01 [Begroting 2026] - Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering

6 november 2025

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot vaststelling Begroting 2026

Portefeuillehouder

Wethouder C. Simons

Samenvatting Op grond van het bepaalde in de Gemeentewet bieden wij u hierbij ter vaststelling de Begroting 2026 aan. De meerjarenraming 2027-2029 is integraal in de begroting opgenomen. De Begroting is een uitwerking van de Kadernota 2026 en de brief Meicirculaire 2025. De Begroting 2026 is door het (realistisch) bijstellen van enkele budgetten en de structurele doorwerking van de 2e Bestuursrapportage 2025 structureel en reëel in evenwicht. Deze bestuursperiode wordt afgesloten met een gezonde financiële positie. De wettelijke taken, bestuurlijke ambities en de lopende grote projecten zijn in deze begroting financieel opgenomen. Met dit nalatenschap bieden we ruimte aan de nieuwe gemeenteraad om verdere ambities te realiseren voor onze mooie gemeente.

Aan de raad, Hierbij bieden wij de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aan. We lichten daarin onze speerpunten voor de komende periode toe. Deze speerpunten richten zich op de dienstverlening aan onze burgers, de bestuurlijke ambities (uitvoering coalitieakkoord en het addendum ‘Ruimte voor Keuzes’), nieuwe wetgeving en de diverse projecten. Uitgangspunt voor deze begroting is de Kadernota 2026 en de brief over de meicirculaire 2025. In de brief van de meicirculaire 2025 is aangekondigd dat er ruimtescheppende maatregelen zouden worden genomen, zodat het saldo vanaf 2029 € 1.500.000 zou zijn. Daar bovenop is er voor gekozen om ook de structurele doorwerking van de 2e bestuursrapportage 2025 mee te nemen als uitgangspunt evenals enkele bijstellingen die voortvloeien uit de detailuitwerking van de begroting. Dit leidt tot de volgende saldi. Bedragen x € 1.000 Saldo na brief meicirculaire 2025 (incl. Kadernota 2026) Ruimtescheppende maatregelen: - verder verlagen stelpost gratis kinderopvang - beëindigen uitbesteden communicatie toerisme - instellen eigen bijdrage Jeugdzorg - normaliseren Wmo/inkomensafhankelijke bijdrage - overschotten beschermd wonen - taakstellende ruimtescheppende maatregelen Saldo na ruimtescheppende maatregelen Verdere aanpassingen: - Structurele doorwerking 2e berap 2025 (met name belastingen en schrappen stelposten) - personeelslasten, indexeringen

2026 2.293

2027 2.107

2028 -272

2029 -902

700

700

300

200 300

300 200 300

2.593

3.307

1.228

700 250 300 200 300 652 1.500

1.257

1.716

1.861

2.312

204

215

234

203

Raadsvoorstel Pag. 2/3

- rentelasten/-baten - overige afwijkingen Saldo Begroting 2026 / meerjarenraming 2027-2029

206 4.260

160 118 5.516

137 154 3.614

133 51 4.199

De provincie Zeeland hanteert voor de toetsing van onze financiële positie het Structureel en reëel evenwicht (SRE). Daarbij wordt het bovengenoemde saldo gecorrigeerd met het saldo van incidentele baten en lasten: bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

Saldo Begroting 2026 / meerjarenraming 2027-2029

4.260

5.516

3.614

4.199

- saldo incidentele baten en lasten

1.656

33

57

-652

Structureel en reëel evenwicht (SRE)

5.916

5.549

3.671

3.547

Hieruit kan worden afgeleid dat we structureel voor de gehele meerjarenraming voldoen aan de vereiste van een positief SRE. Wij sluiten deze bestuursperiode dan ook af met een gezonde financiële positie. De wettelijke taken, bestuurlijke ambities en de lopende grote projecten zijn in deze begroting financieel opgenomen. Met dit nalatenschap bieden we ruimte aan de nieuwe gemeenteraad om verdere ambities te realiseren voor onze mooie gemeente. De Kadernota 2027 zal daarin een essentiële rol spelen waarbij budgettaire ruimte en beleidsmatige ambitie tegen elkaar worden afgewogen. Conclusie Wij stellen u voor om de begroting 2026 vast te stellen. Vaststelling houdt, op grond van artikel 5, lid 2 van de Financiële verordening Sluis 2023, tevens in het beschikbaar stellen van de kredieten uit de kolom 2026 van het investeringsplan 2026-2029 (zie bijlage 1 begroting 2026). Oostburg, Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. Begroting 2026

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 14 oktober 2025

gelet op artikel ; 191 Gemeentewet BESLUIT: • de Begroting 2026 vast te stellen • de kredieten uit de kolom 2026 van het investeringsplan 2026-2029 (zie bijlage 1 Begroting 2026) beschikbaar te stellen.

Sluis, 6 november 2025 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue