02 RV 21e Programmawijziging 2024 en 4e Programmawijziging 2025 v2

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder

19 december 2024 Voorstel tot het vaststellen van de 21e programmawijziging 2024 en de 4e programmawijziging 2025 Wethouder C. Simons

Samenvatting Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 21e programmawijziging 2024 en 4e programmawijziging 2025 ter vaststelling aan. Hierin zijn financiële gevolgen van de raadsvoorstellen op de agenda van 19 december 2024 verwerkt. Deze wijziging heeft gevolgen voor het begrotingssaldo 2024 en 2025.

Aan de raad, De raadsvergadering van 19 december 2024 bevat verschillende raadsvoorstellen die leiden tot een wijziging van de programmabegroting 2024 en 2025. Deze wijziging betreft de financiële gevolgen hiervan. De financiële gevolgen van de Slotwijziging 2024, die ook op de raadsagenda van 19 december 2024 staat, zijn reeds verwerkt in de 20e programmawijziging 2024 en de 3e programmawijziging 2025. Specifiek gaat het om de volgende raadsvoorstellen: - Voorstel tot het realiseren van een HUB nabij Schoondijke (21e PW 2024 en 4e PW 2025); - Voorstel tot indienen van een positieve zienswijze m.b.t. de 2e begrotingswijziging 2024e en de 1e begrotingswijziging 2025 van Sabewa Zeeland (21e PW 2024 en 4e PW 2025); - Voorstel Beleidsplan Musea Sluis (4e PW 2025); - Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Gemeenschappelijke Regeling Dethon en gewijzigde begroting 2024 (21e PW 2024); - Voorstel tot het instemmen met de locatiekeuze voor de realisatie van MFC IJzendijke (4e PW 2025). Ook zijn de financiële gevolgen van de raadsbrieven Ontwikkelingen bibliotheek en Septembercirculaire 2024 verwerkt in de 21e programmawijziging 2024 en 4e programmawijziging 2025. Om het overzicht te behouden is hieronder een lijst met alle begrotingswijzigingen in 2024 en 2025 opgenomen.

2024 - Wijziging 0 – Primitieve begroting, incl amendementen 1 – raad 9 november 2023 (2e berap 2023- gevolgen 2024 e.v.) 2 – raad 14 december 2023 (college- en MT-besluiten aug t/m okt 2023 en raadsvoorstellen 21 sept 2023 met financiële gevolgen in 2024 of volgende jaren

Saldo 1.468.991 1.083.666 963.373

3 – raad 14 december 2023 (Slotwijziging 2023) 4 – raad 14 december 2023 (overige raadsvoorstellen) 5 – raad 8 februari 2024 (Beleidsplan Toezicht en Naleving Wmo en Jeugdwet) 6 – raad 4 april 2024 ( college- en MT-besluiten november en december 2023 en januari 2024) 7 – commissie S/M 26 maart 2024 (D-brief Decembercirculaire Gemeentefonds 2023) 8 – raad 16 mei 2024 (college- en MT-besluiten februari en eerste helft maart 2024)

963.373 1.532.040 1.532.040 1.532.040 1.532.040 1.532.040

Raadsvoorstel Pag. 2/3

9 – raad 16 mei 204 (strandbeleid, Bavodijk – 2e fase Nieuwvliet, Flexwoningen Baljuwveltersweg, GREX (uit raad 4 april 2024)) 10 – raad 20 juni 2024 (college- en MT-besluiten tweede helft maart en april 2024) 11 – raad 4 juli 2024 (Jaarstukken 2023 (resultaatbestemming) en restantkredieten 2023) 12 – raad 4 juli 2024 (1e berap 2024 incl. MJOP) 13 – raad 4 juli 2024 (Zienswijzen begrotingen GR’en, Bestuursopdracht locatiekeus gemeentehuis en D-brief Meicirculaire Gemeentefonds 2024) 14 – raad 19 september 2024 (college- en MT-besluiten mei t/m juli 2024) 15 – raad 19 september 2024 (Bestuursopdracht toeristenbelasting, GGD Zeeland) 16 - raad 31 oktober 2024 (SVN Starterslening, VRZ 2e begrotingswijziging 2024) 17 – raad 7 november 2024 (2e Bestuursrapportage 2024) 18 – raad 7 november 2024 (Programmaplan Informatiebeveiliging (NIS2)) 19 – raad 19 december 2024 (college- en MT-besluiten augustus t/m oktober 2024) 20 – raad 19 december 2024 (Slotwijziging 2024 – gevolgen 2024) 21 – raad 19 december 2024 (HUB Schoondijke, 2e BW 2024 en 1e BW 2025 Sabewa Zeeland, Begrotingswijziging Dethon, Ontwikkelingen Bibliotheek, Septembercirculaire 2024)

1.792.140

2025 - Wijziging 0 – Primitieve begroting 1 – raad 19 december 2024 (2e berap 2024 - gevolgen 2025 e.v.) 2 – raad 19 december 2024 (MT-/College-besluiten aug.-sept. 2024, raadsvoorstellen 19 sept., 31 okt. En 7 nov. 2024) 3 – raad 19 december 2024 (Slotwijziging 2024 – gevolgen 2025) 4 – raad 19 december 2024 (HUB Schoondijke, 2e BW 2024 en 1e BW 2025 Sabewa Zeeland, Musea Sluis, Locatiekeuze MFC IJzendijke, Ontwikkelingen Bibliotheek, Septembercirculaire 2024)

Saldo 2.236.755 1.302.160 1.071.961

1.792.140 1.792.140 2.140.136 2.051.224 2.051.224 2.091.049 2.056.698 4.573.058 4.291.058 4.291.058 7.035.534 6.734.152

1.316.118 1.394.018

U wordt voorgesteld de 21e programmawijziging 2024 en 4e programmawijziging 2025 vast te stellen.

Oostburg, 17 december 2024 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. 21e programmawijziging 2024 b. 4e programmawijziging 2025

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 17 december 2024

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet BESLUIT: de 21e programmawijziging 2024 en 4e programmawijziging 2025 vast te stellen

Sluis, 19 december 2024 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue