00 Bestuursrapportage 2022 en 8e en 9e begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland - Raadsvoorstel.docx

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder

22 december 2022 Voorstel om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 en het indienen van een positieve zienswijze over de 8e en 9e begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland. Wethouder C.L. Liefting Samenvatting

Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de bestuursrapportage 2022 en de 8e en 9e begrotingswijziging 2022 ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze begrotingswijzigingen kenbaar te maken. De begrotingswijzigingen liggen ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland van 16 december 2022. U wordt voorgesteld om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 en een positieve zienswijze in te nemen ten aanzien van de 8e en 9e begrotingswijziging 2022.

Aan de raad, Aanleiding. Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de bestuursrapportage 2022 en de 8e en 9e begrotingswijziging 2022 ontvangen. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over deze begrotingswijzigingen kenbaar te maken. De begrotingswijzigingen liggen ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland van 16 december 2022. Wat willen we bereiken? We willen als gemeente grip hebben op gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Aangezien begrotingswijzigingen van de GR GGD Zeeland direct gevolgen hebben voor de begroting van de gemeente Sluis, willen we dat de GGD zijn begroting op orde heeft en ons informeert over noodzakelijke wijzigingen. Bestuursrapportage 2022. De bestuursrapportage blikt terug over 2022 en rapporteert over de voortgang op de gestelde doelen uit de begroting. Het behandelt ook de actuele ontwikkelingen en de invloed daarvan op de GGD. Uit deze bestuursrapportage vloeien twee begrotingswijzigingen voort, namelijk de 8e begrotingswijziging 2022 ten aanzien van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) en de 9e begrotingswijziging 2022 ten aanzien van de GGD Zeeland. 8e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel IJZ). IJZ is via een Bestuurscommissie onderdeel van de GR GGD Zeeland. De begroting wordt vastgesteld door het AB van de GGD.

Recent heeft de Inkooporganisatie een prognose gemaakt voor de verwachte kosten voor 2022. De 8e begrotingswijziging 2022 heeft voor veel gemeenten financiële impact op de gemeentelijke bijdrage, zo ook voor de gemeente Sluis. De prognose is dat de lasten voor Jeugdhulp in Zeeland verhoogt worden met in totaal € 7.972.298. Voor onze gemeente betekent dit een verhoging van € 1.119.132 naar € 6.232.180. Deze bedragen gaan volledig naar de inkooporganisatie jeugd en niet naar andere zaken op het gebied van Jeugdzorg. Financiële consequenties. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 5.773.000. Dit betekent een verhoging van het budget met € 459.000. Conform de Zeeuwse afspraken is het bedrag van de laatste begrotingswijziging van de GGD tevens het bedrag dat moet worden verantwoord in de jaarrekening. 9e begrotingswijziging 2022 (Organisatieonderdeel GGD) Met deze begrotingswijziging zorgen we er voor dat de GGD Zeeland de benodigde financiële middelen heeft om haar activiteiten uit te voeren. De begrotingswijziging gaat over de volgende deelonderwerpen: • COVID 19 exploitatie;

Raadsvoorstel Pag. 2/3

• • • •

GGD-investeringen; Exploitatie te kort PMR/reizigersvaccinaties; Hybride thuiswerken; Opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Deze begrotingswijziging leidt niet tot aanpassingen van de deelnemersbijdrage. Het tekort wordt deels gedekt uit de Algemene reserve (€ 78.000) en deels uit de reserve Markttaken (€ 70.000). De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2023. Advies Begeleidingscommissie. De BC van de GGD Zeeland heeft zich gebogen over de bestuursrapportage en de Begrotingswijzigingen. Het advies van de BC is om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 en een positieve zienswijze af te geven op de hieruit voortvloeiende 8e en 9e begrotingswijziging. Communicatie: Nadat uw een besluit heeft genomen zal de GGD op de hoogte worden gebracht van het besluit. Na de commissievergadering de voorlopige zienswijze doorsturen aan de GGD onder voorbehoud van het raadsbesluit op 24 december 2022 Voorstel: U wordt voorgesteld om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 en een positieve zienswijze in te nemen ten aanzien van de 8e en 9e begrotingswijziging 2022.

Oostburg, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanbiedingsbrief GGD Zeeland d.d. 20 oktober 2022; Bestuursrapportage 2022 GGD Zeeland; AB-notitie 8e begrotingswijziging 2022 IJZ; AB-notitie 9e begrotingswijziging 2022 GGD; Advies Begeleidingscommissie GGD; Concept antwoordbrief GGD Zeeland.

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2022; gelet op artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland; BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 van de GGD Zeeland; 2. Een positieve zienswijze in te nemen ten aanzien van de 8e en 9e begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland.

Sluis, 22 december 2022 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue