04 Brief College- tussenrapportage Q1 en Q2 Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen
Tekst van het document
gemeentes LU is Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg
Aan de leden van de raad
Telefoon 140117 Telefoon +31 (0)117 457 000 Telefax+31 (0)117 452 241 IBAN: NL33INGB0661900169 BIC code: INGBNL2A BTW-nummer: 811046321B01
23.0007323 Inkomende documenten Gemeente Sluis
www.gemeentesluis.nl info@gemeentesluis.nl ons kenmerk uw brief d.d. uw kenmerk behandeld door doorkiesnummer onderwerp bijlage(n)
Oostburg,
CCO.
Gemeente Sluis Ingekomen :140117 : tussenrapportage Q1 en Q2 SGZV : Twee
2 9 SEP. 2023 NR.
2 8 SEP 2023 Geachte gemeenteraad,
Ter informatie ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage van Stichting Gastvrij ZeeuwsVlaanderen (SGZV) over zowel het eerste (Q1) als het tweede kwartaal (Q2). Bij toekenning van de subsidie voor uitvoering van het bestemmingsmanagement en gastheerschap heeft u verzocht om tussentijdse terugkoppeling over de uitvoering.
Q1 en Q2 In april heeft SGZV een presentatie gegeven over de resultaten van het eerste kwartaal in de commissie R/AB. De tussentijdse resultaten over Q2 delen we via deze weg schríftelijk met u. In presentatievorm is een inhoudelijk overzicht weergegeven van de stand van zaken van de uitvoering (bijlage tussenrapportage Q1 - Q2).
Budgetbesteding In de bijgevoegde begroting en forecast 2023 vindt u begrote kosten en opbrengsten terug tot en met eind dit jaar en het tussentijdse resultaat. Het verwachte tekort heeft te maken met de btw-afdracht over de subsidie in 2023. De stichting verwacht dit tekort nog wel voor een deel in te lopen.
Terugblik Q3 en voorstel uitvoering 2024 en verder Op 17 oktober aanstaande geeft SGZV een presentatie in de commissie R/AB over de resultaten van Q3. Op 14 december wordt uw raad gevraagd een besluit te nemen over de uitvoering van het bestemmingsmanagement en gastheerschap in 2024 en verder. Dit wordt voorafgegaan door een presentatie van SGZV in de commissie R/AB op 28 november. We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
De secretaris,
De'burgemeester
GT ÍQ'c
SľîTcíe Kievit-Minnaert Pag. 111
BEGROTING 2023 en FORECAST
augustus2023
Uitvoering bestemmingsmanagement en gastheerschap
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
begroot november KOSTEN (exd. BTW):
COÖRDINATIE gt UITVOERING BESTEMMINGSMANAGEMENT
c
e
GASTHEERSCHAP
1
Herziene
2022
L
2023
Uitgaven t/m i 15-08-2023
115.000,00
c
108.000,00
c
77.422,00 BESTEMMINGSMANAGEMENT
71.000,00
________ . COÖRDINATIE MUSEA
c
71.000,00
c
e
12.400,00
c
5.061,00 29.528,00 GASTHEERSCHAP - Gastheerschap gemeente Sluis Coördinatie 26.163,00 - Gastheerschap gemeente Sluis Uitvoeringsbudget - Afdracht BTW 2.160,00 - Netto bijdrage gastheerschap
............^..._____ ____________________ _ . -.......................... PRODUCTONTWIKKELING
c
50.000,00
c
30.000,00
e
_____________ _________________^....,________ __________ SOCIAL MEDIA
c
14.000,00
c
28.000,00
e
c
8.000,00
c
4.500,00
e
c
5.000,00
e
-
'e
c
9.000,00
c
Ľ______________________________________ MARKETINGEXPERTISE --------------ONLINE COMMUNICATIE ____________________ OFFLINE COMMUNICATIE l:.
'i....................
13.300,00
c
PERSBEWERKING L"................................................................................
c
20.000,00
c
15.500,00
c
FOTOGRAFIE EN VIDEOGRAFIE ...:: _______ :............:
c
1.500,00
c
500,00
e
c
6.000,00
e
5.200,00
c
c
5.500,00
c
6.000,00
e
c
1.600,00
c
1.600,00
c
DISTRIBUTIE 1 _______ _________
c
600,00
BEDRIJFSKOSTEN incl. KANTOORHUUR
c
12.000,00
c
14.000,00
ABONNEMENTEN Diverse abonnementen en automatiseringskosten
Ê
12.000,00
c
17.000,00 c
Totaal geraamde kosten
c
331.200,00
c
WEBSITE __________ _._____________ __ . SIGNING .... —_______________:_______ .
:
ONVOORZIEN 1
__________
^ i:
OPBRENGSTEN (exd. BTW):
- Bestemmingsmanagement - Afdracht BTW 22.869,00 - Netto bijdrage bestemmingsmanagement
L
1
—
___________
e c
-
- Extra subsidie t.b.v. Musea GEMEENTEN ZWINREGIO GASTHEERSCHAP
6.550,00 - Gemeente Sluis - Gemeente Knokke 6.897,00 - Toerisme Damme - Gemeente Maldegem 200,00 - Gemeente Sint-Laureins 2,895,00 PRODUCTONTWIKKELING - Advertentie-inkomsten e.a ondememersbijdrage 1.700,00 - Overige inkomsten Gastheerschap
327.000,00
begroot Herziene begroting november 2022 maart 2023
e c e
15-08-2023
c
60.365,00
c c c c
25.000,00 25.000,00 -8.677,69 41.322,31
C
20.661,16
e
c
12.396,69
c
6.185,00
~
4.770,00 ~ 10.600,00 Ê 2.650,00 c 1.590,00 c 1.590,00 c
4.770,00 10.600,00 2.650,00 1.590,00 1.590,00
c" c
4.770,00 10.600,00
c c
1.590,00 1.590,00
c c
70.000,00 1.200,00
c c
67.930,00 1.046,00
c
174.737,16
c Ê c c e c
c c c
175.000,00
175.000,00
. 25.000,00 25.000,00 . 50.000,00
171,00 BIJDRAGE IN NATURA - Persontvangst - Bijdrage in nature middels gesloten beurs C 20.000
c c
1.500,00
6.971,00 ONDERNEMERSBIJDRAGE - Huisvesting t.w.v. C 3.600 in nature 11.145,00 - Samenstelopdracht accountant t.w.v. C 1.000 in nat
c c
Stichting Gastvrij Zeeuws-Viaanderen
Inkomsten t/m
-30.371,90 144.628,10
-
73.000,00
c 199.732,00 Totaal geraamde opbrengsten
S—
c c c
175.000,00
c c
TEKORT
------------------------- i
—
.
10.500,00 331.200,00
36.252,89
e
327.000,00
WERKPLAN 2023 Tussenrapportage Qi 8t Û2
31 juli 2023
WEST-ZE1UWS-VLAAN DEREN
ï. Bestuur en organisatie 2. Doelstelling 3. Activiteiten 4. Ondernemersbijdrage 5. Gastheerschap 6. Ambassadeurs 7. Samenwerking musea 8. Projecten
STUUR EN ORGANISATIE Voorzitter:
Robert-Jan Calon
Vertegenwoordiger van het achterland, namens winkeliers. Bestuurder:
Frank de Puijt
Aandachtsgebied: marketing en promotie, linking-pin richting ondernemers Sluis. Bestuurder:
Justyna Bolsius
Vertegenwoordiger van Oostburg, namens cultuur. Aspirant:
Ilona Quist
Vertegenwoordiger namens verblijfsrecreatie. Bestuurder:
vacant
Vertegenwoordiger namens horeca.
Regiocoördinator: Ilse de Smit Marketingmedewerker: Isabel Stragier Social media marketeer: Carlijn Datthijn
DOELSTELLING De algemene doelstelling van SGZV is het (financieel) verbeteren van de vrijetijdseconomie (VTE) in combinatie met een verbetering van het draagvlak bij de eigen inwoners. Lokale betrokkenheid is de basis voor het behoud van toerisme.
ACTIVITEITEN ï.
Social media
2.
Adverteren online
3.
Communicatie regionaal
4.
Website
5.
Persbewerking
6.
Productontwikkeling
7.
Fotografie en videografie
8.
Signing
9.
Samenwerking
\
^
10. Ambassadeursschap -
Bi . -'Ąfì-Xÿ ş
ŹŜĀ:ÏX-
SOCIAL MEDIA I
Qi en Q2 *
Doelstelling: 60Zo groei per maand behaald
*
Aantal volgers FB: 4-44^0
*
Aantal volgers IG: + 8%
Focus Q3 en Q4 *
FB en IG: engagement verhogen
*
IG: groei in aantal volgers
*
Bereik in de regio vergroten
s^c'‘
ADVERTERIN ONUNE COMMUNICATIE REGIONAAL Branded article via pzc.nl *
Gelezen: 1.173 (verwachting was tussen 390-520)
«
Gemiddelde leestijd: 01:39 min.
Focus Q3 en Q4 Positieversterking bij stakeholders (gemeente, partners, inwoners) via: ®
Nieuwsbrieven (eigen) en ondernemersverenigingen
®
Columns ZVA
.
Gesprekken fracties, dorpsraden, ondernemersverenigingen, belangenorganisaties
WIB5ITS Dóórontwikkeling evenementenkalender *
Aantal ingevoerde events Qi en Q2:174
*
Communicatie en relatiebeheer
RouteYou *
31 routes verwerkt
Focus Q3 en Q4 ,.lSElS«S'
*
Content uitbreiden
*
Website (meer) inzetten via social
*
Monitoring
*
RouteYou integreren op website > promotie
m
PERSBEWERKING Qi en Q2 *
Bereik: > 11.450.000
*
Mediawaarde*: > c 690.000 »
9
De mediawaarde is de advertentiewaarde van journalistieke artikelen.
Kosten: c 5.000
Ondernemersbijdrage *
> c 6.500 overnachtingen/ eten, activiteiten.
Media VAB Magazine, Outdoor Dichtbij, Luxemburger Wort, Het Laatste Nieuws, Cycling Destinations, Touring Magazine, So Soir, Niederrhein Nachrichten.
PERSBEWERKING Ontvangst Q3 en Q4 -
RTBF(BE)
*
Culturele persreis (BE)
*
Culinaire persreis (DE)
*
Nature scanner (NL)
mm Bij fruitteeltbedrijf Flikweert kan je eigenhandig fruit plukken en ook zelf een -ur-.r.Unt wilde
ZemmĄrVêoumd&mi
ļ bloemen n en stellen
Gluren bij de buren mms-.
'
Je kunt er golfen, aanmeren met je jacht en eten in sterrenrestaurants. Maar je hoeft níet ín het geld te zwemmen om Zeeuws-VIaanderen te omarmen. Wie fietst, luncht in strandtenten en zich tussen het gewone volk begeeft, beleeft nog meer. Cruisen van Breskens naar Cadzand en terug, tussen polders en strand.
můfk
-ĩ T™ 1
lijk de geografische uithoek van Nederland. e hoeft de kaart maar vijf seconden Eén die weliswaar over vele troeven be te bekijken om te snappen waarom schikt. Eenzame, uítgestrekte stranden, Zeeuws-Vlaanderen een innigere con nectie heeft met Vlaanderen dan met deeindeloze polders en her en der een lijn etablissement. De kust zonder de tierlanrest ven Nederland. De hele regio, van Gad-
J
7
ODUCTONH Fietskaart Zwinstreek * Oplage: 96.500 ex. Wandelkaart Zwinstreek * Oplage: 40.000 ex.
Fietskaart
Wandelkaart
West Zeeuws-Viaanderen
West Zeeuws-Viaanderen inclusief de Zwinstreek
înd, de Zwinstreek Met handige wandelknooppunten en toffe themaroutes.
Participatie ondernemers: > c 63.000
^^ŞĘŘJĘįSľ fiet handi
«t,
^8* WíZ',’"ÍH™‘!0««a
w»w,B„„kvyi e'«eeUlvsVļ(Iatid)
streek
SIGHING
Sĩ*sĩan8Sř
Voormalige bushaltes Kustbus *
20 panelen, 5 thema's: *
Samen het leven vieren
*
Erwaseens...
*
Zoet en zilt
*
Avontuur
' íŕgŵ ~ .
1
Buitenleven Ml \
Ŭf'-™---' ......
AMENWERKING Ondernemersverenigingen *
Gesprekken, nieuwsbrief, uitnodiging ALV
Vereniging musea en erfgoed West Zeeuws-Vlaanderen *
Apart projectplan
Foodregio WZV *
Content
Loyaliteitsprogramma
"Door eťń inuuiť įįiNammmiyw—_________
Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen (SGZV) stellen wi ons graag voor aan ondernemend Oostburg.
Zwinstreek Toeristische Marketing Zeeland
SGZV is sinds 2021 de uitvoeringsorganisatie voor
bestemmingsmanagement en gastheerschap in de gemeente Sluis. Twee mooie termen. Maar wat houdt bestemmingsmanagementj precies in? Hoe pakken we het gastheerschap aan en wat betekent dit voor de inwoners en voor jullie als ondernemer? ín deze nieuwsbrief vertellen we je hier graag meer over.
i«NgMERSBUDM6E Doel 2023: ondernemersbijdrage van 300/6.
Financiële bijdrage exclusief btw partijen begroting 2023
m Gemeente Sluis
Gemeente Sluis
30% I Ondernemers
Opbrengst divers Gemeenten in de Zwinstreek
Ondernemers: * Financiële bijdrage * Sponsoring in natura en geld
D Ondernemers
Qi en Qi ®
Voorjaarscursus, totaal aantal gastheren: 91
*
Netwerkb ij een komst als onderdeel van Toeristische Ontmoetingsdag
*
Gebiedssafari
*
Productontwikkeling: website, nieuwsbrief, deurmat
Focus Q3 en Q4 *
Betrokkenheid vergroten
*
UitrolTSP
*
Week van de Zwinstreek
*
Verdiepingsmodule en netwerkbijeenkomst
*
Voorbereidingen 2024
ASSADEURS Zie ook adverteren online en communicatie regionaal. :
Focus Q3 en Q4 *
Communicatie via ZVA en social
*
In gesprek met ondernemersverenigingen, dorpsraden en fracties
*
Uitwerking plan 2024
ĩĩĮmp
JfTpT ilfffl 'ĒĚĩ
ŵ m
í l! I Irt İI řřĩ
SAMENWERKING MUSEA Qi en Û2 *
Korte termijnactie loopt: wekelijks aandacht voor musea via socials.
Focus Q3 en Q4 *
Culturele persreis (sep)
*
Gezamenlijke marketingstrategie *
Draagvlak bij alle musea
*
Wat is mogelijk binnen ons budget?
*
Hoe verder in 2024?
.
ķmm
PROJECTEN B2B 2.0 Toeristische ontmoetingsdag: 21 maart jl. Samenwerking met Gemeente Sluis (Ondernemersloket en Toerisme)
Datum: 21 maart 2023 Tijd: 14.45 -18.00 uur en/of 1845 - 22.00 uur
Locatie: I
B2B 2.0
1
«WeZienJeHierGraag
WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN