RV_Voorjaarsnota 2025.pdf

Raadsvoorstel Team: Financieel Advies & Beleid

Portefeuillehouder: Cees Paas

Onderwerp: Voorjaarsnota 2025 Openbaar: Ja

Zaaknummer: 2025-0043013 Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders Oordeelsvormend - Gemeenteraad Sliedrecht Besluitvormend - Gemeenteraad Sliedrecht

Bijlagen 1. Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2025 2. Bijlage 2 - BWN Voorjaarsnota 2025

Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? n.v.t. Is hiermee een toezegging afgedaan? n.v.t.

Fatale termijn: Planning: 10 juni 2025 24 juni 2025 1 juli 2025

Onderwerp Voorjaarsnota 2025. Beslispunten De gemeenteraad voor te stellen om: 1. De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen. 2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van: a. € 50.000 voor een kunstgrasveldje in het Mozartplantsoen b. € 550.000 voor vervanging van de volledige weg (fundering en asfalt) bij de Ouverture Noord 3. In te stemmen met de volgende wijzigingen op de investeringen: a. € 12.000 aframen budget lichtmasten (2025) b. € 493.000 aframen budget rioolvervanging Vogelbuurt c. € 3.515.000 aframen budget Vogelbuurt (jaarschijf 2019-2023) € 4.130.000 bijramen budget bestrating Vogelbuurt Noord € 65.000 bijramen budget bestrating Vogelbuurt Zuid d. De losse kredieten voor tractiemiddelen in 2025 af te ramen en te vervangen door één krediet € 642.000 budget Tractiemiddelen (2025), voor de specificatie zie bijlage 2. 4. In te stemmen met de volgende wijzigingen op de reserves: Een storting in de reserve Koers 2030 van € 625.000 (renteopbrengst subsidie SPUK Woningbouw) 5. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Samenvatting voor de raad: Voor u ligt de Voorjaarsnota 2025. Conform de financiële verordening van gemeente Sliedrecht wordt in de Voorjaarsnota 2025 tussentijds inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële stand van zaken ten opzichte van de in november 2024 vastgestelde primaire begroting 2025.

De Voorjaarsnota kan gekoppeld worden aan voorstellen tot financiële bijstelling van budgetten en kredieten. Inleiding Voor u ligt de Voorjaarsnota 2025. Conform de financiële verordening van gemeente Sliedrecht wordt uw raad twee maal per jaar schriftelijk geïnformeerd over de realisatie en prognose van de eerder vastgestelde primaire begroting. Deze voorjaarsnota geeft inzicht in de voortgang van het beleid (de speerpunten) en meldt financiële afwijkingen ten opzichte van de in november 2024 vastgestelde primaire begroting 2025. De voorjaarnota kan gekoppeld worden aan voorstellen tot financiële bijstelling van budgetten en kredieten. Beoogd effect De voorjaarsnota wordt opgesteld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de daaraan gekoppelde financiën. Daarnaast biedt de voorjaarsnota de mogelijkheid (bij) te sturen op het gevoerde beleid en de daaraan gekoppelde financiën. Argumenten

1.1 De voorjaarsnota 2025 vast te stellen Met het aanbieden van voorliggende Voorjaarsnota 2025 wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen zoals opgenomen in de financiële verordening van Gemeente Sliedrecht.

2.1 Een investeringskrediet vast te stellen Het budgetrecht voor het beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de raad. Het college van B&W is bij mandaat bevoegd om kredieten tot € 50.000 achteraf te verantwoorden. In deze voorjaarsnota wordt geen gebruik gemaakt van dit mandaat. De toelichting en eventuele dekking met betrekking tot nieuwe investeringen is opgenomen in de Voorjaarsnota 2025 (programma 3).

3.1 In te stemmen met de volgende wijzingen op de kredieten Het budgetrecht voor het bijstellen van kredieten is een bevoegdheid van de raad. De toelichting op de mutaties met betrekking tot de wijzigingen van kredieten is opgenomen in de Voorjaarsnota 2025 (programma 3).

4.1 In te stemmen met de volgende wijzigingen op de reserves De bevoegdheid voor mutaties (toevoegingen en onttrekkingen) in de reserves ligt bij de raad. Een overzicht met betrekking tot de reserves is opgenomen in de Voorjaarsnota 2025 (hoofdstuk financieel).

5.1 De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen De begroting 2025 inclusief meerjarenraming wordt hiermee formeel gewijzigd conform de opgenomen punten in deze Voorjaarsnota 2025. Kanttekeningen / Risico’s In de voorjaarsnota zijn financiële prognoses en de daaruit voortvloeiende structurele financiële effecten opgenomen tot het jaareinde . De prognoses zijn gebaseerd op de realisatie van baten en lasten tot en met april 2025 met een inschatting van bekende ontwikkelingen en het daarbij horende verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2025. De praktijk leert dat er in de loop van het jaar afwijkingen ontstaan op deze inschatting. Deze afwijkingen zullen onderdeel worden van de Winternota 2025. Financiën Met het vaststellen van de voorgestelde begrotingswijziging worden de kaders voor het college herzien.

Wet- en regelgeving / Juridische zaken Gemeentewet Financiële verordening gemeente Sliedrecht Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Duurzaamheid N.v.t. Inclusiviteit N.v.t. Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit N.v.t. Communicatie / Participatie Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2025 door de gemeenteraad wordt deze op de gemeentelijke website gepubliceerd. Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) N.v.t. Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding 12-11-2025 Vaststelling begroting 2025