RV_Septembercirculaire 2022.pdf

Raadsvoorstel Team: Financieel Advies & Beleid Steller: Tim Schakel tt.schakel@sliedrecht.nl

Portefeuillehouder: Cees Paas

Onderwerp: Septembercirculaire 2022 Openbaar: Ja

Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? n.v.t. Is hiermee een toezegging afgedaan? n.v.t.

Zaaknummer: 2022-0159242

Fatale termijn: n.v.t.

Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders

Planning: 11 oktober 2022

PFO:

3 oktober 2022

Bijlagen 1.

BGW Septembercirculaire 2022

Onderwerp Septembercirculaire 2022. Beslispunten De gemeenteraad voor te stellen om: 1. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 2023-2026. Samenvatting voor de raad: Na verwerking van de septembercirculaire 2022 geeft het jaar 2026 een positief resultaat. Dit is het gevolg van een eenmalig bedrag van €924 miljoen in 2026. De uitkomsten voor de overige jaren betreffen hoofdzakelijk een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen. Hiervoor komt ruim een €0,5 miljoen extra beschikbaar. De begrotingssaldi zien er nu als volgt uit: Tabel 1 Begrotingspositie Onderwerp/stand

2023

2024

2025

2026

Stand Begroting 2023 en meerjarenraming

1.336

3.042

4.672

731

Effect Collegewerkprogramma 1e wijziging

-1.260

-3.017

-4.616

-1.907

0

0

0

1.215

76

25

56

39

Effect Septembercirculaire op saldo (2e begr.wijz.)

Begroting 2023 (na 1e en 2e begrotingswijziging)

Inleiding Het gemeentefonds maakt deel uit van de rijksbegroting. Twee dagen na het uitspreken van de troonrede op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2022 door het rijk gepubliceerd.

Bruto uitkomsten septembercirculaire 2022 De bruto uitkomsten geven de totale vooruitgang weer ten opzichte van de in de begroting opgenomen cijfers ten aanzien van het gemeentefonds. Tabel 2 Totaalbeeld Septembercirculaire 2022

2022

2023

2024

2025

2026

(bedragen x €1.000) Algemene mutaties

411

669

637

548

1.814

Taakmutaties

931

14

14

14

14

1.342

683

651

Totale toename algemene uitkering

562 1.828

De algemene mutaties betreffen hoofdzakelijk tegemoetkoming voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit naar aanleiding van bijstelling op grond van de cijfers van de Macro Economische Verkenningen (MEV) van september.

Algemene mutaties Tabel 3 Algemene mutaties

2022

2023

2024

2025

2026

669

637

548

1.814

669 -/-

637

-/- 548 -/-

599

(bedragen x €1.000) Algemene mutaties Reservering voor indexatie Beschikbaar ten gunste van saldo

411 -/- 411 -/0

0

0

0 1.215

Gelet op de huidige economische situatie met hoge inflatiecijfers stellen wij voor de tegemoetkoming te reserveren. Hiermee krijgt de septembercirculaire een budgettair neutraal karakter, met uitzondering van het jaar 2026. N.B. Adviesbureau Lias-Pauw, het bedrijf dat nagenoeg alle gemeenten in Nederland ondersteunt en adviseert, is niet zeker van de betrouwbaarheid van de door het ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekte gegevens. Zij heeft het ministerie hiervoor benaderd maar nog geen reactie ontvangen. Dit kan een lagere algemene uitkering van ongeveer €300.000 tot gevolg hebben, waarmee de compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen minder wordt. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de cijfers van de septembercirculaire 2022 juist zijn. Het is het rijk bekend het jaar 2026 voor gemeenten een budgettair knelpunt geeft. Om die reden is een éénmalige vergoeding verstrekt van €924 miljoen. Voor Sliedrecht betekent dit een bedrag van €1.215.000, waarmee het begrotingssaldo verbetert.

Taakmutaties Naast algemene mutaties is sprake van zogenaamde taakmutaties. Vanuit specifiek oogpunt wordt er dan budget toegekend door het rijk. Besteding van deze middelen is vrij. Tabel 4 Specificatie bruto effect

2022

2023

2024

2025

2026

1. Energietoeslag

581

0

0

0

0

2. Maatschappelijke begeleiding statushouders

47

0

0

0

0

3. Invoeringskosten Omgevingswet

214

0

0

0

0

4. Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

35

14

14

14

14

5. Leerlingenvervoer Oekraïne

41

0

0

0

0

6. Integratie-uitkering Participatie

13

0

0

0

0

931

14

14

14

14

(bedragen x €1.000)

Taakmutaties:

Totaal Taakmutaties

De taakmutaties zijn met uitzondering van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) incidenteel van aard voor het jaar 2022. Bij de tweede tussenrapportage 2022 zal de afweging worden gemaakt of de middelen worden ingezet voor het betreffende beleidsterrein. Vooruitlopend hierop worden de bedragen gereserveerd.

1. Energietoeslag In de meicirculaire 2022 is € 854 miljoen beschikbaar gesteld in verband met het verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. In het debat over de Voorjaarsnota op 5 juli jl. heeft het Kabinet aangekondigd het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag nogmaals te verhogen, van 800 euro naar 1.300 euro. Door het kabinet is extra budget (€ 550 miljoen) toegekend aan gemeenten voor de ophoging van de energietoeslag en de extra uitvoeringkosten. Hiervan is € 500 miljoen bestemd voor de ophoging van de energietoeslag en € 50 miljoen voor de extra uitvoeringskosten van gemeenten. In deze circulaire is de verdeling van het aanvullende bedrag verwerkt.

2. Maatschappelijke begeleiding statushouders Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden jaarlijks een vergoeding in het gemeentefonds.

3. Invoeringskosten Omgevingswet In de meicirculaire 2022 is reeds aangekondigd dat het Rijk in totaal € 150 miljoen bijdraagt aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. In de septembercirculaire is hieraan uitvoering gegeven. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. Over de middelen voor de jaren 2023 tot en met 2025 volgt meer informatie in een latere circulaire.

4. Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Hieronder vallen onder andere bouwmeldingen, gereedmeldingen en informatieverstrekking van de start en einde van bouwwerkzaamheden. Zoals in de meicirculaire aangekondigd ontvangen gemeenten, voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb in 2022 een bijdrage van € 25 miljoen in aanvulling op de € 10 miljoen die eerder in 2021 is verstrekt. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Het aandeel voor de gemeente Sliedrecht is verwerkt in bovenstaande tabel.

5. Leerlingenvervoer Oekraïne De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022. De bedragen die worden toegekend aan een gemeente zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit Oekraïne, met peildatum 6 mei. In de uitkering wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen in het Voortgezet Onderwijs (VO) en leerlingen in het Primair Onderwijs (PO).

6. Participatie Eerder heeft het kabinet de gemeenten, in 2020 en 2021, een bijdrage verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Het

kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 10 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Beoogd effect De uitkomsten van de septembercirculaire zijn met name voor het jaar 2026 fors van omvang en leiden tot een hernieuwd perspectief op de Begroting 2023-2026. Door dit raadsvoorstel kan dit hernieuwde perspectief worden betrokken bij de behandeling van de Begroting 2023. Argumenten 1.In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 2023-2026. 1.1 Het betreffen majeure ontwikkelingen. Door de wijziging wordt de jaarschijf 2026 van de begroting 2023-2026 op het juiste niveau gebracht en biedt het ruimte om de forse loon- en prijsontwikkelingen beter op te vangen. Kanttekeningen / Risico’s Ongewis is de ontwikkelingen van de consequenties van het nieuwe verdeelstelsel na het jaar 2026. Na dit jaar treedt het risico op van verdere verlaging van de algemene uitkering. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2023 is dit verder uitgewerkt en rekening gehouden met dit risico. Financiën De mutaties van de septembercirculaire worden voor wat betreft de jaren 2023 en verder verwerkt middels bijgevoegde begrotingswijziging. De mutatie op jaarschijf 2022 wordt betrokken bij de nog op te stellen 2e tussenrapportage 2022. Wet- en regelgeving / Juridische zaken 1.

De algemene uitkering is vrij besteedbaar, de gemeenten worden niet belemmerd in hun keuzes 2. Het budgetrecht is aan de raad Duurzaamheid n.v.t. Inclusiviteit n.v.t. Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit n.v.t. Communicatie / Participatie n.v.t. Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) n.v.t. Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding n.v.t.