RV_Onderhoudsplan Wegen.pdf

Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 2021-0063234

Sliedrecht, 18 mei 2021

Portefeuilleho uder: Ton Spek Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? n.v.t. Is hiermee een toezegging afgedaan? n.v.t.

Onderwerp Onderhoudsplan Wegen Beslispunten 1. Het Onderhoudsplan Wegen 2021 t/m 2025 vast te stellen met daarin opgenomen het onderhoudsniveau, de kosten en de planning. 2. De jaarlijkse storting in de voorziening 'Onderhoud wegen' met € 50.000 te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan de reserve 'Kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut' en de begroting met ingang 2022 hierop aan te passen. Samenvatting Met het onderhoudsplan Wegen 2021 t/m 2025 stellen wij de gemeenteraad, conform de financiële verordening, in staat om een besluit te nemen over het onderhoudsniveau, kosten en planning ten aanzien van het onderhoud van de Sliedrechtse wegen. Inleiding Voor u ligt ter vaststelling het onderhoudsplan Wegen 2021 t/m 2025. Met dit onderhoudsplan stellen wij u, conform onze financiële verordening, in staat om een besluit te nemen over het onderhoudsniveau, kosten en planning ten aanzien van het onderhoud van de Sliedrechtse wegen. Het onderhoudsniveau 'B' (Basis) uit het beleidsplan Onderhoud Wegen, wordt daarin gecontinueerd. Daarnaast is het onderhoudsplan financieel neutraal waarbij € 50.000 vanuit de exploitatie wordt gestort in de reserve, in plaats van in de voorziening. Dit doen we om te voldoen aan de wettelijke regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Beoogd effect Het vaststellen van de kaders ten aanzien van het onderhoudsniveau, kosten en planning van de Sliedrechtse wegen.

Argumenten

1.1.We brengen u met het onderhoudsplan Wegen in stelling om een besluit te nemen over het onderhoudsniveau, kosten en planning. Onze financiële verordening schrijft voor dat de gemeenteraad het onderhoudsniveau, kostenraming en planning van de wegen vaststelt. We adviseren om het onderhoudsniveau 'B' (basis) uit het beleidsplan te continueren. De hiermee gepaarde gaande kosten en planning zijn weergegeven in een tabel onder het hoofdstuk Financiën.

1.2.Iedere vijf jaar dient een onderhoudsplan te worden vastgesteld. In de financiële verordening is vastgelegd dat iedere 5 jaar een onderhoudsplan wordt vastgesteld. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud. Nu deze 5 jaar is verstreken, dient dit opnieuw te worden vastgesteld.

2.1. Het voorstel is financieel neutraal en er is voldoende dekking. Het onderhoudsplan is een financieel neutraal plan waarbij de benodigde kosten kunnen worden gedekt uit de bestaande middelen. In de exploitatie blijven de kosten gelijk aan de begrotingscijfers. Vanuit de exploitatie wordt daarbij € 50.000 gestort in de reserve 'Kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut'. Voorheen werd dit bedrag gestort in de voorziening 'Onderhoud wegen' maar dat is niet langer toegestaan als gevolg van gewijzigde regelgeving van de BBV. Dit komt omdat dit bedrag aan vervangingsinvesteringen wordt besteed (in plaats van aan onderhoud), welke niet meer ten laste mogen komen van een voorziening maar moeten worden geactiveerd (afschrijving over langere termijn). We vragen daarom om de storting in de voorziening met € 50.000 te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan de reserve 'Kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut'. Op deze wijze kunnen de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen worden gedekt. Kanttekeningen / Risico’s n.v.t. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v.

de gemeenteraad, uitgesplitst in:  Financiële kaders Om het onderhoud van het bestaande wegareaal op het kwaliteitsniveau 'B' (Basis) te houden, kan het onderhoudsplan Wegen 2021 t/m 2025, in overeenstemming met de huidige inzichten, worden uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten en investeringskredieten. Er zijn daarom geen aanvullende financiële middelen benodigd. De bedragen in de onderstaande tabel komen overeen met de huidige begrotingscijfers en investeringskredieten. Klein onderhoud wegen (exploitatie)

Groot onderhoud (voorziening)

2021

€

230.80 9

€

386.00 0

2022

€

€

2023

€

230.80 9 230.80 9

354.39 0 354.39 0

€

Vervanging wegen (Projectmatig ) € 5.705.000 ¹

Reguliere maatregelen asfalt

€ ¹

5.814.000

€ 361.429

€

4.644.000

€

€ 361.429

2024

2025

¹ €

€

€

230.809

354.390

4.723.000 ¹

€

€

€

230.809

354.390

1.961.988

361.429 € 361.429

€ 197.291

¹ Betreft saldo investeringskredieten in Meerjaren InvesteringsProgramma 2021-2024 bij de begroting 2021. Vanuit de exploitatie wordt daarbij € 50.000 gestort in de reserve 'Kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut'. Voorheen werd dit bedrag gestort in de voorziening 'Onderhoud wegen' maar dat is niet langer toegestaan als gevolg van gewijzigde regelgeving van de BBV. Dit komt omdat dit bedrag aan vervangingsinvesteringen wordt besteed (in plaats van aan onderhoud), welke niet meer ten laste mogen komen van een voorziening maar moeten worden geactiveerd. We stellen daarom voor om de jaarlijkse storting in deze voorziening met € 50.000 te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan de reserve 'Kapitaallasten investeringen met een maatschappelijk nut' en de begroting met ingang van 2022 hierop aan te passen. Op deze wijze blijft de stand in de voorziening positief en kunnen tevens de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen worden gedekt. De benoemde budgetten zijn benodigd voor het onderhoud aan bestaande wegen. In bijlage 1 van het onderhoudsplan is het verloop van de voorziening 'Onderhoud wegen' hierop aangepast.  Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders -Wet- en regelgeving conform het vastgestelde beleidsplan Onderhoud Wegen 2015-2025. -Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

-Financiële verordening gemeente Sliedrecht.  Duurzaamheid Duurzaamheid conform het vastgestelde beleids- en beheerplan Onderhoud Wegen.  Inclusiviteit n.v.t.  Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit Iedere 5 jaar wordt dit conform financiële verordening aan de raad aangeboden. Communicatie / Participatie Communicatie en participatie zijn onderdeel van het vastgestelde beleidsplan. Vooral bij integrale projecten wordt actief op zoek gegaan naar wat bewoners en bedrijven voor wensen hebben op het gebied van inrichting. Dit is ingebed in het proces bij team Projecten. Het reguliere onderhoud richt zich vooraf tot goede informatie en afstemming. Onder andere wordt hierover wekelijks informatie verstrekt in het Kompas. Tijdens de uitvoering wordt de verantwoordelijkheid voor de communicatie vooral bij uitvoerende partijen neergelegd zoals aannemers. Vervolg Na besluitvorming kan het onderhoud binnen de kaders van dit onderhoudsplan worden uitgevoerd. Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding  Beleidsplan Onderhoud Wegen 2015-2025 (raadsbesluit 16 oktober 2014).  Beheerplan Onderhoud Wegen 2021 t/m 2025.

 Financiële verordening gemeente Sliedrecht waarin staat dat de gemeenteraad het onderhoudsniveau, de kosten en planning vast dient te stellen.

Bijlagen 1. Onderhoudsplan Wegen 2021 t/m 2025