01 GGD Zeeland - Aanbieding begroting 2024.pdf
Tekst van het document
! "#" $%&$'&"( ) ! *+ ,- ./ 0! - / .0! 10 - 22 / - 22 / 22 0- * , ./ - 22 ! .0- 3 0 4 * - 22 . - 22 ! 22 1 0 0 / - 22 1 56 7 00 / 89:6 ; . . "#"% 4 7<= > ?6@ A "#" #%"( 4 , , !! . "#"% "#"BC/ ,2- ;/ 74 . "#"% DE,2- "#" #%"( ; . . 2 0 7= . "#"% "#"B ,2 FGHIJKG LGMGGNKGOHPGN QHN PG RGGSTUG LGMGGNKGNV WXXO MYPPGZ QHN PG[G GMHYZ ZHKGN TY\ S TGKGN PHK PG ]OXLOHMMH^GLOX_NL `a`bc`a`d MGK ^Y\^GJXOGNPG UKSeeGN QHN PG FGMGGNUIJH]]GZY\eG fGLGZYNL FGMGGNUIJH]]GZY\eG FG[XNPJGYPUPYGNUK RGGZHNP X] `g H]OYZ YU HHNLG^XPGN HHN PG IXZZGLGU QHN PG RGGSTUG LGMGGNKGNh ijklmn opql rjlklsnt uvslwxlys zy{|vlql rl}pm~lv~ lv|vlv~ GK QOYGNPGZY\eG LOXGKV sy~v uylsvmq ¡¢¡£¤¥¢¥ ¢¤¥¢¥
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc jm¦ §GIOGKHOYHHKcWYOGI_G FFW RGGZHNP ¨§GIOGKHOYHHKcWYOGI_G©LLP[GGZHNPhNZª ls}pm~lm¦ QOY\PHL `g H]OYZ `a`« ¬`¬« FGHIJK ®XZZGLG QHN ¯SOLGMGGUKGOU GN °GKJXSPGOUV ±GO SYKQXGOYNL QHN HO_eGZGN «b^ QHN PG °GK LGMGGNUIJH]]GZY\eG OGLGZYNLGN GN HO_eGZ `b QHN PG FGMGGNUIJH]]GZY\eG fGLGZYNL FGMGGNUIJH]]GZY\eG FG[XNPJGYPUPYGNUK RGGZHNP ²Ff FFW RGGZHNP³ ^YGPGN TY\ S JYGO^Y\ PG ]OXLOHMMH^GLOX_NL `a`bc`a`d HHNh ´N PG ^Y\ZHLG KOGµ S PG HHN^YGPYNLU^OYG¶ GN PG ·OXLOHMMH^GLOX_NL `a`b ¸ `a`d HHNh ¹YGO^Y\ QGO[XGeGN TY\ S XM PG ]OXLOHMMH^GLOX_NL `a`bc`a`d HHN KG ^YGPGN HHN ST LGMGGNKGOHHPh ´e QGOKOXST GO X] S JYGOMGG QXZPXGNPG KG JG^^GN LGºN¶XOMGGOPh »HMGNU ¼XeG FHGMGOU WYOGIKGSO ·S^ZYGeG FG[XNPJGYP ½ ¾GYZYLJGYP ¿M^KGZY\e UGIOGKHOYU ¿ZLGMGGN ¯GUKSSO FFW RGGZHNP
GK QOYGNPGZY\eG LOXGKV ÀÁÁÂÃàÄÅÆÁÇÂÁÈÆÅÉ Ê ËÌ Í ÎÏ ÐNNGÑGh¯OHNPGN^HOL©¤¥¢¥
¢¤¥¢¥
Uw kenmerk
: -
Uw brief van
: -
Ons kenmerk
: Klik of tik om tekst in te voeren.
Datum
: 26-4-2023
Onderwerp
: Begroting 2024-2027
Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten
Geacht college van burgemeester en wethouders, Hierbij ontvangt u de begroting 2024-2027 van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GR). Binnen de GR is een onderscheid te maken tussen GGD Zeeland en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Beide onderdelen komen samen in deze begroting, maar zijn wel duidelijk van elkaar onderscheiden. Verzoek om zienswijze Conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling vragen wij u deze begroting ter zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Algemene toelichting Een goede publieke gezondheid en veiligheid is van essentieel belang voor de Zeeuwse samenleving. Om de taken op het gebied van de publieke gezondheid en veiligheid goed te kunnen uitvoeren zijn voldoende financiële middelen noodzakelijk. Basis op Orde Vorig jaar zijn door middel van de 1e begrotingswijziging 2023 Basis op Orde extra middelen toegekend voor een inhoudelijk sterke en robuuste GGD Zeeland. Dit was nodig omdat we op diverse onderdelen door de ondergrens zakten. Voor 2024 betekent dit dat de focus vooral ligt bij het op orde brengen van de basis van de organisatie, zodat GGD Zeeland een robuuste en toekomstbestendige organisatie wordt. De effecten daarvan zullen in 2025 zichtbaar worden. De eerste stap voor de Basis op Orde (BoO) was de uitbreiding van functies met in totaal 25,83 FTE.
Dankzij een effectieve wervingsaanpak is het merendeel van de vacatures inmiddels ingevuld. Dit betreft 19,86 FTE van de 25,83FTE (stand maart 2023). De komende periode hopen we de resterende vacatures in te vullen. De resultaten en effecten van het op orde brengen van de basis worden geëvalueerd.
In het derde kwartaal 2023 wordt een plan van aanpak voor de evaluatie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (AB). Deze evaluatie wordt in het derde kwartaal van 2024 uitgevoerd door een nog te werven externe en onafhankelijke partij en in december 2024 aangeboden aan het AB. Naast het op orde brengen van de organisatie zijn er diverse andere ontwikkelingen die de komende periode van invloed zijn op de organisatie en dus ook op de begroting. Pandemisch paraat De landelijke hoofdfinanciering van de COVID-bestrijding eindigt in juni vanwege het endemisch worden van corona. In het kader van het bereiken van een andere fase in de pandemie is GGD Zeeland, net zoals als alle andere GGD-en, gestopt met testen en zijn de testlocaties gesloten. Over een eventueel afgeslankt vervolg (bijvoorbeeld een najaarsvaccinatie) wordt het gesprek gevoerd met de Rijksoverheid. Met het endemisch worden van corona stopt echter niet de taak om paraat te staan bij pandemieën. De Rijksoverheid stelt via een regeling incidenteel extra middelen beschikbaar voor 2023 en 2024. Deze middelen zijn gealloceerd voor pandemische paraatheid en dienen te worden besteed aan de hiervoor vastgestelde doelen. GGD Zeeland heeft deze middelen aangevraagd om pandemisch meer paraat te staan en (toekomstige) infectieziekten beter het hoofd te kunnen bieden.
De definitieve toekenning van deze middelen volgt nog en zijn daarom nog niet verwerkt in de begroting. Inflatie en cao-stijgingen De hoge inflatie en als gevolg daarvan hogere indexatie leidt ertoe dat de personeelslasten en materiële kosten in 2022 sterk zijn gestegen. Per 1 januari 2023 is een nieuwe cao afgesloten. Vanwege het relatief grote aandeel personeelslasten in de begroting 2024 stijgen de verplichte personeelsuitgaven voor 2023 fors. De VZG-norm is medio maart 2023 voor 2023 aangepast op de hogere inflatie – en caostijgingen. De begroting was op dat moment al nagenoeg gereed en is nadien aangepast voor hogere lasten en hogere gemeentelijke bijdragen. Voor GGD Zeeland geldt daarnaast dat de verhouding personeel/materieel (78/ 22%) afwijkt van de VZG-norm (2/3/: 1/3). Indien de cao-stijging wordt verwerkt conform de VZG-norm, dan wordt GGD Zeeland zonder compensatie met een bezuiniging geconfronteerd. Deze situatie is ongunstig; net tijdens de periode om de basis op orde te brengen. Om die reden verzoekt GGD Zeeland (conform uitgangspunten VZG-rapport) ter compensatie om aanvullende gemeentelijke bijdragen van € 88.243.
Veilig Thuis De financiering van het programma Veilig Thuis bestaat uit twee delen. Eén deel van de begroting komt vanuit de gemeentelijke bijdrage en één deel komt vanuit een subsidie vanuit het CZW bureau (in opdracht van de centrumgemeente Vlissingen). In voorgaande jaren is, binnen het programma Veilig Thuis, de indexering voor loon- en prijscompensatie (vergelijkbaar met de VZG-norm) op de bijdrage van het CZW bureau binnen het programma opgelost (impliciete bezuinigingen). Voor 2024 is dit niet meer mogelijk. Aangezien de Rijksoverheid op de bijdrage van het CZW-bureau (centrumgemeentemiddelen) een indexatie toepast via de algemene uitkering van de 13 gemeenten, wordt deze indexatie (€ 183.010) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op basis van de VZGrichtlijn. IZA en GALA De Rijksoverheid wil met het vorig jaar gesloten Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) investeren in de (publieke) gezondheid van alle Nederlanders. De GGD treedt hierin op als kennispartner van de gemeenten: de GGD is leverancier van data en duidt deze, de GGD kan adviseren hoe de interventies uit GALA zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet en is bijvoorbeeld onderdeel van een ketenaanpak. De gemeenten vragen deze bijdrage aan bij de Rijksoverheid.
Artsentekort Het artsentekort speelt in heel Nederland en dus ook bij de verschillende onderdelen van GGD Zeeland. Om het oplossen van dit tekort te stimuleren, bieden we opleidingsplaatsen aan basisartsen die zich willen specialiseren. Daarnaast onderzoeken wij hoe wij middels taakdifferentiatie taken van artsen kunnen verschuiven naar verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten of niet medische professionals. Voor het onderdeel Forensische Geneeskunde (FG) verkennen we met de GGD-en binnen de politieregio Zeeland-West-Brabant de mogelijkheden om het artsentekort structureel op te lossen en werkprocessen, tarieven en financiering te harmoniseren. Tegen het einde van 2023 maken we opnieuw de balans op en overwegen we of we genoodzaakt zijn om de dienstverlening aan de politie te stoppen, waardoor de kosten voor gemeenten stijgen. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Met de hantering van het capaciteitsmodel, om de inzet van jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen te berekenen, lijkt meer formatie noodzakelijk vanwege capaciteitsuitval (o.m. door ziekteverzuim, ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof) als ook veranderende demografische cijfers (bevolkingsgroei - waaronder de instroom van vluchtelingen uit o.a. Oekraïne). We kiezen er echter voor om deze stijging nog niet door te voeren in de begroting van 2024, omdat we werken aan het project Toekomst JGZ.
Zoals bestuurlijk afgesproken tijdens het traject Basis op Orde worden de resultaten hiervan verwacht in de tweede helft van 2023.
Eventueel hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen volgen hierdoor mogelijk niet de vernieuwde planning van de VZG. Met deze vernieuwde planning worden vanaf 2023 minder begrotingswijzigingen voorgelegd aan gemeenteraden. Begrotingswijzigingen worden in principe alleen nog opgesteld bij een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit gekoppeld aan de bestuursrapportage. Hiermee wordt de bestuurlijke drukte aanzienlijk verminderd. Alleen wanneer zich bijzondere zaken voordoen kan gemotiveerd worden afgeweken van deze planning. Zoals aangegeven kan deze situatie zich voordoen bij het project Toekomst JGZ. In 2023 wordt bekeken in welke mate deze extra kosten structureel van aard zijn. Bovendien staat de omvang en wijze van eventuele financiering voor de Oekraïense vluchtelingen voor zowel 2023 als 2024 nog niet vast. Zowel de aanvullende diensten JGZ als de markttaken (bv. reizigersvaccinaties of technische hygiëne inspecties) dragen bij aan een robuustere GGD-organisatie en dekking van de overhead. Abusievelijk was de daling in opbrengsten door een verminderde vraag bij gemeenten naar aanvullende diensten JGZ, niet verwerkt. Deze omissie is vermeld in de Bestuursrapportage 2022 en heeft ook betrekking op de begrotingen 2023 en 2024. De daling van de uitgaven (personele lasten) is in voorgaande begrotingen verwerkt.
In eerste instantie hebben we binnen onze begroting gezocht naar dekking hiervoor. We zijn daar echter niet in geslaagd. Ook de effecten uit het exploitatieoverschot 2022 zijn op structurele componenten bezien en in de beschouwing betrokken. Dit heeft eveneens niets opgeleverd. In de begroting 2024 wordt om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 229.185 om de omissie te herstellen. Voor 2023 wordt het effect bezien in de bestuursrapportage. Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ) De huidige contracten voor de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp lopen eind 2023 af. In de loop van 2023 wordt daarom een nieuwe regiovisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. Na vaststelling is dat de basis voor een nieuwe aanbesteding van jeugdhulp in 2024, waarbij de nieuwe contracten ingaan per 2025. Voor de kosten van gecontracteerde jeugdhulp wordt niet gerekend met de VZGnorm, maar met de OVA-index voor personele lasten. In de begroting 2024 is gerekend met een voorlopige prijsindex. De OVA voor 2023 is kort voor verzending aan de gemeenteraden definitief geworden. De financiële gevolgen door de hogere OVA-index worden meegenomen in een begrotingswijziging die is gekoppeld aan de bestuursrapportage 2023. Het OVA-percentage voor 2024 is nog voorlopig en kan nog afwijken. Een hogere OVA-index leidt tot hogere tarieven van jeugdhulpaanbieders.
Tot slot heeft IJZ gebruikgemaakt van een nieuwe begrotingssystematiek (P*Q), zodat afwijkingen van de begroting beter kunnen worden geanalyseerd en er meer zicht en grip is op de lasten voor jeugdhulp.
Proces Op 15 september 2023 wordt de begroting 2024-2027 ter besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Daarom ontvangen wij de zienswijzen van uw gemeenteraad op deze begroting conform de nieuwe VZG afspraak graag voor 15 juli 2023. Voor een nadere inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar het bijgevoegde begrotingsdocument Begroting 2024-2027. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
namens het Dagelijks Bestuur, hoogachtend,
Joke Gaemers Directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid Ambtelijk secretaris Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Programmabegroting 2024-2027 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Inleiding Een goede publieke gezondheid en veiligheid is van essentieel belang voor de Zeeuwse samenleving. Daarom zet de GGD, samen met de Zeeuwse gemeenten, in op een sterke publieke gezondheid. Om de taken op het gebied van de publieke gezondheid en veiligheid goed te kunnen uitvoeren zijn voldoende financiële middelen noodzakelijk. Met dit document bieden we u daarom de begroting 2024-2027 aan van de gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland In de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland is een onderscheid te maken tussen GGD Zeeland en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Beide onderdelen komen samen in deze begroting, maar zijn wel duidelijk van elkaar onderscheiden. IJZ is door de Zeeuwse gemeenten ondergebracht bij de Bestuurscommissie die onderdeel is van de gemeenschappelijke regeling. Basis op Orde Eind 2022 zijn er noodzakelijke structurele en deels ook incidentele middelen toegekend om te komen tot een inhoudelijk sterke en robuuste GGD Zeeland. Dit was nodig omdat we op diverse onderdelen door de ondergrens zakten. De begrotingswijziging "Basis op orde" van de GGD betreft de primaire processen ten aanzien van de Algemene Gezondheidszorg, de bedrijfsvoeringsprocessen en het leidinggevend kader. Buiten scope zijn hier de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.
Voor 2024 betekent dit dat de focus vooral ligt bij het op orde brengen van de basis van de organisatie, zodat GGD Zeeland een robuuste en toekomstbestendige organisatie wordt. De effecten daarvan worden in 2025 zichtbaar. De resultaten en effecten worden geëvalueerd. In het derde kwartaal van dit jaar wordt een plan van aanpak voor de criteria van de evaluatie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Deze evaluatie wordt in het derde kwartaal van 2024 uitgevoerd door een nog te werven externe en onafhankelijke partij en wordt in december 2024 aangeboden aan het AB. Naast het op orde brengen van de organisatie zijn er diverse grote ontwikkelingen die de komende periode hun invloed zullen doen gelden. COVID-19 De afgelopen jaren stonden voor de GGD voor een groot deel in het teken van de bestrijding van de COVID-19 pandemie. We zijn enorm trots op alle medewerkers die met grote betrokkenheid en bevlogenheid er alles aan hebben gedaan om in Zeeland het virus onder controle te krijgen. Nu de situatie officieel endemisch is geworden, komt er ook een einde aan het specifieke onderdeel coronabestrijding. De hoofdfinanciering vanuit het Rijk stopt per juni 2023. Er worden gesprekken gevoerd over een vervolg in afgeslankte vorm, bijvoorbeeld een najaarscampagne. De uitkomsten hiervan zijn nog onbekend.
Pandemische Paraatheid De pandemie COVID-19, en in mindere mate monkeypox, heeft ons laten zien wat de impact van een infectieziekte op de hele maatschappij kan zijn en hoe belangrijk het is om snel op te kunnen schalen; de zogenoemde pandemische paraatheid. De Rijksoverheid heeft hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Wij hebben deze incidentele middelen voor 2023 en 2024 aangevraagd en zetten deze middelen bij toekenning in voor taakdifferentiatie, deskundigheidsbevordering en bovenregionale samenwerking om pandemisch paraat te zijn. Inflatie en cao-stijgingen De hoge inflatie en als gevolg daarvan hogere indexatie leidt ertoe dat de personeelslasten en materiële kosten in 2022 sterk zijn gestegen. Per 1 januari 2023 is een nieuwe cao afgesloten. Vanwege het relatief grotere aandeel personeelslasten in de begroting 2024 stijgen de verplichte personeelsuitgaven voor 2023 fors. De VZG-norm is medio maart 2023 voor 2023 aangepast op de hogere inflatie en cao-stijgingen. De begroting was op dat moment al nagenoeg gereed en is nadien aangepast voor hogere lasten en hogere gemeentelijke bijdragen.
1
Voor GGD Zeeland geldt daarnaast dat de verhouding personeel/materieel (78% - 22%) afwijkt van de VZGnorm (2/3e - 1/3e). Omdat de verwachte cao-stijgingen vanaf 2023 hoger zijn dan de VZG-norm wordt GGD Zeeland zonder compensatie met een bezuiniging geconfronteerd. Deze situatie is heel ongunstig; net tijdens de periode om de basis op orde te brengen. Om die reden verzoekt GGD Zeeland (conform uitgangspunten VZG-rapport) ter compensatie om aanvullende gemeentelijke bijdragen van € 88.243. IZA/GALA De Rijksoverheid wil met het vorig jaar gesloten Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het dit jaar gesloten Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) investeren in de (publieke) gezondheid van alle Nederlanders. De ambitie van IZA is zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden. De ambitie van het GALA is een gezonde generatie in 2040. Deze akkoorden hebben overlap en versterken elkaar. Gemeenten, GGD, zorgverzekeraar en zorgaanbieders werken samen om de doelen uit de akkoorden te halen. GGD treedt hierin op als kennispartner van de gemeenten: de GGD is leverancier van data en duidt deze, de GGD kan adviseren hoe de interventies uit GALA zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet en is bijvoorbeeld onderdeel van een ketenaanpak. De gemeenten vragen de bijdrage bij de landelijke overheid aan.
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Het onderdeel jeugdgezondheidszorg (JGZ) vervult een belangrijke en onmisbare rol voor de (preventieve) lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze Zeeuwse jongeren. Om de capaciteit van de inzet van het aantal jeugdartsen en verpleegkundigen voor het basis takenpakket (BTP) te bepalen is een berekeningsmodel opgezet. Vanwege capaciteitsuitval (o.m. ziekteverzuim, ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof) en veranderende demografische cijfers (bevolkingsgroei - waaronder de instroom van vluchtelingen uit o.a. Oekraïne) vraagt dit voor 2024 o.b.v. peildatum 1 januari 2023 om een stijging in de formatie. De wijze van financiering voor de Oekraïense vluchtelingen staat voor zowel 2023 als 2024 nog niet vast. We kiezen er echter voor om de hierboven genoemde stijging nog niet door te voeren in de begroting van 2024, omdat we werken aan het project Toekomst JGZ. In 2023 wordt bekeken in welke mate deze extra kosten structureel van aard zijn, als onder meer de werkwijze binnen de JGZ met Toekomst JGZ tegen het licht gehouden wordt. Zoals bestuurlijk afgesproken tijdens het traject Basis op Orde worden de resultaten hiervan verwacht in de tweede helft van 2023. Het is mogelijk dat eventueel hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen door het afgesproken bestuurlijk traject niet de vernieuwde planning van de VZG volgen.
Met deze vernieuwde planning worden vanaf 2023 minder begrotingswijzigingen voorgelegd aan gemeenteraden. Begrotingswijzigingen worden in principe alleen nog opgesteld bij een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit gekoppeld aan de bestuursrapportage. Hiermee wordt de bestuurlijke drukte aanzienlijk verminderd. Alleen wanneer zich bijzondere zaken voordoen kan gemotiveerd worden afgeweken van deze planning. Zoals aangegeven kan deze situatie zich voordoen bij het project Toekomst JGZ. Naast het BTP voert de JGZ ook aanvullende diensten uit voor gemeenten. Deze aanvullende diensten alsmede de markttaken (bv. reizigersvaccinaties of technische hygiëne-inspecties) die de GGD uitvoert dragen bij aan een robuustere GGD-organisatie en dekking van de overhead. Abusievelijk was de daling in opbrengsten door een verminderde vraag bij gemeenten naar aanvullende diensten JGZ, niet verwerkt. Deze omissie is vermeld in de Bestuursrapportage 2022 en heeft ook betrekking op de begrotingen 2023 en 2024. De daling van de uitgaven (personele lasten) is in voorgaande begrotingen verwerkt. In eerste instantie hebben we binnen onze begroting gezocht naar dekking hiervoor. We zijn daar echter niet in geslaagd. Ook de effecten uit het exploitatieoverschot 2022 zijn op structurele componenten bezien en in de beschouwing betrokken. Dit heeft eveneens niets opgeleverd.
In de begroting 2024 wordt om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 229.185 om de omissie te herstellen. Voor 2023 wordt het effect bezien in de bestuursrapportage. Veilig Thuis Veilig Thuis vervult Zeeuws breed een belangrijke functie in het signaleren, aanpakken en doorbreken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van de toenemende aantallen meldingen, adviezen en vervolgdiensten alsmede de toenemende complexiteit en multiproblematiek blijft toekomstige inzet noodzakelijk. 2
De financiering van het programma Veilig Thuis bestaat uit twee delen. Eén deel van de begroting komt vanuit de gemeentelijke bijdrage en één deel komt vanuit een subsidie vanuit het CZW bureau (in opdracht van de centrumgemeente Vlissingen). In voorgaande jaren is, binnen het programma Veilig Thuis, de indexering voor loon- en prijscompensatie (vergelijkbaar met de VZG-norm) op de bijdrage van het CZW bureau binnen het programma opgelost (impliciete bezuinigingen). Voor 2024 is dit niet meer mogelijk. Aangezien de Rijksoverheid op de bijdrage van het CZW-bureau (centrumgemeentemiddelen) een indexatie toepast via de algemene uitkering van de 13 gemeenten, wordt deze indexatie (€ 183.010) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op basis van de VZG-richtlijn. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) De huidige contracten voor de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp lopen eind 2023 af. De Bestuurscommissie heeft na afstemming met de opdrachtnemers besloten gebruik te maken van de contractuele optie om de contracten met één jaar te verlengen. Het is de planning dat deelnemende gemeenten in de loop van 2023 een Regiovisie jeugdhulp aangeboden krijgen ter vaststelling in hun gemeenteraden. Na vaststelling vormt die regiovisie de basis voor een nieuwe aanbesteding van jeugdhulp waarbij de nieuwe contracten ingaan per 2025.
Het jaar 2024 staat dan ook in het teken van die aanbesteding. Voor de bepaling van de begrotingscijfers 2024 is een nieuwe systematiek gebruikt voor wat betreft het grootste deel van de lasten, namelijk voor de p*q gecontracteerde zorg. Tot nu toe waren de uitgegeven euro’s van het jaar t-2, zoals ze geboekt waren tot en met medio februari van het jaar t-1 (dus vóór accountantscontrole) de basis voor het begrotingsbedrag van het jaar t. Na prijsindexatie voor de jaren t-1 en t was het begrotingsbedrag per gemeente op die manier bekend. De nieuwe systematiek gaat uit van een tijdreeksanalyse van de werkelijke uitgaven per maand over de jaren 2018 tot en met 2022. Die trend is per gemeente en per productcategorie gemaakt, waarbij de meest recente periodes bij de extrapolatie naar 2024 zwaarder wegen dan de oudere jaren. Een ingezette trend weegt daardoor zwaarder mee. De OVA prijsindexatie voor 2023 (5,29%) en 2024 (4,74%) zijn meegenomen in de berekening. De OVA voor 2023 is kort voor verzending aan de gemeenteraden definitief geworden. De financiële gevolgen door de hogere OVAprijsindex worden meegenomen in een begrotingswijziging die is gekoppeld aan de bestuursrapportage 2023. Het OVA-percentage voor 2024 is nog voorlopig en kan nog afwijken. Een hogere OVA-index leidt tot hogere tarieven van jeugdhulpaanbieders.
Door de nieuwe begrotingsmethode ontstaat een betere basis voor de begroting die per gemeente per productcategorie inzicht geeft in de p, de q en de prijsindex. Afwijkingen van de begroting kunnen daardoor beter worden geanalyseerd en geven meer zicht en grip op de lasten voor jeugdhulp. Tot slot Nu we de coronapandemie achter ons laten, we de COVID-organisatie afschalen en we groen licht hebben om de basis op orde te gaan brengen breekt er een nieuwe fase aan. De basis op orde brengen doen we niet voor niets. We merken dat we onvoldoende in staat zijn om onze taken te verrichten volgens de professionele standaarden die er gelden. Dat zien we in de uitvoering van onze publieke gezondheidstaken maar ook bij de ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld onderliggende Programmabegroting. De collega's zetten vaak een stap extra waarvoor ik veel waardering heb.
Joke Gaemers Directeur Publieke Gezondheid en Veiligheid, GGD Zeeland
3
Inhoudsopgave Inleiding................................................................................................................................................................... 1 1. BELEIDSBEGROTING ............................................................................................................................................ 6 1.1. HET PROGRAMMAPLAN .............................................................................................................................. 7 1.1.1.Programma Publieke Gezondheid ........................................................................................................ 7 1.1.1.1.
Programmalijn Fysieke Veiligheid en Bescherming .................................................................. 7
1.1.1.2.
Programmalijn Gezondheid in de wijk.................................................................................... 12
1.1.1.3.
Programmalijn Sociale veiligheid............................................................................................ 16
1.1.2.
Programma Veilig Thuis .............................................................................................................. 18
1.1.3.
Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland ...................................................................................... 20
1.1.4.
Overhead en kostentoerekening ................................................................................................ 23
1.1.4.1. Algemene kosten.......................................................................................................................... 23 1.1.4.2. Financiën ...................................................................................................................................... 23 1.1.4.3. HRM.............................................................................................................................................. 24 1.1.4.4. Communicatie .............................................................................................................................. 24 1.1.4.5. Informatievoorziening en automatisering ................................................................................... 24 1.1.4.6. Huisvesting, facilitaire zaken en inkoop ....................................................................................... 25 1.1.4.7. Ondersteuning Bestuur en Directie .............................................................................................. 25 1.1.5.
Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................................... 27
1.1.6.
Onvoorzien en Vennootschapsbelasting .................................................................................... 32
1.2.
DE PARAGRAFEN.................................................................................................................................. 33
1.2.1.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................... 33
1.2.2.
Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................... 33
1.2.3.
Paragraaf Financiering ................................................................................................................ 35
1.2.4.
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................ 35
1.2.5.
Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................... 40
2. FINANCIELE BEGROTING EN MEERJARENRAMING ........................................................................................... 41 2.1. Uitgangspunten voor de begroting ........................................................................................................... 42 2.2. Totaaloverzicht van baten en lasten ......................................................................................................... 44 2.2.1. Toelichting op het overzicht van baten en lasten ............................................................................. 45 2.2.2. Begrotingsresultaat 2024 - 2027 ....................................................................................................... 47 2.3. Uiteenzetting financiële positie................................................................................................................. 49 2.3.1. Geprognosticeerde begin- en eindbalans (2022 t/m 2027) ............................................................ 49 2.3.2. Geprognosticeerde EMU-saldo (2024 t/m 2027) .............................................................................. 52 2.4.
Investeringsplan 2024-2027 .................................................................................................................. 53
2.4.1. Meerjarig investeringsplan ................................................................................................................ 53 2.4.2. Geprognosticeerde afschrijvingen ..................................................................................................... 53 2.5. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen .............................................................................. 54 BIJLAGE 1 - Gemeentelijke bijdragen (Primaire begroting) GGD incl. IJZ .............................................................. 57 BIJLAGE 2 – 1.1.1.1. Fysieke veiligheid en bescherming ....................................................................................... 63
4
BIJLAGE 3 – 1.1.1.2. Gezondheid in de wijk .......................................................................................................... 66 BIJLAGE 4 – 1.1.1.3. Sociale veiligheid .................................................................................................................. 67 BIJLAGE 5 – 1.1.2. Veilig Thuis ............................................................................................................................... 68
5
1. BELEIDSBEGROTING
6
1.1. HET PROGRAMMAPLAN Het programmaplan van de Gemeenschappelijke Regeling GGD is op te delen in een aantal inhoudelijke onderdelen: • Publieke gezondheid • Veilig Thuis • Inkoop Jeugdhulp Zeeland Overhead en kostentoedeling staan hiermee in verband. Tenzij anders vermeld, worden de programmaonderdelen gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdragen, voorzieningen en reserves (de Algemene Dekkingsmiddelen).
1.1.1.Programma Publieke Gezondheid Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie lijnen: 1. Fysieke Veiligheid en Bescherming 2. Gezondheid in de wijk 3. Sociale veiligheid Het wettelijk kader waarbinnen de GGD haar taken uitvoert, bij welke teams dit belegd is en welke indicatoren benoemd zijn, is opgenomen in Bijlage 2 – 1.1.1.1. Fysieke veiligheid en bescherming. 1.1.1.1. Programmalijn Fysieke Veiligheid en Bescherming Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners van Zeeland zijn optimaal beschermd tegen schadelijke gezondheidseffecten vanuit de fysieke leefomgeving Onder de Programmalijn Fysieke Veiligheid en Bescherming vallen alle activiteiten die behoren tot de infectieziektebestrijding, taken in het kader van medische milieukunde, technische hygiëne zorg en activiteiten ter voorkoming van en het inperken van gezondheidsschade als gevolg van crises en calamiteiten. Infectieziekten De pandemie COVID-19, en in mindere mate monkeypox, heeft ons laten zien wat de impact van een infectieziekte op de hele maatschappij kan zijn en hoe belangrijk het is om snel op te kunnen schalen; de zogenoemde pandemische paraatheid. In 2024 is COVID vermoedelijk onderdeel van het taakveld. Dat zal gepaard gaan met een verandering in lasten en de dekking daarvan. De details daarvan zijn bij het opstellen van de begroting 2024 nog niet uitgekristalliseerd.
In 2023 heeft de GGD incidentele gelden aangevraagd voor 2023 en 2024 bij de landelijke overheid voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (SPUK VIP). Deze gelden zijn bij het opstellen van de begroting nog niet toegekend en nog niet in de begroting 2024 verwerkt. De landelijke overheid stelt eisen aan de besteding van deze incidentele middelen. Wij zullen deze gelden gaan inzetten om via taakdifferentiatie te bepalen of en hoe niet medische professionals ingezet kunnen worden bij het voorkomen van een uitbraak van infectieziekten en bij het adequaat reageren op een pandemie of andere crisis. Een deel van het budget wordt ingezet voor deskundigheidsbevordering en het versterken van de bovenregionale samenwerking op het gebied van monitoring en surveillance. In 2022 heeft de Tweede Kamer het doel geformuleerd om maximale gezondheidswinst door vaccinatie, voor iedere Nederlander, op elke leeftijd te realiseren. Om dit doel te bereiken heeft de Tweede Kamer de intentie uitgesproken om deze vaccinatie voorziening voor volwassenen bij de GGD-en te beleggen. Het vaccinatieprogramma voor jongeren loopt via de Jeugdgezondheidszorg. In 2023 voert het RIVM in opdracht van het ministerie een uitvoeringstoets uit: op welke wijze moet de vaccinatievoorziening voor volwassenen worden ingericht? De minister gaat hierbij uit van een groeimodel.
De verwachting is dat eind 2023 duidelijk is wat deze ontwikkeling voor GGD Zeeland betekent.
7
Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van de GGD. De kosten bestaan, naast personele lasten uit kosten voor deelname aan landelijke en regionale netwerken, kosten voor voorlichtingsactiviteiten en laboratoriumkosten. De opbrengsten die gegeneerd worden zijn voor onderzoek bij asielzoekerscentra, die door VWS per persoon vergoed worden. En onderzoeken die we kunnen declareren bij de zorgverzekeraars, zoals onderzoeken bij mensen buiten de doelgroep. Deze opbrengsten zijn een schatting op basis van eerdere jaren en zijn niet gegarandeerd of beïnvloedbaar. Infectieziekten
2024
2025
2026
2027
Personele kosten
727.200
727.200
727.200
727.200
Materiële lasten
36.600
36.600
36.600
36.600
Opbrengsten
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) / toezicht WMO In het kader van de Wet Kinderopvang voert GGD Zeeland in opdracht van de gemeenten de toetsing van deze wet uit. Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders worden geïnspecteerd. Na de inspectie adviseert de inspecteur de gemeente over de bevindingen waarna de gemeente al dan niet handhavend optreedt. De opbrengsten van team HIP (Hygiëne en Infectiepreventie) wisselen jaarlijks, mede op basis van het aantal aangevraagde her-inspecties na herstelaanbod. GGD Zeeland functioneert ook als toezichthouder WMO voor de Zeeuwse gemeenten. Na een melding van geweld en/of een calamiteit op een WMO-locatie zal de toezichthouder een onderzoek (laten) instellen, met als insteek de kwaliteit van de zorg. Hygiëne en Infectiepreventie / toezicht WMO Personele kosten Materiële lasten Opbrengsten (Wet Kinderopvang)
2024
2025
2026
2027
663.400
663.400
663.400
663.400
500
500
500
500
-717.000
-717.000
-717.000
-717.000
Technische Hygiënezorg Een goede hygiëne voorkomt de verspreiding van infectieziekten. Bij GGD Zeeland houdt de afdeling Technische Hygiënezorg zich bezig met alle mogelijke bedrijfsmatige hygiëne-aspecten. Deze hygiënezorg richt zich op het beperken van risico’s op plaatsen waar veel mensen samenkomen en bij gemeenschappelijke voorzieningen. Dit gebeurt bij: • Tatoeage- en piercingshops en bedrijven die permanente make-up plaatsen • Seksinrichtingen • Zeeschepen • Zorginstellingen • Publieksevenementen Op basis van de Wet Publieke Gezondheid zijn de gemeenten verantwoordelijk voor 'het bevorderen van de technische hygiënezorg'. In de praktijk voert de GGD deze taak meestal uit. Tijdens de COVID-pandemie heeft de technische hygiënezorg een belangrijke preventie rol vervuld door onder meer advisering bij zorginstellingen, scholen. Daarnaast kunnen ook inwoners van Zeeland, professionals, bedrijven en instellingen een beroep doen op de expertise van de GGD. Deze activiteiten horen niet tot de wettelijke taken van de GGD. We berekenen daarvoor een uurtarief. Technische Hygiënezorg
2024
2025
2026
2027
Personele kosten
224.900
224.900
224.900
224.900
Materiële lasten
11.400
11.400
11.400
11.400
Opbrengsten
-260.000
-260.000
-260.000
-260.000
8
Seksuele gezondheid (SG) Iedere Zeeuwse burger seksueel gezond! Dat is waar het team SG aan bijdraagt. Seksueel welzijn van de Zeeuwse burger door iedereen te bereiken die kans loopt op een SOA of risicovol gedrag vertoont. De belangrijkste risicogroepen: MSM (mannen die seks hebben met mannen), mensen met veel wisselende seksuele contacten, jongeren, jonge kwetsbare vrouwen, sekswerkers, etnische groepen, (LHBTQI+). Het doel is een vangnet te vormen voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Op basis van de kernwaarden: inclusie, diversiteit, bewustwording, acceptatie, bereikbaarheid (voor burger, professional en andere teams binnen de GGD). Om de risicogroepen actief te benaderen, is een extra impuls vanuit de Rijksoverheid beschikbaar. Voorlichting over seksualiteit, relaties, anticonceptie, SOA en zwangerschap vindt plaats in individueel en groepsverband. Klanten kunnen terecht op het spreekuur Seksuele Gezondheid voor testen op SOA en allerhande vragen over seksualiteit. Indien bezoekers van het spreekuur niet tot de doelgroep behoren, worden hiervoor facturen gemaakt. Dit verklaart de opbrengsten van deze taak. Seksuele gezondheid (SG) en SOA/Aids curatief Personele kosten
2024
2025
2026
2027
283.500
283.500
283.500
283.500
Materiële lasten
138.400
138.400
138.400
138.400
Opbrengsten
-388.700
-388.700
-388.700
-388.700
Tuberculosebestrijding (TBC) Voor tuberculose geldt een wettelijke aangifteplicht; bij de GGD gemelde gevallen van TBC worden indien nodig begeleid, behandeld en we voeren het bron- en contactonderzoek uit. Tot 2022 werd de mobiele röntgen unit (MRU) ingezet om TBC op te sporen in opdracht van justitiële instellingen, op contractbasis. Die opdracht is per 31 -12-2022 weggevallen, omdat justitie door middel van bloedafname is gaan screenen. Verhuur van de MRU gebeurt nu op incidentele basis. De businesscase of en zo ja in welke mate deze herinvestering noodzakelijk is met voor/ nadelen staat voor 2023 gepland. Opbrengsten zijn hier declarabele zorg, screening Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers en particuliere bezoekers. Tuberculosebestrijding
2024
2025
2026
2027
Personele kosten
333.100
333.100
333.100
333.100
Materiële lasten
134.400
134.400
134.400
134.400
Opbrengsten
-53.800
-53.800
-53.800
-53.800
Medische Milieukunde (MMK) Het team MMK beoordeelt gezondheidsrisico’s van milieufactoren, geeft voorlichting en informatie en denkt mee over het voorkomen van ongezonde invloeden van de omgeving en het stimuleren van gezond gedrag. Dat kan op regionaal niveau zijn – denk aan de vraag of PFAS in de Westerschelde invloed heeft op de gezondheid – maar ook lokaal: stank, lawaai, ongedierte, asbest, vochtige woningen, enz. Dit doet team MMK voor gemeenten en burgers. Daarnaast faciliteert MMK de functie van Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) die de Veiligheidsregio adviseert over gezondheidsrisico’s tijdens incidenten. Medische milieukunde Personele kosten
2024
2025
2026
2027
409.100
409.100
409.100
409.100
Materiële lasten
9.900
9.900
9.900
9.900
Vaccinaties op maat en reisadvies (PMR) Reizigersadvisering is onderdeel van de publieke gezondheid en heeft een duidelijk preventie-gerelateerd aspect in de bestrijding van infectieziekten; het beschermen van individuele reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico’s (eten, drinken, uitdroging, SOA's) en het voorkomen van de introductie van importziekten in Nederland. Team PMR verzorgt ook beroepsvaccinaties; dit zijn vaccinaties voor de werkende Zeeuw die deze nodig heeft om veilig en gezond zijn werk uit te oefenen. Denk hierbij aan zorgmedewerkers,
9
politie en buitendienstmedewerkers. Daarnaast wordt er veel aan voorlichting gedaan, niet alleen via de reizigersspreekuren maar ook digitaal. Dit onderdeel van de GGD is zowel een basistaak als een markttaak. De opbrengsten uit vaccinaties zijn ingeschat op het niveau van voor COVID-19. Preventieve Maatregelen Risicogroepen
2024
2025
2026
2027
Personele kosten
327.500
327.500
327.500
327.500
Materiële lasten
340.000
340.000
340.000
340.000
Opbrengsten
-779.300
-779.300
-779.300
-779.300
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Kinderen worden sinds 1957 gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Coördinatie van dit programma is in handen van het RIVM. Deelname aan de vaccinatie is niet verplicht, maar meer dan 95% van de ouders laat hun kind inenten. Jaarlijks bepaalt het RIVM welke vaccinaties worden aangeboden bovenop het programma van de Jeugdgezondheidszorg. Zo werd begin 2023 een grootschalige inhaalcampagne HPV gedaan. Voor 2024 zijn bij het opstellen van deze begroting, bovenop het reguliere RVP, alleen de kinkhoestvaccinaties zeker. Deze worden op de consultatiebureaus uitgevoerd. Bij grootschalige vaccinactiecampagnes wordt personeel ingehuurd, waar een vergoeding van RIVM tegenover staat. Dit is budgetneutraal. RVP Materiële lasten
2024
2025
2026
2027
38.700
38.700
38.700
38.700
Opbrengsten RIVM
-92.800
-92.800
-92.800
-92.800
Veiligheid Indien de GGD te maken krijgt met een ramp- of crisissituatie, bijvoorbeeld in het geval van een pandemie, een ramp of bij maatschappelijke onrust na een incident, organiseert de GGD zich conform de wettelijke verplichting in een Crisis Beleidsteam (CBT). De afdeling Veiligheid, waar ook interne veiligheid (waaronder bedrijfshulpverlening) wordt geborgd, zorgt ervoor dat het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) actueel blijft en organiseert Opleidingen, Trainingen en Oefeningen (OTO). Opleidingen en trainingen vanuit OTO worden in principe vergoed vanuit het ROAZ. Om altijd paraat te zijn, nemen we een klein budget op voor OTO. Bij OTO en ramp-of crisissituaties worden specialisten uit alle expertises van de GGD ingezet, ook via piketdiensten. Veiligheid
2024
2025
2026
2027
Personele kosten
158.400
158.400
158.400
158.400
Materiële lasten
4.900
4.900
4.900
4.900
AGZ Overkoepelend Binnen deze programmalijn Fysieke veiligheid en bescherming is een aantal kosten niet direct aan één organisatieonderdeel toe te kennen. Bijvoorbeeld de kosten van (her)registratie van AGZ artsen en andere medewerkers, en een klein activiteitenbudget. AGZ overstijgend
2024
2025
2026
2027
Personele kosten
4.500
4.500
4.500
4.500
Materiële lasten
21.200
21.200
21.200
21.200
Onvoorziene projecten Naast de reguliere (wettelijke) taken uit het Basis Pakket en de terugkerende markttaken, komt het binnen de programmalijn Fysieke Veiligheid en Bescherming steeds vaker voor dat de GGD een extra taak toegewezen krijgt vanuit de Rijksoverheid. COVID-19, maar ook de zorg voor asielzoekers of vluchtelingen uit Oekraïne, vaccinaties die nog niet zijn opgenomen in het RVP et cetera. Op dit soort onvoorziene situaties kunnen we niet begroten. Vaak is het ook zo dat de financiering van de werkzaamheden via andere routes loopt: en/of achteraf betaald wordt: via de VRZ of rechtstreeks met een ministerie of een instantie.
10
Daarnaast zijn er vaak tijdelijke, kortlopende projecten waarbij de financiering ook rechtstreeks met de opdrachtgever loopt. Ook deze (zichzelf dekkende) projecten zijn in deze begroting niet meegenomen. Bij de financiering van deze taken wordt ook voorzien in dekking van de benodigde overhead hiervoor. Het (financiële) totaal van de programmalijn en de dekking uit algemene middelen is opgenomen in de financiële begroting.
11
1.1.1.2. Programmalijn Gezondheid in de wijk Beoogd maatschappelijk effect: een leven lang meedoen; Zeeuwse inwoners zijn én voelen zich gezonder Met de programmalijn Gezondheid in de wijk wordt via twee hoofddoelen ingezet op de gezondheid van de Zeeuwse inwoners. Eén gericht op de jeugd en één gericht op volwassenen (inclusief ouderen). Het wettelijk kader waarbinnen de GGD haar taken uitvoert, bij welke teams dit belegd is en welke indicatoren benoemd zijn, is opgenomen in Bijlage 3 – 1.1.1.2 Gezondheid in de wijk. Jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar, zowel individueel als op populatieniveau. Het aantal kinderen – en de problematiek waar ze mee kampen – kan erg wisselen. De laatste jaren zien we een groei in het aantal kinderen, niet alleen autonoom, maar ook door ontwikkelingen als de instroom van asielzoekers en ontheemden. De JGZ heeft vrijwel alle kinderen in beeld, vaccineert en monitort de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor vervult zij een preventieve en verbindende rol, een spilfunctie waarbij JGZ een duidelijke preventieve rol heeft.
Het Basis Taken Pakket (BTP) betreft de werkzaamheden die gemeenten beschikbaar moeten hebben en actief dienen aan te bieden aan iedere jongere, volgens professionele richtlijnen. Het is een uitgebreid, uniform pakket. In de uitvoering kan echter flexibiliteit zitten. Deze flexibiliteit wordt geheel door de verantwoordelijke professional bepaald en kan per kind/gezin verschillen. Om aan bepaalde wettelijk verplichtingen van bijvoorbeeld monitoring en advisering te kunnen voldoen, is er door GGD Zeeland een werkwijze met zorgpaden en ijkmomenten ontwikkeld. Dit is in lijn met het landelijk professioneel kader. Naast wettelijk vastgestelde taken zijn er ook producten ontwikkeld welke geen direct wettelijke grondslag hebben, echter alle producten die aangeboden worden zijn terug te voeren naar een wettelijke basis. Deze producten worden aangeboden onder de noemer Aanvullende Diensten (AVD). Inzet Jeugdartsen en Jeugdverpleegkundigen BTP (en AVD) De meeste taken van de JGZ op basis van het BTP worden uitgevoerd vanuit de consultatiebureaus (CB's), door de teams die per gemeente en per regio georganiseerd zijn. Daarnaast vinden er uiteraard taken plaats op scholen en ook door middel van huisbezoeken. Zeeland heeft relatief veel consultatiebureaus; dit heeft alles te maken met de geografische spreiding van de doelgroepen. Consultatiebureaus
2024
2025
2026
2027
Personele kosten
6.374.000
6.374.000
6.374.000
6.374.000
Huisvestingskosten
589.100
589.100
589.100
589.100
Opbrengsten aanvullende diensten
-273.500
-273.500
-273.500
-273.500
De benodigde formatie is voor 2023 tot stand gekomen door gebruik te maken van het Formatie Calculatie Model (FCM). Door inzet van dit model kunnen werkplannen en de daarvoor benodigde formatie per jaar worden vastgesteld op basis van demografische ontwikkelingen, maar ook de verzuimcijfers, het percentage ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof wordt hierin meegenomen om het capaciteitsverlies vast te stellen. Voor 2024 (en verder) geldt dat de geactualiseerde cijfers voor het lopende jaar (2023) als uitgangspunt zijn genomen. Ieder jaar wordt in het derde kwartaal opnieuw beoordeeld in hoeverre het model aansluit bij of afwijkt van de werkelijkheid. Indien nodig wordt de formatie/productie hierop bijgesteld. Op basis van de voor 2023 bekende demografische cijfers en de capaciteitsuitval in 2022 (als gevolg van ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof en verzuim) is in het kader van de ‘basis op orde voor JGZ’ becijferd dat er in 2023 meer capaciteit benodigd is voor inzet van Jeugdartsen en Jeugdverpleegkundigen dan initieel begroot om het BTP uit te voeren. Deze lijn is vooralsnog niet meegenomen in de begroting 2024. Dit geldt ook voor het mogelijk opnieuw invoeren van het 6 maanden consult (dat in overleg met de inspectie door een gebrek aan Jeugdartsen tijdelijk is stopgezet tot september 2023).
In 2023 zal bekeken worden in welke mate deze extra kosten structureel van aard zijn. In de begrotingswijziging Basis op Orde is JGZ buiten scope gebleven. Het project toekomst JGZ dat in 2022 een doorstart heeft gekregen wordt in de tweede helft 2023 opgeleverd. Aanvullend wordt hierbij gekeken naar de behoefte aan taakherschikking vanwege het artsentekort, het
12
verkennen van mogelijkheden om nog meer te investeren in preventie en in digitalisering. Hiervoor zal in 2023 een apart programma worden opgestart. Aanvullende diensten In aanvulling op de taken uit het Basis Taken Pakket voert de Jeugdgezondheidszorg ook aanvullende diensten uit, de zogenaamde Aanvullende Diensten Jeugdgezondheidszorg (AVD JGZ). Deze dienstverlening wordt per gemeente apart ingekocht – afhankelijk van de behoefte. Het kan gaan om extra preventieactiviteiten, video hometraining, aanvullende huisbezoeken, cursussen en themabijeenkomsten et cetera. De aanvullende diensten worden separaat aan de gemeenten gefactureerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door jeugdverpleegkundigen van de JGZ. Voor 2024 (en verder) geldt dat de geactualiseerde offertes voor het lopende jaar (2023) als uitgangspunt zijn genomen. Ieder jaar wordt in het derde kwartaal opnieuw besproken met gemeenten welke Aanvullende Diensten afgenomen zullen worden. Indien nodig wordt de formatie hierop bijgesteld met die kanttekening dat met gemeenten is afgesproken dat hier wel vast personeel op ingezet wordt (en dat de risico’s voor eventuele afschaling bij de gemeenten liggen). Facturatie zal daarbij plaatsvinden op basis van de afgesloten offertes indien afschaling gedurende het jaar niet mogelijk is.
Plan- en Afspraken Bureau (PAB) Het PAB is onderdeel van de JGZ en werkt ondersteunend en faciliterend aan alle consultatiebureaus ten behoeve van efficiency en effectiviteit van het inplannen van alle afspraken. Het PAB zorgt dat kinderen worden uitgenodigd voor een consult op het consultatiebureau of dat ouders een uitnodiging krijgen voor het invullen van een digitale vragenlijst. Dit gaat vanaf de leeftijd van 3 maanden op het bureau tot contactmomenten op het voortgezet onderwijs (0-19 jaar). Ook zorgen zij ervoor de personele bezetting op de consultatiebureaus optimaal is. Daarnaast voert PAB administratieve taken uit (en ontlasten ze hiermee deels de Jeugdartsen en Jeugdverpleegkundigen) door o.a. het beoordelen van ingevulde vragenlijsten alsook het koppelen van documenten aan de dossiers van de kinderen. Verder zijn zij (mede) verantwoordelijk voor het analyseren van de no-show (een belangrijke ‘kostenpost’ in de bedrijfsvoering). Plan- en afsprakenbureau
2024
2025
2026
2027
Personele kosten
846.700
846.700
846.700
846.700
Materiële lasten
0
0
0
0
JGZ overstijgend Sinds 2023 wordt er – voortkomend uit het FCM – gebruikgemaakt van een ‘flexibele schil’ jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Deze wordt gevormd door professionals in dienst van GGD Zeeland, die niet aan één team zijn verbonden maar ingezet kunnen worden waar nodig om capaciteitsverlies als gevolg van ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof en verzuim op te vangen. Daarnaast wordt vanuit deze flexibele schil gebruikgemaakt van inhuurkrachten. Zie toelichting onder het kopje ‘Consultatiebureaus’ Om te voldoen aan de eisen van het BBV zijn de kosten die rechtstreeks te maken hebben met het uitvoeren van de basistaken, zoals het gebruik van de software voor KD+ en de inzet van functioneel beheer uitsluitend voor JGZ ook toegerekend aan deze afdeling. Ook de afschrijvingen binnen JGZ zijn hier meegenomen. JGZ overstijgend Personele kosten
2024
2025
2026
2027
417.300
417.300
417.300
417.300
Materiële lasten
190.100
190.100
190.100
190.100
Naast de taken die vanuit de CB's worden uitgevoerd, zijn er ook twee teams die regionaal of zelfs provinciaal opereren. Het gaat dan om de screeners en om het team 12+. De screeners zijn medewerkers die binnen een week na de geboorte van een kind een huisbezoek afleggen om de hielprik te geven en de kinderen in hun eigen omgeving een gehoortest te laten ondergaan. Hier staat een rechtstreekse vergoeding van het RIVM tegenover. Het team 12+ richt zich op het oudere kind; zij verzorgen de bezoeken aan de middelbare scholen, en werken indien nodig samen met de afdelingen Leerplichtzaken van de gemeenten en middelbare scholen, waarbij zorg kan worden verleend aan verzuimende leerlingen. De aandacht voor ziekteverzuim in het MBO,
13
wat geoormerkt is in de algemene dekkingsmiddelen, wordt uitgevoerd vanuit team 12+. Voor ziekteverzuim MBO betalen Scalda en Hoornbeeck College een bijdrage. 2024
2025
2026
2027
Personele kosten
JGZ Screeners en 12+
1.151.300
1.151.300
1.151.300
1.151.300
Materiële lasten
18.900
18.900
18.900
18.900
Opbrengsten
-97.700
-97.700
-97.700
-97.700
Coördinatie integrale vroeghulp Integrale Vroeghulp is voor alle ouders met kinderen van 0-7 jaar die zich zorgen maken of vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind. GGD Zeeland coördineert het proces om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling. Coördinatie Integrale vroeghulp Personele kosten
2024
2025
2026
2027
33.500
33.500
33.500
33.500
Materiële lasten
100
100
100
100
Verwijsindex De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om de best mogelijke ondersteuning te bieden. In december 2021 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, die de regering oproept de wettelijke verplichting op het gebruik van de Verwijsindex te schrappen. De staatssecretaris van VWS heeft september 2022 een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin wordt aangegeven dat de Verwijsindex uit de Jeugdwet wordt gehaald. Dat betekent dat VWS een wetsvoorstel voorbereidt om de wettelijke verplichting van de Verwijsindex in de Jeugdwet af te schaffen. Een wetgevingstraject duurt gemiddeld twee jaar. In de begroting is vooralsnog uitgegaan van het continueren van de huidige werkwijze t.a.v. het in de lucht houden van het systeem dat voor de verwijsindex gebruikt wordt en waarvan de kosten hieronder staan weergegeven. Dit geldt ook voor de personele inzet. T.a.v. het terugbrengen van de kosten voor de personele inzet (waakvlamniveau) wordt in het AB (april 2023) een voorstel ter besluitvorming gedaan. Dit voorstel is nog niet meegenomen in de begroting 2024. Verwijsindex
2024
2025
2026
2027
Materiële lasten
100.600
100.600
100.600
100.600
Publieke Gezondheid Asielzoekers GGD Zeeland voert de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers uit in het kader van een overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van 25 GGD’en en GHOR-bureaus, en het COA. De taken voor statushouders die in de gemeente wonen, zijn gelijk aan die voor andere inwoners van Nederland en vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De gezondheidsbevorderaars Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) geven groepsgewijs voorlichting aan asielzoekers over gezondheidsrisico’s en hoe zij die kunnen voorkomen. GGD Zeeland stelt jaarlijks per opvanglocatie, in afstemming met het COA en andere samenwerkingspartners, een werkplan gezondheidsbevordering op. Ook voert de GGD op aanvraag individuele voorlichting seksuele gezondheid uit. We krijgen voor de verleende dienstverlening een vergoeding per asielzoeker. Omdat het aantal asielzoekers fluctueert, is hier lastig op te begroten. De begroting is dan ook een inschatting op basis van eerdere jaren waarbij kosten en opbrengsten idealiter op nul zouden moeten uitkomen. De ervaring leert echter dat dit niet altijd mogelijk is gezien de fluctuaties in relatie tot vast personeel dat aangesteld wordt. PGA JGZ
2024
2025
2026
2027
Personele kosten
66.700
66.700
66.700
66.700
Materiële lasten
500
500
500
500
Opbrengsten
-65.000
-65.000
-65.000
-65.000
14
Onderzoek en advies De Onderzoekers Publieke Gezondheid leveren betrouwbare gezondheidsinformatie als essentiële basis voor besluitvorming om de gezondheid van Zeeuwen te verbeteren. Zij leggen de puzzel door gezondheidsinformatie te combineren, analyseren, interpreteren en de betekenis ervan aan te geven. Hierbij houden zij rekening met onderlinge verbanden, de context van de huidige samenleving en de toekomst. Dit doen zij voor en in samenwerking met GGD-teams, beleidsmakers en de Zeeuwse burgers. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers in verschillende domeinen en de GGD als organisatie door een beeld te leveren van de gezondheid van Zeeuwen. Daarnaast maken zij de informatie toegankelijk voor hen en de burgers. Eenmaal per vier jaar worden er monitoren Jeugd en Volwassenen uitgevoerd. In de begrotingswijziging Basis op Orde is meegenomen dat de lasten van de monitors gelijkmatiger verdeeld worden over de tijd. Jaarlijks wordt hiervoor €30.000 aan kosten opgenomen. Daarnaast wordt in 2024 €60.000 ten laste van de algemene reserve gebracht om het budget op peil te brengen. Begin 2023 werd bekend dat de aanbesteding voor de onderzoeken Volwassenen pas voorjaar 2024 wordt gedaan. De middelen van 2023 zijn bij die van 2024 gevoegd. Onderzoek en advies
2024
2025
2026
2027
Personele kosten
1.510.900
1.510.900
1.510.900
1.510.900
Materiële lasten
140.200
50.200
50.200
50.200
Opbrengsten
-61.000
-61.000
-61.000
-61.000
Nu Niet Zwanger Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt vrouwen en mannen, in een kwetsbare situatie, om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens. (Zorg)professionals begeleiden cliënten hierbij actief. Nu Niet Zwanger is opgenomen in het landelijke programma Kansrijke Start en is sinds 2023 een onderdeel van de reguliere taken van GGD Zeeland. Nu Niet Zwanger Personele kosten
2024
2025
2026
2027
59.900
59.900
59.900
59.900
Materiële lasten
12.000
12.000
12.000
12.000
Artsen in opleiding Het artsentekort speelt in heel Nederland en dus ook bij GGD Zeeland. Om het oplossen van dit tekort te stimuleren, bieden we opleidingsplaatsen aan basisartsen die zich willen specialiseren. Het aantal artsen in opleiding voor 2024 is pas september 2023 bekend. Hier is niet op begroot, ook omdat kosten en opbrengsten ongeveer tegen elkaar wegvallen. We begroten wel de kosten van de opleiders vanuit GGD Zeeland en hun opleidingskosten. Opleiding en bijscholing AIO
2024
2025
2026
2027
Personele kosten
39.500
39.500
39.500
39.500
Opbrengsten
39.300
39.300
39.300
39.300
AGZ overstijgend Naast de reguliere (wettelijke) taken voert AGZ ook een aantal projecten uit. Een voorbeeld zijn de projecten in het kader van ‘Gezonde School’. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende bewegen en gezond eten en drinken zich beter voelen. Ook weten we hoe belangrijk een gezonde leefstijl en mentale veerkracht is voor de ontwikkeling en schoolprestaties van een kind. Voldoende urgentie om hier in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met bewezen effectieve interventies aandacht aan te besteden. Met de Gezonde School-aanpak worden van alle losse activiteiten één geheel gemaakt. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Projecten worden in principe allemaal budgetneutraal begroot – indien dit alsnog niet mogelijk blijkt volgt een begrotingswijziging. Het (financiële) totaal van de programmalijn en de dekking uit algemene middelen is opgenomen in de financiële begroting.