02 bijlage 2 Kopie van 03 Sluis berekening netto budgettair effect.xls
Tekst van het document
Samenvatting analyses Gemeente: Toelichting: Uitkeringsfactoren:
Sluis Deze analyse vergelijkt twee circulaires op basis van bestaa beleidsmatige analyses. Lopende prijzen
Basis:
Circulaire:
Opgave: Datum afgerond: Vergelijk:
Circulaire: Opgave: Datum afgerond:
Eigen toelichting: Datum rapport: 5-10-2021 14:55 Let op! Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen. Berekening beginstand Berekening beginstand Uitkeringsfactor, algemeen Voorschot BCF-plafond 2021 Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (oa afronding) Accresontwikkeling in september 2021, ujr 2022 t/m 2026 Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Subtotaal: Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis Ontwikkeling uitkeringsbasis (algemeen) Ontwikkeling uitkeringsbasis (OZB) Hoeveelheidsverschillen Subtotaal: Taakmutaties Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz Uitvoering en implementatie Breed offensief
2021 41.425 41.425 286 -15
272
49 25 89 163
-24 11
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen Logisch ontwerp GBA Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden Landelijke structuur interventieteams Toezicht en handhaving gastouderschap Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015 Jeugdzorg Subtotaal: IU/DU/SU Suppletie-uitkering integratie sociaal domein Gezond in de stad (DU) Subtotaal: WOZ WOZ-waarden mutaties Subtotaal: Corona steunpakket Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona) Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona) Lokale cultuur (compensatie corona) Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona) Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona) Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona) Bijzondere bijstand (compensatie corona) Subtotaal: 3 D’s in het sociaal domein
3 -4 1
42
29
-6 -6 -116 -116
185 10 55
250
Participatie (IU) Subtotaal: Stelposten onderschrijding BCF-plafond Subtotaal: Totaal verschil Berekening eindstand
-75 -75 513 41.939
berekening netto budgettair effect
2021
ophalen verschillenreeks, rij 68 taakmutaties Uitvoering en implementatie Breed offensief Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden Jeugdzorg compensatie corona Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona) Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona) Lokale cultuur (compensatie corona) Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona) Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona) Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona) Bijzondere bijstand (compensatie corona)
-5 -5
513
11 12
185 10 55
subtotaal
273
netto budgettair effect
240
wee circulaires op basis van bestaande
Septembercirculaire 2021 dd 27 september 2021 (nr. 2021 0000478671) september 2021, versie DJ (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden) 5-10-2021 Meicirculaire 2021 dd 31 mei 2021 (nr. 2021 - 0000287810) mei 2021, versie DJ (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden) 16-6-2021
2022 40.088
2023 40.502
2024 41.032
2025 41.734
2026 42.670
40.088
40.502
41.032
41.734
42.670
17
-5
-68
-15
-46
768
871
887
1.006
1.134
354 1.140
866
820
991
1.088
74
96
145
97
73
25 78 178
24 73 193
24 80 249
24 131 252
24 115 212
-21
-19
-18
-18
-18
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
-8
-7
-7
-7
-6 20 14
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-134 -134
-134 -134
-134 -134
-134 -134
-134 -134
-6 -30 1.043 998
8
24 28 14 74
-5 -5
-7 -7
-10 -10
-13 -13
-16 -16
2.265 42.353
904 41.406
912 41.944
1.083 42.817
1.137 43.808
2022
2023
2024
2025
2026
2.265
904
912
1.083
1.137
1.117
0
0
0
0
1.148
904
912
1.083
1.137
1.043
8 24 28 14