RV_Voorjaarsnota 2026.pdf

Raadsvoorstel Team: Financieel Advies & Beleid Steller:

Portefeuillehouder: Cees Paas

Onderwerp: Voorjaarsnota 2026 Openbaar: Ja

Zaaknummer: 2026-0054515 Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders Oordeelsvormend – Gemeenteraad Sliedrecht Besluitvormend – Gemeenteraad Sliedrecht

Bijlagen Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2026 Bijlage 2 - Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2026

Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? Niet van toepassing Is hiermee een toezegging afgedaan? Niet van toepassing

Fatale termijn:

Planning: 26 mei 2026 23 juni 2026 30 juni 2026

Onderwerp Voorjaarsnota 2026. Beslispunten 1. De Voorjaarsnota 2026 vast te stellen. 2. In te stemmen met de volgende wijzigingen op de investeringen: a. € 350.000 bijramen budget voorbereidingskosten de Driehoek b. € 131.000 bijramen budget (uitgaven) Fietspad Deltalaan c. € 131.000 bijramen budget (inkomsten) Fietspad Deltalaan d. € 111.000 bijramen budget (uitgaven) Noord-zuid verbinding – vliegende brigade e. € 111.000 bijramen budget (inkomsten) Noord-zuid verbinding – vliegende brigade f. € 30.000 bijramen budget Beschoeiing Elzenhof / Tuin van Nieuwpoort g. € 19.000 bijramen budget Opslagkasten (gemeentewerf) h. € 11.000 bijramen budget Keldergraven 3. In te stemmen met de volgende wijzigingen op de reserves: Een storting in de reserve Koers 2030 van € 809.000 (ruildeal Sliedrecht buiten) 4. De bijgevoegde begrotingswijziging (zie bijlage 2) vast te stellen. Samenvatting voor de raad: Voor u ligt de Voorjaarsnota 2026. Conform de financiële verordening van gemeente Sliedrecht wordt in de Voorjaarsnota 2026 tussentijds inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële stand van zaken ten opzichte van de in november 2025 vastgestelde primaire begroting 2026. De Voorjaarsnota kan gekoppeld worden aan voorstellen tot financiële bijstelling van budgetten en kredieten. Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsnota 2026.

Conform de financiële verordening van gemeente Sliedrecht wordt uw raad twee maal per jaar schriftelijk geïnformeerd over de realisatie en prognose van de eerder vastgestelde primaire begroting. Deze voorjaarsnota geeft inzicht in de voortgang van het beleid (de speerpunten) en meldt financiële afwijkingen ten opzichte van de in november 2025 vastgestelde primaire begroting 2026. De voorjaarsnota kan gekoppeld worden aan voorstellen tot financiële bijstelling van budgetten en kredieten. Beoogd effect De voorjaarsnota wordt opgesteld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de daaraan gekoppelde financiën. Daarnaast biedt de voorjaarsnota de mogelijkheid (bij) te sturen op het gevoerde beleid en de daaraan gekoppelde financiën. Argumenten

1.1 De voorjaarsnota 2026 vast te stellen Met het aanbieden van voorliggende Voorjaarsnota 2026 wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen zoals opgenomen in de financiële verordening van Gemeente Sliedrecht.

1.2 Een investeringskrediet vast te stellen Het budgetrecht voor het beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de raad. Het college van B&W is bij mandaat bevoegd om kredieten tot € 50.000 achteraf te verantwoorden. In deze voorjaarsnota wordt geen gebruik gemaakt van dit mandaat. De toelichting en eventuele dekking met betrekking tot nieuwe investeringen is opgenomen in de Voorjaarsnota 2026 (programma 3).

1.3. In te stemmen met de volgende wijzingen op de kredieten Het budgetrecht voor het bijstellen van kredieten is een bevoegdheid van de raad. De toelichting op de mutaties met betrekking tot de wijzigingen van kredieten is opgenomen in de Voorjaarsnota 2026 (programma 3).

3.1 In te stemmen met de volgende wijzigingen op de reserves De bevoegdheid voor mutaties (toevoegingen en onttrekkingen) in de reserves ligt bij de raad. Een overzicht met betrekking tot de reserves is opgenomen in de Voorjaarsnota 2026 (hoofdstuk financieel).

4.1 De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen De begroting 2026 inclusief meerjarenraming wordt hiermee formeel gewijzigd conform de opgenomen punten in deze Voorjaarsnota 2026. Kanttekeningen / Risico’s In de voorjaarsnota zijn financiële prognoses en de daaruit voortvloeiende structurele financiële effecten opgenomen tot het jaareinde . De prognoses zijn gebaseerd op de realisatie van baten en lasten tot en met april 2026 met een inschatting van bekende ontwikkelingen en het daarbij horende verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2026. De praktijk leert dat er in de loop van het jaar afwijkingen ontstaan op deze inschatting. Deze afwijkingen zullen onderdeel worden van de Winternota 2026. Financiën Met het vaststellen van de voorgestelde begrotingswijziging worden de kaders voor het college herzien:

Wet- en regelgeving / Juridische zaken Gemeentewet Financiële verordening gemeente Sliedrecht Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Duurzaamheid Niet van toepassing

Inclusiviteit Niet van toepassing

Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit Niet van toepassing

Communicatie / Participatie Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2026 door de gemeenteraad wordt deze op de gemeentelijke website gepubliceerd. Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) Niet van toepassing

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding Vaststelling begroting 2026 (11-11-2025)

Eerdere besluitvorming Programmabegroting 2026 - Raadsvoorstel