02a - Nationaal Programma Onderwijs - Bijlage 2a Actieplan en begroting kinderopvang.docx
Tekst van het document
Actie plan inclusieve KOV De beste plek om op te groeien aantal medewerkers
Basis op orde korte termijn
Opstart en implementatie 2022 en 2023
Terneuz en
Hulst
EigenWijs
50
38
0
88
Prokino
55
0
0
55
KOZV
146
48
76
270
totaal
251
86
76
413
Sluis Totaal
NPO Gemeente Sluis
Gemeente Hulst aantal med./ Kostenso ort
Eenmalige kosten
Eenmalige kosten Eenmalige kosten Structurel e kosten, bedrag betreft 2 jaar
Functie IB-er Aanstellen & opleiden intern begeleider: 64 uur opleiding (14x 4 uur + 8 uur coaching) p.p. à € 47 + opleidingskosten à € 3.995 p.p. (opl.niet voor Sluis en niet voor de extra IBers)* Implementatie intern begeleiders: 2 uur per groep per jaar voor alle groepen gedurende twee jaar, KOV neemt kosten uren pm-ers voor haar rekening Opzet lerend netwerk support passend onderwijs Inzet intern begeleiders 0,5 uur per groep per maand gedurende 10 maanden per jaar, vrij inzetbaar voor alle locaties
Opbouw kosten
opleidingskos ten & opleidingsure n
groepen
koste overig aantal n e totale med./ uren koste groepe uren n kosten n
koste overig n e koste uren n
kosten
3,5
64
€ 10.52 € 8 7.990
64
€ € 7.520 -
€ 7.520
49,5
4
€ 9.306
4
€ 7.144
€ 7.144 € -
uren
Aansluiten bij HBO VE
€ -
49,5
10
€ 23.26 5
€ 18.518 2,5
€ 9.306 € -
38
€ 23.265 38
€ -
10
€ 17.86 0
totale
€ 17.860
Gemeente Terneuzen aantal overig med./ uren kosten e totale groepe koste n uren n kosten
6
64
€ € 15.98 18.048 0
105,5
4
€ 19.834 € -
105,5
10
€ 49.585
€ 34.028
€ 19.834 € -
€ 49.585
Voldoende tijd en capaciteit op de groep Structurel Budget per organisatie, vrij e kosten, inzetbaar voor alle groepen. bedrag Berekening gebaseerd op 0,5 betreft 2 uur per groep 2-4 jaar (zie jaar tabblad aantal groepen) Uren worden ingezet voor overleg ouders en interne zorg, casuistiek, deskundigheidsbevordering en plan van aanpak Taakuren 6 uur per jaar per groep gebaseerd op aantal groepen 2-4 jaar. Niet van toepassing voor Terneuzen, Taakuren = 6 wordt daar uit OAB-middelen uur per jaar betaald per groep
22
0,5 u € p.wee 41.36 k 0
€ 41.360 19
0,5 u € p.wee 35.72 k 0
€ 35.720
22
6u per jaar
€ 9.240
6u per jaar
€ 7.980
€ 9.240
19
€ 7.980
49
0,5 u p.wee € k 92.120
€ 92.120
Inzet orthopedagoog/gedragsdesku ndige Structurel e kosten, bedrag Toegang tot specialistische betreft 2 zorg, bv. orthopedagoog (n.v.t. jaar voor Sluis) Inschatting Totale kosten, verzoek bijdrage gemeenten
€ 10.00 0 € € 93.69 17.99 9 0 NPO-gelden
*Conform de afspraken m.b.t. de HBO-er VE is het uurtarief van € 45 voor 2022 en 2023 met 3% geïndexeerd. Omdat dit een begroting voor 2 jaar is, is gerekend met een gemiddelde verhoging van 4,5% en een uurtarief van € 47.
gevraagd aandeel
€ 10.000 € 111.68 9 € 376.00 0 30%
€ € 76.22 € 4 NPO-gelden gevraagd aandeel
€ 76.224 € 252.000 30%
€ 20.000 € € 199.58 15.98 7 0 NPO-gelden gevraagd aandeel
€ 20.000 € 215.56 7 € 835.00 0 26%