02 3e en 4e kwartaalrapportage indicatoren sociaal domein - bijlage a rapportage.docx

17.1.1 Kosten Sociaal Domein

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

BEREKENINGSWIJZE:

€ en % begroting per taakveld Sociaal Domein

NORM:

Begroting 2021 (zie grafiek)

BRON:

Financiële administratie

EVALUATIE:

Op het moment van het opleveren van deze rapportage was het proces van het afronden van het rekeningjaar 2021 nog niet gereed. Bij de jaarrekening zal over deze indicator worden gerapporteerd.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q3 en Q4 2021 – Pagina 79

KSF 18. Beschikbare en betaalbare hulp voor inwoners die dit nodig hebben KPI 18.1 Financiële taakstelling Sociaal Domein realiseren NAAM PRESTATIEINDICATOR: BEREKENINGSWIJZE:

18.1.1 Bedrag dat ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd Besparing die als gevolg van de implementatie van de scenario's Sociaal Domein is gerealiseerd

TIJDSBESTEK:

Maandelijks

NORM:

Begroting 2021: taakstelling van € 1,650 miljoen en vanaf 2022 € 1,1 miljoen.

BRON:

Financiële administratie

EVALUATIE:

Met de implementatie van de scenario’s is in 2021 de taakstelling van € 1.650.000 gedeeltelijk ingevuld met € 734.860. Met de vaststelling van de begroting 2022 heeft de gemeenteraad via een amendement besloten om de taakstelling sociaal domein vanaf 2022 te verlagen naar € 1,1 miljoen structureel. Vanaf 2022 verwachten wij deze bezuiniging te realiseren.

BIJBEHORENDE GRAFIEK:

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q3 en Q4 2021 – Pagina 80

KPI 18.2 Intramurale verpleging en verzorging is dicht bij huis beschikbaar NAAM PRESTATIEINDICATOR: 18.2.1 Wachtlijst Intramurale verpleging en verzorging (indicator is nog in ontwikkeling) De wachtlijstinformatie die eerst op de website iStandaarden.nl werd gepubliceerd staat nu op Zorgcijfersdatabank.nl. Het aantal cliënten per 1 november 2021 op de wachtlijst bij ZorgSaam Sluis was 9, waarvan 6 die wachten op voorkeur, maar al wel enige vorm van zorg op grond van de Wlz (Wet langdurige zorg) hebben. Omdat de opbouw van het bestand met de omzetting anders is geworden, is het nog niet mogelijk om al een norm voor deze indicator te bepalen.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q3 en Q4 2021 – Pagina 81

KPI 18.3 Informatie over de gemeentelijke voorzieningen is goed vindbaar NAAM PRESTATIEINDICATOR: 18.3.1 Mate waarin de cliënt weet waar hij/zij met zijn/haar ondersteuningsvraag terecht kan (indicator is nog in ontwikkeling)

In het cliëntervaringsonderzoek WMO dat jaarlijks wordt gehouden, wordt deze indicator wel al uitgevraagd. De vraag die is gesteld was: “Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag.” In de volgende tabel zijn de resultaten over 2018 tot en met 2020 opgenomen. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek WMO over 2021 komen naar verwachting in april/mei 2022.

100% 90%

89% 80%

78%

2018

2019

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2020

Percentage van de ondervraagden uit het Cliëntervaringsonderzoek WMO dat wist waar hij/zij terecht kon

Bij het cliëntervaringsonderzoek wordt een steekproef gedaan bij 500 cliënten. In 2018 was de respons 234 cliënten in 2019 waren dat er 212 en in 2020 een aantal van 190.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q3 en Q4 2021 – Pagina 82

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q3 en Q4 2021 – Pagina 83

KSF 19. We ontwikkelen beleid op basis van verzamelde informatie in het Sociaal Domein KPI 19.1 We beschikken over actuele en volledige sturingsinformatie binnen het Sociaal Domein NAAM PRESTATIEINDICATOR:

TIJDSBESTEK:

Eenmalig

NORM:

Niet van toepassing.

BEREKENINGSWIJZE:

19.1.1 Goedgekeurd ontwikkelrapport om te komen tot actuele en volledige sturingsinformatie binnen het sociaal domein Goedkeuring college

BRON:

Administratie Sociaal Domein

EVALUATIE:

In juni 2022 staat de evaluatie van het beleidsplan en indicatoren gepland. Daarin zullen de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de visitatiecommissie van de VNG worden betrokken. Tot slot is een ontwikkelrapport in voorbereiding om de sturing en monitoring te kunnen verbeteren. Besluitvorming zal plaatsvinden in het 1e halfjaar. Niet van toepassing.

BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q3 en Q4 2021 – Pagina 84

Begrippenlijst Deze begrippenlijst geeft voor een aantal (nieuwe) begrippen een omschrijving. Begrip

Omschrijving

Balanced Scorecard:

De Balanced Scorecard (BSC) is een dashboard dat in het algemeen wordt gebruikt voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen organisaties.

KPI:

KPI is de afkorting voor kritieke prestatie-indicator. KPI's geven inzicht in de prestaties van onze organisatie, onze teams en onze ambtenaren. Dit door de voortgang meetbaar en concreet te maken. Een goede KPI hoort om deze redden SMART geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) te zijn.

KSF:

KSF is de afkorting voor kritische succesfactor. Verschillen met een KPI is dat een KSF globaler is en vaak niet direct meetbaar. Dat wil zeggen: een KSF heeft, om meetbaar en concreet te zijn, een of meerdere KPI's nodig.

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q3 en Q4 2021 – Pagina 87