RVS - Onderhoudsbeleid Vastgoed 2021-2030 en Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2021-2024.pdf

Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 2021-0061297

Sliedrecht, 25 mei 2021

Portefeuilleho uder: Ed Goverde Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? n.v.t. Is hiermee een toezegging afgedaan? Ja: toezegging om Onderhoudsbeleid te herijken en een Beheerplan op te leveren om de voorziening dotatie goed te onderbouwen.

Onderwerp Onderhoudsbeleid Vastgoed 2021-2030 en Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2021-2024 Beslispunten 1. Het Onderhoudsbeleid vastgoed 2021-2030 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het Beheerplan onderhoud vastgoed 2021-2024, gebaseerd op het Onderhoudsbeleid vastgoed 2021-2030; 3. Een bedrag van € 746.000 te onttrekken uit het Gemeentelijk Vastgoedfonds en deze te storten in de voorziening groot onderhoud vastgoed; 4. In stemmen met een begrotingswijziging, corresponderend met beslispunt 3. Samenvatting De ambitie ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed is: 'Uitgebalanceerd, duurzaam

en energie neutraal vastgoed, dat bijdraagt aan de ambities en doelen van de gemeente Sliedrecht. Dit vergt een herijking van het IAP, Investeringen in Elektra, De Lockhorst, het raadshuis en het gemeentekantoor zetten we door. Om verdere stappen te kunnen zetten in de professionalisering zijn Onderhoudsbeleid en een Beheerplan onontbeerlijk. Sinds 2006 was het Onderhoudsbeleid gebaseerd op de notitie "Onderhoud: alleen als het nodig is". In 2017 is een belangrijke koerswijziging vastgesteld met het Integraal Accommodatie Plan (IAP). Er is bepaald dat de onderhoudskwaliteit gebaseerd wordt op de NEN 2767, conditiescore 3. Dit is ook zo opgenomen in het Onderhoudsbeleid vastgoed 2021-2030 en de basis geworden voor het Beheerplan onderhoud vastgoed 2021-2024.

De vastgoedportefeuille telt 55 objecten, verdeeld over een Kernportefeuille met 26 objecten en een Strategische portefeuille met 29 objecten. Op basis van meerjaren onderhoudsplannen zijn de totale kosten berekend en is de dotatie aan de voorziening aangepast. Voor het Beheerplan is aangenomen dat vier grote projecten worden uitgevoerd. Na Elektra in maart, volgt voor de zomer het voorstel voor de Lockhorst. Voorstellen voor het raadhuis en het gemeentekantoor volgen na het zomerreces. Wijzigingen op de voorstellen voor Lockhorst, raadhuis of gemeentekantoor kunnen leiden tot aanpassing van het Beheerplan onderhoud vastgoed. Inleiding De nota Onderhoudsbeleid vastgoed 2021-2030 en het Beheerplan onderhoud vastgoed 2021-2024 zijn als bijlagen toegevoegd. Beoogd effect 1. Langjarig goed instandhouden op een vooraf vastgesteld onderhoudsniveau van de objecten in de vastgoedportefeuille; 2. Kunnen sturen met de inzet van huisvesting op het verwezenlijken van maatschappelijke doelen; 3. Zorgen voor de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting; 4. Borgen dat het kapitaalmiddel zijn waarde behoudt in financiële en maatschappelijke zin. Argumenten 1. 1. Huisvesting is noodzakelijk voor het realiseren van beleidsinhoudelijke doelen op het terrein van sport, welzijn, cultuur, onderwijs, recreatie, milieu en voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. 2. 1.

Langjarig grootonderhoud is cruciaal voor het goed preventief in stand houden van die huisvesting. Daarbij spelen grote financiële belangen die goed moeten worden onderbouwd en geborgd. 3. 1 Om de onderhoudsvoorziening op afdoende niveau te brengen is een storting van € 746.000 noodzakelijk. Dit bedrag is beschikbaar in het Gemeentelijk Vastgoedfonds. Kanttekeningen / Risico’s 1.1. Het niet uitvoeren van grootonderhoud -of het niet inhalen van het langjarig uitgestelde grootonderhoud- betekent dat de objecten niet meer voldoen aan wet- en regelgeving en zich zelfs gevaarlijke situaties zich kunnen gaan voordoen, waardoor curatief ingegrepen moet worden, danwel in het uiterste geval tot sluiting van (delen van) een accommodatie moet worden overgegaan; 2.1. De grote financiële impact maakt dat zonder sturing op de samenhang tussen grootonderhoud en realisatie van grote projecten er werkzaamheden zouden kunnen worden uitgevoerd, die achteraf overbodig blijken; 2.2. Het Beheerplan dient ter onderbouwing van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Zonder deze onderbouwing is het mogelijk dat de voorziening zal moeten vervallen en voor uitgaven aan grootonderhoud steeds separate goedkeuring aan de raad moet worden gevraagd. 3.1. Voor de noodzakelijke investeringen in het raadhuis en gemeentekantoor zou een investeringsbudget beschikbaar zijn van € 5,75 miljoen.

Voorstellen over deze investeringen moeten nog volgen. In hoeverre dit budget afdoende is om alle inhoudelijke wensen uit te voeren zal moeten blijken. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: 

Financiële kaders

De financiële randvoorwaarden waarbinnen het vastgoedbeleid vorm dient te worden gegeven zijn eerder door uw raad bepaald. Bij de Kadernota 2021 is besloten de jaarlijkse storting in de

voorziening groot onderhoud op te hogen tot een bedrag van afgerond € 760.000 per jaar. Bij de 2e Tussenrapportage 2019 heeft u besloten diverse vastgoed kredieten te schrappen, maar de bijbehorende kapitaallasten beschikbaar te houden om noodzakelijke investeringen af te kunnen dekken. Tenslotte heeft u vanuit de verkoopopbrengst van Eneco een bedrag van € 4,0 miljoen gereserveerd in een gemeentelijk vastgoedfonds. Vanuit dit fonds wordt nu een bedrag van afgerond € 746.000 gevraagd om de onderhoudsvoorziening op een afdoende hoogte te brengen. De noodzakelijke investeringen in het raadhuis en gemeentekantoor moeten nog nader worden uitgewerkt. Hiervoor zou over een bedrag van in totaal € 5,75 miljoen kunnen worden beschikt (krediet), mits de raad met de voorstellen instemt. Onze accountant heeft ons erop gewezen dat het onderhoudsplan in 2020 niet is gevolgd hangende de ontwikkeling naar het nu voorgestelde nieuwe beleid. In overleg met de accountant is de voorziening in de jaarrekening 2020 gebaseerd op het plan 2019. Hierbij is overeengekomen dat we u hier expliciet op zouden wijzen bij dit voorstel en dat u hiermee akkoord gaat. De opgelopen achterstand in 2020 wordt in het beheerplan 2021-2024 ingelopen.

 Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Financiële verordening / BBV (nota vaste materiële activa): conform de regels voor instandhouding van kapitaalgoederen.  Duurzaamheid Bij de uitvoering wordt gewerkt met inachtneming van de wettelijke kaders rond verduurzaming.  Inclusiviteit Bij de uitvoering van het onderhoud wordt rekening gehouden met de wensen en behoefte van de zittende en toekomstige huurders en gebruikers. Toegankelijkheid conform de ITS-standaard wordt onderzocht en in de huidige beheerplanperiode zoveel mogelijk opgepakt om aan de toets te voldoen.  Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit De beheerplanperiode is 2021-2024. In 2023/2024 wordt een nieuw geactualiseerd Beheerplan opgesteld voor de periode 2025-2029 om te bezien welke onderhoudswerkzaamheden voor die periode moeten worden uitgevoerd. Communicatie / Participatie Er wordt met de portefeuillehouder en Communicatie afgestemd of nadere berichtgeving volgt. Vervolgprocedure: na vaststelling van het Onderhoudsbeleid wordt het Beheerplan uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de realisatie van de Grote Vier projecten. Vervolg Na vaststelling van het Onderhoudsbeleid wordt het Beheerplan uitgevoerd, waarbij in lijn met de realisatie van de Grote Vier te realiseren projecten wordt gehandeld. Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding

Bijlagen 1. 20210524-Onderhoudsbeleid vastgoed 2021-2030.pdf 2. 20210525-Beheerplan onderhoud vastgoed 2021-2024.pdf 3. 20210526-BW Beheerplan Vastgoed 2021-2024.pdf