01 brief meicirculaire 2025

gemeentesLu is Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg

Aan de leden van de raad van de gemeente Sluis

Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg

Telefoon 140117 Telefoon +31 (0)117 457 000 Telefax +31 (0)117 452 241

U2025 -232.1

ons kenmerk uw brief d.d. uw kenmerk behandeld door M. van Mol doorkiesnummer: 0117-457272 onderwerp : Meicirculaire Gemeentefonds 2025 bijlage(n) :Één

Oostburg,

1 8 JUN 2025

IBAN: NL33INGB0661900169 BIC code: INGBNL2A BTW-nummer: 811046321B01

www.gemeentesluis.nl info@gemeentesluis.nl

Geachte heer/mevrouw,

Deze brief gaat nader in op twee onderwerpen namelijk de jeugdzorg en de gevolgen van de meicirculaire 2025. Jeugdzorg Sinds september 2023 werken de Zeeuwse gemeenten en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (UZ) aan een nieuwe aanbesteding voor jeugdhulp. Op 17 maart 2025 heeft de Bestuurscommissie besloten om de huidige contracten, die eind 2025 aflopen, opnieuw aan te besteden voor de periode 2026-2027. Een belangrijk onderdeel van deze aanbesteding is het kostprijsonderzoek. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de uitkomsten zijn gedeeld met de Zeeuwse gemeenten. In de Kadernota 2026-2029 is rekening gehouden met een mogelijke tariefstijging van 10%. Hieruit blijkt dat de lasten voor de jeugdhulp voor de gemeente Sluis € 461.000 hoger uitkomen dan opgenomen in de Kadernota.

Meicirculaire 2025 In de meicirculaire 2025 krijgen gemeenten extra geld voor Jeugdzorg. Dit komt voort uit afspraken tussen het Rijk en gemeenten om Jeugdzorg beter te kunnen organiseren en betaalbaar te houden. Voor de gemeente Sluis betekent dit dat er vanaf 2025 extra middelen beschikbaar komen via het gemeentefonds.

Op woensdag 28 mei jl. heeft het Ministerie van BZK (later: BZK) de Meicirculaire Gemeentefonds 2025 uitgebracht. Zoals gebruikelijk hebben wij de inhoud van de Meicirculaire geanalyseerd en uitgewerkt voor onze gemeente. De hoogte van de uitkering die gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen hangt af van een 60-tal verdeelmaatstaven en de belastingcapaciteit die gemeenten hebben. Bij de analyse houden wij in eerste instantie rekening met de prognoses van BZK en verrijken deze met onze lokale kennis waardoor er een realistische ontwikkeling van de aantallen/maatstaven ontstaat. Gevolgen Meerjarenperspectief 2026-2029 De meicirculaire laat voor de jaren 2025 tot en met 2029 een positief effect zien. Voor het jaar 2025 wordt dit verrekend met de Egalisatiereserve algemene uitkering Gemeentefonds. Voor de jaren daarop volgend is het effect van de meicirculaire ook positief.

In de Kadernota 2026-2029 is een taakstellende bezuinigingsopdracht opgenomen. Het Pag. 1/3

gemeentesLU is /

bijgestelde meerjarenperspectief uit de Kadernota 2026-2029 komt er dan als volgt uit te zien:

Tabel 1 Meerjarenperspectief 2026-2029 (in duizenden euro’s) Meerjarenperspectief 2026-2029

(bedragen x€ 1.000)

2026

2027

2028

2029

Bijgesteld meerjarenperspectief na dekkingsvoorstel Af: Taakstelling bezuinigingsopdracht Meerjarenperspectief zonder bezuinigingsopdracht

-510 -900 -1.410

400 -1.800 -1.400

152 -2.700 -2.548

0 -3.526 -3.526

Effecten meicirculaire 2025

4.529

4.470

3.431

3.917

Taakmutaties/IU/DU/SU die leiden tot extra lasten

-365

-168

-166

-168

-320

-500

-621

Meicirculaire 2025

Indexering personeelslasten

Mutaties als gevolg van meicirculaire 2025

4.164

3.982

2.765

3.128

Meerjarenperspectief inclusief meicirculaire 2025

2.754

2.582

217

-398

Gevolgen uitkomsten KPO Jeugdzorg

-461

-475

-489

-504

Meerjarenperspectief incl. KPO Jeugdzorg

2.293

2.107

-272

-902

Met de uitgangspunten uit de Meicirculaire 2025 en uit de Kadernota 2026-2029 is het perspectief voor 2025 aanzienlijk beter geworden dan uit de Kadernota naar voren kwam. Voor de begrotingsjaren 2028 en 2029 resteert er een tekort waardoor een structurele bezuinigingsopdracht vanaf 2028 noodzakelijk is. Hieronder gaan we nog verder in op de uitwerking van de meicirculaire 2025. Situatie gemeente Sluis Tabel 2 Beknopte analyse Meicirculaire 2025 (in duizenden euro ’s) Beknopte analyse Meicirculaire 2025

2025

2026

2027

2028

2029

54.398

53.051

54.642

56.232

58.101

Uitkeringsfactor algemeen

342

733

688

675

765

Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis

879

1.386

1.657

1.923

2.223

471

512

515

532

(bedragen x € 1.000)

Stand decembercirculaire 2024

Mutaties in meicirculaire 2025

Demping terugval gemeentefonds Jeugdzorg, incl Hervormingsagenda

492

1.472

1.356

-86

-55

WOZ/OZB-maatstaven

-206

67

118

172

227

Taakmutaties/IU/DU/SU < € 10.000

3

0

-3

-3

-3

Overige

27

35

-26

69

60

Totaal mutaties meicirculaire 2025 Stand meicirculaire 2025

2.029

4.529

4.470

3.431

3.917

56.427

57.580

59.112

59.663

62.018

-176

-164

-168

-166

-168

Gevolgen begroting gemeente Sluis Doorbetaling WSW Dethon Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo

-183

WMO hulpmiddelen

-18 Pag. 2/3

gemeentesLU is IBO Problematische schulden

-14

Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet

-265

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven

-37

Indexering personeelslasten

Effect op meerjarenperspectief

1.537

4.164

-320

-500

-621

3.982

2.765

3.128

Gevolgen voor begroting gemeente Sluis De meicirculaire 2025 is, samen met de Kadernota 2026-2029, de basis voor de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Daarnaast hebben de mutaties die betrekking hebben op 2025 of voorgaande jaren effect op het begrotingsjaar 2025. Deze mutaties worden dan ook verwerkt in een begrotingswijziging voor 2025. De gevolgen vanuit de meicirculaire voor de Begroting 2025 worden verrekend met de egalisatiereserve algemene uitkering. Deze reserve bedraagt minimaal 5% en maximaal 10% van de algemene uitkering. De huidige boekwaarde van de Egalisatiereserve algemene uitkering Gemeentefonds bedraagt € 4.885.000. Volgens onze verrekenmethodiek mag deze Egalisatiereserve maximaal € 5.643.000 bedragen.

Samengevat betekent dit voor 2025: Egalisatiereserve Algemene Uitkering

(bedragen x € 1.000)

2025

Totaal effect meicirculaire 2025 in 2025

1.537

Verrekenen met Egalisatiereserve

758

Ten gunste van begrotingssaldo 2025

779

Conclusie De meicirculaire 2025 heeft een positief effect op het meerjarenperspectief terwijl de uitkomsten van het kostprijsonderzoek jeugdhulp een negatief effect hebben. Van de bezuinigingsopdracht, zoals opgenomen in de Kadernota 2026-2029, resteert nog € 272.000 in het jaar 2028 en € 902.000 in het jaar 2029. Ondanks dit (per saldo) positieve effect realiseren wij ons dat de komende jaren diverse ontwikkelingen en opgaven op ons afkomen die om (financiële) investeringen vragen. Om onze ambities te kunnen blijven realiseren, streven wij er daarom naar om in 2029 tot een positief begrotingssaldo te komen van € 1.500.000. Hiermee zorgen we er voor dat we onze ambities voor de komende jaren kunnen verwezenlijken. Dit leidt tot een bezuinigingsopdracht in 2029 van € 2.402.000. Over de invulling van deze maatregelen komen we bij u terug bij de begrotingsopstelling 2026. Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretafjx2

.z

De^tn^émeester,

SrKÖe Kievit-Minnaert

Bijlage 1: Meicirculaire 2025

Pag. 3/3