05 2021-09-14 Presentatie kosten jeugd commissie.pdf
Tekst van het document
Raadscommissie Samenleving / Middelen dinsdag 14 september 2021
Toelichting cijfers jeugd 2020 en 2021
Begroting 2020 IV3 omschrijving:
Bedrag:
6.2 Wijkteams
€
6.72 Maatwerkdienstverlening
€ 3.921.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
€ 875.000
PGB 18-
€ 118.000
GGD-Veilig Thuis
€
Totaal
€ 5.086.000
78.000
94.000
Totale resultaten 2020 Begroting eigen organisatie + ZIN:
Werkelijke kosten via eigen organisatie:
Werkelijke kosten via Inkooporganisatie (ZIN):
€ 5.086.000
€ 406.753
€ 5.175.588
Totale uitgaven:
Verschil t.o.v. begroting:
€ 5.582.341
€ 496.341
Vergelijking met 2019 2019 kosten via eigen organisatie:
2020 kosten via eigen organisatie:
2019 kosten via Inkooporganisatie:
2020 kosten via Inkooporganisatie:
€ 487.756
€ 406.753
€ 4.551.995
€ 5.175.588
Aantal cliënten: 544 Aantal cliënten: 550
Specificatie jeugdhulpcategorieën Omschrijving:
2019 Bedrag:
Persoonlijke verzorging
2020 Aantal cliënten:
Bedrag:
Aantal cliënten:
€ 0,00
0
€ 0,00
0
Dagbehandeling
€ 493.734,00
63
€ 459.692,00
63
Vervoerdiensten Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)
€ 36.863,00
28
€ 33.453,00
24
€ 870.709,00
16
€ 805.449,00
14
€ 749.223,00
47
€ 751.853,00
47
Jeugdhulp ambulant
€ 885.967,00
193
€ 1.066.727,00
209
Jeugdhulp crisis
€ 76.731,00
5
€ 4.632,00
7
Jeugdreclasering
€ 33.398,00
8
€ 12.753,00
1
Jeugdbescherming Activiteiten in het preventief justitieel kader
€ 353.859,00
53
€ 391.814,00
59
€ 53.902,00
18
€ 85.822,00
19
Maatwerkarrangementen jeugd
€ 18.297,00
4
€ 287.120,00
19
€ 587,00
1
€ 13.773,00
49
Jeugd-GGZ
€ 745.932,00
373
€ 622.659,00
349
Landelijk ingekochte zorg
€ 95.657,00
1
€ 96.044,00
3
Kindergeneeskunde
Nadere analyse • Stijging in: – jeugdhulp ambulant: toename in cliënten + stijging gemiddelde kosten per cliënt – Maatwerkdienstverlening: complexe zaken die niet binnen een reguliere setting passen
• Daling in: – jeugdhulp verblijf incl. behandeling: afname in cliënten (hoge kosten per cliënt) – jeugdhulp crisis: lager tarief gebruikt – jeugd-ggz: kleine daling in kosten per cliënt + minder cliënten
Ingezoomd op ambulant: • Ambulantisering van de zorg past bij transformatiedoelen en doelen Beleidsplan; • Stijging in aantal cliënten: 193 naar 209, door ambulantisering en toename door corona (meer opvoedondersteuning nodig). • Stijging te zien in meer gemeenten: Gemeente:
2019:
2020:
Verschil:
Hulst
€ 1.102.537
€ 1.326.390 € 223.853
Terneuzen
€ 3.706.723
€ 4.432.019 € 725.296
Reimerswaal:
€ 1.716.362
€ 1.807.385 € 91.023
Sluis:
€ 885.967
€ 1.066.727 € 181.030
Wat gaan we de komende tijd doen? • Inzetten op realiseren doelen Beleidsplan Sociaal Domein: – In Sluis heeft iedereen recht op een veilige (thuis)situatie; – Jeugdhulp is beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk. We zetten in op de transformatiedoelen en normaliseren waar nodig; – We zetten jeugdhulp in, zo dicht mogelijk in of bij de thuissituatie; – Effectieve en efficiënte zorg en interventie in de jeugdbeschermingsketen.
Wat gaan we de komende tijd doen? • Scenario 28: besparing realiseren op beïnvloedbare kosten van €250.000 d.m.v. versterken lokale toegang; • Effecten onderzoeken extra middelen voor jeugd in 2022, totaal € 1,3 miljard. Voor Sluis: € 1.065.937; • Monitoren en evt. doorontwikkelingen POHGGZ-J terugdringen kosten jeugd-ggz.
Wat gaan we de komende tijd doen? • Monitoren en waar mogelijk terugdringen gebruik maatwerkarrangementen (weinig beïnvloedbaar, vaak via GI is wettelijk verwijzer). • Inzetten op samenwerkingsafspraken met GI’s. • Doorontwikkelen op monitoren verwijzingen via huisarts is wettelijk verwijzer.
Begroting 2021 t/m Q2 IV3 omschrijving: Omschrijving: 6.2 Wijkteams
Bedrag: € 36.500 78.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
€ 3.921.000 1.867.476 € 447.055 875.000
PGB 18GGD-Veilig Thuis
€ 100.000 118.000 € 47.000 94.000
Totaal
€ 5.206.000 2.498.031
Voorlopig resultaat 2021 t/m Q2
Begroting eigen organisatie + ZIN:
Werkelijke kosten via eigen organisatie:
Werkelijke kosten via Inkooporganisatie (ZIN):
€ 2.498.031
€ 303.666
€ 2.691.118
Totale uitgaven:
Verschil t.o.v. begroting:
€ 2.801.097
€ 303.066
Specificatie jeugdhulpcategorieën Q1 Omschrijving:
Q1 2020 Bedrag:
Persoonlijke verzorging
Q1 2021 Aantal cliënten:
Bedrag:
Aantal cliënten:
€ 0,00
0
€ 0,00
0
Dagbehandeling
€ 114.104,00
51
€ 131.940
49
Vervoerdiensten
€ 8.748,00
20
€ 2.684
6
Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)
€ 178.882,00
9
€ 136.359
7
Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)
€ 211.972,00
35
€ 187.543
38
Jeugdhulp ambulant
€ 225.173,00
112
€ 286.882
127
€ 0,00
0
€ 3.040
2
Jeugdreclassering
€ 7.153,00
4
€ 507,00
1
Jeugdbescherming Activiteiten in het preventief justitieel kader
€ 83.333,00
44
€ 36.937
45
€ 10.650,00
6
€ 14.988
15
Maatwerkarrangementen jeugd
€ 20.330,00
10
€ 89.834
14
€ 0,00
0
€ 2.176
25
€ 157.822,00
236
€ 198.700
226
€ 1.021,00 € 1.019.188,00
1 378 (unieke cliënten)
€ 44.649
1 364 (unieke cliënten)
Jeugdhulp crisis
Kindergeneeskunde Jeugd-GGZ Landelijk ingekochte zorg Totaal:
€ 1.136.239,00
Specificatie jeugdhulpcategorieën Q2 Omschrijving: Persoonlijke verzorging
Q2 2020
Q2 2021 € 0,00
€ 0,00
Dagbehandeling
€ 218.472,00
€ 287.943,00
Vervoerdiensten
€ 16.443,00
€ 4.665,00
Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)
€ 485.050,00
€ 324.370,00
Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)
€ 400.512,00
€ 427.000,00
Jeugdhulp ambulant
€ 437.162,00
€ 577.582,00
Jeugdhulp crisis
€ 24.243,00
€ 4.400,00
Jeugdreclassering
€ 14.605,00
€ 2.514,00
Jeugdbescherming Activiteiten in het preventief justitieel kader
€ 173.312,00
€ 194.451,00
€ 33.356,00
€ 40.944,00
Maatwerkarrangementen jeugd
€ 83.954,00
€ 124.767,00
€ 0,00
€ 3.212,00
€ 314.415,00
€ 389.913,00
€ 1.021,00
€ 270,00
€ 2.202.545,00
€ 2.382.031,00
Kindergeneeskunde Jeugd-GGZ Landelijk ingekochte zorg Totaal:
Prognose 2021 • Het is lastig om een betrouwbare prognose te geven over de kosten voor geheel 2021 door o.a. naijleffect en mogelijke andere omstandigheden. • Voorlopige inschatting: Begroting eigen organisatie + ZIN:
Schatting kosten via eigen organisatie:
Schatting kosten via Inkooporganisatie (ZIN):
€ 4.996.062
€ 425.000
€ 5.208.606
Schatting totale uitgaven:
Verwacht verschil t.o.v. begroting:
€ 5.633.606
€ 637.544
Zijn er nog vragen?