02 agendapunt 5 voorstel tot vaststelling derde kwartaalrapportage 2021.pdf

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR 5 Voorstel tot vaststelling tweede kwartaalrapportage 2021

Omschrijving agendapunt

Terneuzen, 2 december 2021 Bijgaand treft u de derde kwartaalrapportage over 2021 aan. In het derde kwartaal was er geen lockdown of avondklok meer van toepassing. Enkel het dragen van mondkapjes was verplicht. In het leerlingenvervoer hebben we vooral te maken met veel ziekte onder chauffeurs. Dit legt een hoge druk op de taxicentrale om de leerlingen op tijd naar school te vervoeren. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor de kosten. WMO-vervoer De kosten voor het Wmo-vervoer zullen naar verwachting een stuk lager uitvallen dan begroot. De inhuur van taxi’s is de eerste maanden van het jaar lager geweest in verband met de lockdown en de avondklok. In onderstaand toezicht is de toename goed te zien.

Zeeuws-Vlaanderen

jan-21 feb-21

mrt21

apr-21

mei-21 jun-21

jul-21

aug-21

sep-21

okt-21

WMO ritten

5370

5655

7287

6841

7356

8185

8472

7805

8900

9478

Rit Kilometers WMO

46658

50725 63869

62065

68639

74076

76578

70061

76451

83782

Jeugdzorg ritten

994

1006

1243

971

1023

1332

1180

481

1045

963

Rit 28236 Kilometers Jeugdzorg

28476 32791

28329

24622

30890

26073

14131

27277

28847

Inzeturen

6102

6911

7318

7582

7930

7848

7974

8330

Hulst Terneuzen Sluis

6152

Begroting 2021 Incl. 1ste begrotingswijziging € 599.500 € 889.000 € 517.250

7016

cijfers 2de kwartaal 2021 € 251.926 € 309.694 € 180.608

cijfers 3de kwartaal 2021 € 411.150 € 506.999 € 292.249

netto over of tekort -€ 56.750 -€ 114.750 -€ 69.000

Leerlingenvervoer De kosten voor het leerlingenvervoer vallen lager uit dan begroot. De kosten zijn over de gemeenten verdeeld op basis van de werkelijke kosten in dit jaar tot en met maart. Deze lagere kosten zijn deels toe te schrijven aan het nieuwe contract (bij het opmaken van de begroting konden we niet inschatten wat de nieuwe vergoedingssystematiek voor gevolgen zou hebben) die

per 1 augustus 2020 is ingegaan en aan Covid-19. Door Covid-19 zijn prognoses lastig te maken. De kosten van het derde kwartaal zijn lager omdat hier ook de schoolvakanties in vallen.

Hulst Terneuzen Sluis

Begroting 2021 Incl. 1ste begrotingsWijziging € 572.750 € 1.031.000 € 739.250

cijfers 2de kwartaal 2021 € 255.774 € 476.568 € 349.856

cijfers 3de kwartaal 2021 € 349.021 € 635.434 € 457.902

netto over of tekort -€ 23.735 -€ 26.755 -€ 6.325

Kosten taxivervoer Jeugdzorg Dit vervoer is afhankelijk van het aantal aanvragen voor taxivervoer naar behandelingsinstellingen. We zien dat het aantal aanvragen en ritten voor jeugdzorg stabiliseert. De jeugdzorg losse ritten op basis van inhuur en de vaste jeugdzorgritten zijn ook in de lockdown doorgegaan.

Hulst Terneuzen Sluis

Begroting 2021 incl. 1ste begrotingswijziging € 133.000 € 364.000 € 173.250

cijfers 2de kwartaal 2021 € 83.154 € 232.508 € 111.057

cijfers 3de kwartaal 2021 € 126.977 € 302.553 € 157.385

netto over of tekort € 15.125 € 122.688 € 64.075

Het aantal jeugdzorg ritten en kilometers is gaandeweg 2021 niet veel veranderd. De maand augustus valt in het 3de kwartaal en dan is wel een halvering van jeugdzorgritten en kilometers in verband met de vakantieperiode te zien. Er is geen toename ten opzichte van het tweede kwartaal, wel ten opzichte van de begroting.

Advies: De derde kwartaalrapportage 2021 vaststellen.

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWS-VLAANDEREN,

secretaris,

voorzitter,

B.H.M. Ollebek

B. van Assche

Bijlage: derde kwartaalrapportage 2021