatoren in tactische en operationele indicatoren • Betere aansluiting/koppeling tussen verschillende administraties • Borging van monitoring en sturing in de organisatie • Digitaal ondersteund dashboard

Feedback

Vragen/ opmerkingen/ suggesties?