00 RV STAF VRZ burap en begrotingswijzing Raadsvoorstel.docx

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder

22 december 2022 Voorstel tot het geven van een positieve zienswijze op de begrotingswijziging VRZ Burgemeester mr. M.M.D. Vermue Samenvatting

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland heeft de bestuursrapportage vastgesteld. De daarbij behorende tweede budget-neutrale begrotingswijziging is eveneens in concept vastgesteld. Uw raad wordt geadviseerd om een positieve zienswijze te geven op deze concept begrotingswijziging.

Aan de raad, Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft in de vergadering van 13 oktober 2022 de bestuursrapportage vastgesteld. De bijbehorende tweede begrotingswijziging 2022 is eveneens in concept vastgesteld. Conform artikelen 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 24 lid 6 en 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 wordt de tweede begrotingswijziging 2022 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Bestuursrapportage De bestuursrapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2022. Deze rapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Dit jaar heeft de bestuursrapportage een vernieuwde opzet, met als doel het bestuur en de gemeenteraden op een overzichtelijke wijze te informeren over onze prestaties en afwijkingen. Dit onder andere naar aanleiding van een onderzoek naar de behoefte van bestuurders en raadsleden over de vorm en inhoud van de bestuursrapportage. Dit jaar zijn er voor het eerst geen twee bestuursrapportages maar is de VRZ teruggegaan naar één halfjaarlijkse rapportage. Tevens is de rapportage, naast de vernieuwde opzet, meer op hoofdlijnen.

Dit is naar aanleiding van de uitkomst van een onderzoek dat de VRZ het afgelopen jaar heeft uitgevoerd naar de behoefte van bestuurders en gemeenten over de vorm en inhoud van de bestuursrapportage. Eén duidelijkere bestuursrapportage die meer op hoofdlijnen is, is ook in lijn met het in juli 2022 geactualiseerd rapport “Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland” van de VZG. Volgens de bestuursrapportage ontstaat er naar verwachting eind 2022 een nadelig resultaat van ongeveer € 502.000,- na onttrekking aan diverse reserves. Een groot deel van deze kosten wordt veroorzaakt door extra kosten aan opleidingen en cursussen. Hierin wordt een extra slag gemaakt, deels door inhalen na de coronaperiode maar ook vanwege het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Bij de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 zijn al middelen gereserveerd voor deze opleidingstrajecten, maar de kosten hiervoor liggen op een nog hoger niveau. Ook het afboeken van de taakstelling en extra kosten aan brandstof, energie, onderhoud en meerkosten als gevolg van Corona zorgen voor het nadelige resultaat. 2 e begrotingswijziging

Raadsvoorstel Pag. 2/3

De programmabegroting 2022 is opgesteld in maart 2021. Begin 2022 is de begroting 2022 gewijzigd middels de eerste begrotingswijziging 2022 voor de effecten van de eerste en de tweede Bestuursrapportage 2021 en de Jaarstukken 2021. In deze tweede begrotingswijziging 2022 worden de volgende mutaties verwerkt: 1. De gevolgen voor 2022 van de bestemming van het resultaat 2021. 2. De effecten van de Bestuursrapportage 2022 (eerste halfjaar 2022). 3. De vrijval van de subsidie Deltawateren en de toevoeging van deze middelen aan de bestemmingsreserve Maritieme Veiligheid. De 2e begrotingswijziging 2022 is voor de 13 Zeeuwse gemeenten een budget-neutrale begrotingswijziging. Zoals vermeld, wordt op basis van de bestuursrapportage eind 2022 een nadelig resultaat van circa € 502.000,- verwacht. Voorgesteld wordt om hiervoor geen extra bijdrage van de gemeenten te vragen, maar dit te onttrekken uit de algemene reserve van de VRZ. Advies

U wordt voorgesteld om een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging

Oostburg, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S. de Kievit - Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. VRZ Berap b. VRZ Begrotingswijziging c. Concept zienswijze

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 24 november 2022

gelet op artikel ; artikelen 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 24 lid 6 en 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 BESLUIT: Een positieve zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging VRZ

Sluis, 22 december 2022 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue